8工具庫管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 達(dá)后，采購員憑物資購進(jìn)申請(qǐng)單及送貨單、發(fā)票辦理入庫手續(xù)，倉管員根據(jù)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)填寫物料入庫驗(yàn)收單，檢查質(zhì)量是否合格，將實(shí)物點(diǎn)清入庫，雙方核對(duì)無誤后分別簽字，倉管員憑入庫驗(yàn)收單的存根登記倉庫實(shí)物帳，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)隨發(fā)票辦理報(bào)銷付款手續(xù)； 2． 企業(yè)自身生產(chǎn)的成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交成品倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制成品進(jìn)倉驗(yàn)收單，雙方核對(duì)無誤 后分別簽字，倉管員憑進(jìn)倉驗(yàn)收單的存根登記倉庫實(shí)物帳，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)作成本核算依據(jù)； 3． 委托外加工的材料完工后，入庫手續(xù)如外購物資的入庫手續(xù)，但在“入庫單”上注明其來源，并在“外加工登記簿“上予以登記； 4． 因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購物料或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物流量； 5． 車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因，如是月底的退料，則在辦理退料手續(xù)的同時(shí)，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)； 6． 對(duì)于物料驗(yàn)收入庫過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和 品種等不相乎或單價(jià)異常的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報(bào)告有關(guān)部門或總經(jīng)理處理。 3． 發(fā)放外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“外加工登記簿”進(jìn)行登記。 6． 未按規(guī)定辦理物資入、出庫工作而造成物資短缺、 規(guī)格或質(zhì)量不合要求和帳實(shí)不符，倉管員承擔(dān)由此引起的損失。 七、 存庫秩序 必須保持環(huán)境清新，物件整齊，按類有條不紊存放； 存放分類必須清楚列明，分開工具、機(jī)械、文具清楚劃分； 再用交接按上第二點(diǎn)手續(xù)要求劃分，不能與第二點(diǎn)手續(xù)同放一齊； 待維修亦應(yīng)規(guī)定位置存放； 廢料的物品分開位置存放。 抓好物料進(jìn)出倉的計(jì)量，檢查工作，任何物件都應(yīng)入庫儲(chǔ)存。 二、 物料存放 應(yīng)按物料不同屬性分區(qū)存放，每一品種標(biāo)明存?zhèn)}卡記錄，保持衛(wèi)生及空氣暢通。 某某珠寶金行有限公司 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 某某 某某 珠珠 寶寶 金金 行行 有有 限限 公公 司司 文件編號(hào) OLSY0000 文件類別 制度類 工工 具具 倉倉 記記 帳帳 員員 職職 責(zé)責(zé) 與與 權(quán)權(quán) 限限 版本號(hào) /頁數(shù) 0101/共 5 頁第 5 頁 文件狀態(tài) 1 一、 職責(zé) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行工具倉管理制度，所有外購物件由記帳員開具入倉單，倉管員憑入倉單收貨，不能先入倉后補(bǔ)
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