qc080000審核技巧培訓(存儲版)
【正文】 后缺少一道檢驗工序， 以 檢查內(nèi)部清潔 。 40 首次會議 —— Open meeting 今有一家公司， QC080000管理體系建立并運行已達三個月，現(xiàn)準備進行第一次內(nèi)部 QC080000審核，該如何召開首次會議呢？ 請 各 組練習。 30 檢查表編寫要點 檢查表編寫要點 對照標準、手冊、程序 選擇典型的 QC080000問題 抽樣應(yīng)有代表性 時間要留有余地 檢查表應(yīng)有可操作性 按要求審核，應(yīng)包含涉及的部門 按部門審核，應(yīng)包含涉及的要求 31 檢查表編寫 —— 范例 被審核部門 審核日期 審核員 頁次 1/20 審核項目及內(nèi)容 判定 不合格事項說明 不合格報告單 編號 OK NG l 是否制定程序以控制各項QC080000文件 ？ l 文件在發(fā)放前是否經(jīng)過被授權(quán)人員的批準 ？ l 是否有文件需要評審與更新并得到再次批準 ？ l 是否建立文件總覽表 ？ 文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)是否得到識別 ? l 是否在重要的作業(yè)場所 ， 有相關(guān)的文件可供利用 ？ l QC080000文件是否清晰 、 易于識別 ？ l 外來文件是否得到識別與控制 ？ l過時文件是否得到有效的識別 ，以避免誤用 ？ 32 檢查表編寫 —— case study 請按照范例的格式編寫 查表。 請練習編制現(xiàn)場審 核 計劃 。 （見下頁） 編號： R822102 序號： 20220410 23 現(xiàn)場審核計劃 —— 范例 (按要求 ) 日期 時間 部門 要素 總經(jīng)理 管理代表 品管部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 營銷部 事務(wù)部 文管中心 4 月 15 日 9:00~9:30 首次會議 9:30~12:00 A B A C D 13:00~16:00 A A C D D B B C 16:00~17:00 審核組內(nèi)部會議，開不合格報告并與部門主管交換意見 24 現(xiàn)場審核計劃 —— 范例 （按要求）續(xù)頁） 日期 時間 部門 要素 總經(jīng)理 管理代表 品管部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 營銷部 文管中心 事務(wù)部 4 月 16 日 9:00~12:00 B D A 13:00~15:00 B B C C D 15:00~16:00 審核組內(nèi)部會議，開不合格報告并與部門主管交換意見 16:00~17:00 末次會議 說明 :1)本計劃依要求所對應(yīng)的負責部門制定而成 ,在對各項要求審核時不排除對要求相關(guān)部門的審核。 20 安排審核員考慮因素 資格： 經(jīng)過培訓并考試合格的 QC080000體系內(nèi)審員。 12 第二部分 內(nèi)部審核策劃 審核準備 現(xiàn)場審核 審核報告 糾正措施的跟蹤 內(nèi)部 QC080000體系審核步驟 13 內(nèi)部審核策劃 擬審核過程和區(qū)域的狀況 擬審核過程和區(qū)域的重要性 以往的審核結(jié)果 內(nèi) 審 策 劃 年度審核計劃 追加審核計劃 現(xiàn)場審核計劃 14 安排審 核 計劃 注意事 項 12個月內(nèi)認證范圍所涉及的過程、區(qū)域、產(chǎn)品應(yīng)至少被審核一次。 審核準則 標準 QC080000文件 法律法規(guī) 方 針 手 冊 程 序 文 件 作 業(yè) 標 準 銷 售 合 同 5 QC080000管理體系審核術(shù)語 審核證據(jù) ： 與審核準則有關(guān)的并能夠證實的記錄、事實陳述或其他信息。通常又稱為審核依據(jù)。 ? 產(chǎn)品 ： 在認證范圍內(nèi)的產(chǎn)品所涉及的 QC080000活動，均應(yīng)列入審核范圍。 工作經(jīng)驗： 比起審核員來要有較多的審核經(jīng)驗； 組織能力： 應(yīng)有組織管理整個審核工作的能力。 2022年 4月 15~2022年 4月 16日 審核報告將于 2022年 4月 20日發(fā)布，分發(fā)范圍為公司總經(jīng)理及各個部門。 預計需 使用 四個 人天 來進 行 審 核。 減少審核員的偏見和隨意性。 會議結(jié)束 ：確定末次會議的時間、地點、出席人員，審核組長致謝。 53 不合格報告編寫 事實描述 ： XX公司的機械加工車間半年內(nèi)連續(xù)發(fā)生三起類似的QC080000問題，即加工完的齒輪箱內(nèi)有切屑以及工件未倒角，銳邊切傷工人手指等；每次都采取扣獎金及教育的辦法，未能收到避免再發(fā)生的效果。 ? 設(shè)計科已全面檢查各產(chǎn)品零件圖紙，如發(fā)現(xiàn)未注明銳邊倒角之處，均增加 1X45176。請對此不合格事實進行 原因分析 、 編寫 糾正措施計劃 、和 糾正措施驗證結(jié)果 。結(jié)論應(yīng)全面總結(jié) QC080000工作的優(yōu)缺點。 頁碼： 2/5 65 審核報告 —— 范例 內(nèi)部審核綜述 本次審核是公司按照 QC080000國標標準要求建立 QC080000管理體系后的第一次內(nèi)部 QC080000審核，也是在公司的 QC080000手冊及程序文件頒布三個月之后的一次全面內(nèi)部審核。設(shè)計要求是本公司 QC080000管理體系沒選擇的要求，也未列入本次審核中。管理代表批準后應(yīng)通知品管部門修改措施計劃。 糾正措施的驗證 73 第三部分 QC080000體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的審核技巧 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi)審員及其組長的職責 74 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi) 審 員 素 質(zhì) 知識要求 經(jīng)驗要求 道德要求 技能要求 掌握 QC080000標準要求 熟悉 QC080000族其他標準標準 熟悉與 QC080000有關(guān)的法律、法規(guī)等 能編制審核計劃、檢查表、審核報告 具備 QC080000體系文件與現(xiàn)場審核能力 具有一定的 QC080000管理經(jīng)驗 具有一定的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗 正直誠實和客觀公正 尊重人 冷靜的態(tài)度和堅毅的精神 善于溝通、機智靈活、適應(yīng)性強 75 內(nèi)審員職責 遵守相應(yīng)的審核要求； 傳達和闡明審核要求； 有效地策劃和履行被賦予的職責； 將觀察結(jié)果形成文件； 報告審核結(jié)果； 驗證所
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