qc080000審核技巧培訓(xùn)-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 18 成立審核組 在進(jìn)行內(nèi)審前，管理者代表應(yīng)任命審核組長(zhǎng)及審核員組成審核組。 業(yè)務(wù)范圍： 應(yīng)與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系，但對(duì)被審核部門(mén)的業(yè)務(wù)有一定了解。 QC080000涉及的全部要求及個(gè)有關(guān)部門(mén)。 2)審核員分布狀況為 :A品管部、 B技術(shù)部、 C生產(chǎn)部、 D營(yíng)銷(xiāo)部。 擬制 /日期： xxx/4月 10日 批準(zhǔn) /日期： xxx/4月 10日 26 現(xiàn)場(chǎng)審 核 計(jì)劃 —— Case Study 目前有一家公司，其 規(guī) 模 為 100人 。 部門(mén) 總經(jīng)理室 管理部 生產(chǎn)部 質(zhì)保部 技術(shù)部 要求代號(hào) 5 6 7（除 ） 8 27 部門(mén) 總經(jīng)理室 管理部 生產(chǎn)部 質(zhì)保部 技術(shù)部 要求代號(hào) 5 6 7（除 ） 8 王五 李四、 趙 六 張 三 李四 生 產(chǎn) 部： 張 三、 品 保部：李四 、管理部 :王五、技 術(shù) 部： 趙 六。 保持審核內(nèi)容的周密和完整。 33 檢查表 被審核部門(mén) 審核日期 審核員 頁(yè)次 1/20 審核項(xiàng)目及內(nèi)容 判定 不合格事項(xiàng)說(shuō)明 不合格報(bào)告 單編號(hào) OK NG l 是否制定選擇 、 評(píng)價(jià) 、 再評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則 ？ l 是否對(duì)供應(yīng)商按照制定的準(zhǔn)則進(jìn)行選擇 、 評(píng)價(jià) 、 再評(píng)價(jià) ？ l 供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起必要措施是否予以記錄并保留 ? l 采購(gòu)信息是否表述清楚 ？ 在傳達(dá)至供應(yīng)商之前 ， 采購(gòu)信息是否充分 、 適宜 ？ l為確保采購(gòu)產(chǎn)品 ， 是否建立采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證活動(dòng) ？ l所采購(gòu)的產(chǎn)品是否符合規(guī)定的采購(gòu)要求 ？ l當(dāng)公司或顧客擬在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí) ， 是否在相應(yīng)采購(gòu)信息中做出安排的規(guī)定 ？ 34 檢查表的運(yùn)用 事前通報(bào)受審核方； 不可逐條照本宣科； 不可完全拋開(kāi)檢查表； 當(dāng)發(fā)現(xiàn)新情況時(shí)，應(yīng)調(diào)整檢查表內(nèi)容。 38 首次會(huì)議 —— 參加人員 審核組全體人員； 高層管理者（必要時(shí)）； 受審核部門(mén)代表及主要工作人員； 管理者代表； 陪同人員。 41 現(xiàn)場(chǎng)檢查 現(xiàn)場(chǎng)檢查 現(xiàn)場(chǎng)檢查注意事項(xiàng) 審核路線(xiàn)和方法 審核過(guò)程的控制 不合格項(xiàng)和不合格報(bào)告 42 現(xiàn)場(chǎng)檢查注意事項(xiàng) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，要追查到必要深度 不要完全脫離檢查表 要相信樣本 要透過(guò)問(wèn)題現(xiàn)象尋找客觀證據(jù) 始終保持客觀、公正和禮貌 與被審核方負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)事實(shí) 審核員應(yīng)隨機(jī)抽取樣本 現(xiàn)場(chǎng)檢查 43 審核路線(xiàn)和方法 順向追蹤 逆向追溯 按要求審核 按部門(mén)審核 現(xiàn)場(chǎng)檢查 44 審核過(guò)程控制 控制客觀性 控制審核進(jìn)度 控制審核計(jì)劃 控制審核氣氛 控制審核結(jié)果 控制紀(jì)律 組 長(zhǎng) 控 制 審 核 全 過(guò) 程 現(xiàn)場(chǎng)檢查 45 現(xiàn)場(chǎng)檢查 —— 觀察結(jié)果 所有的審核觀察結(jié)果都應(yīng)形成文件，在所有的工作都被審核之后，審核組應(yīng)評(píng)審所有的觀察結(jié)果，以確定哪些要作為不合格項(xiàng)提出報(bào)告。 不合格問(wèn)題的性質(zhì)要直接點(diǎn)明 ：如 未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯(cuò)誤地使用了狀態(tài)標(biāo)識(shí)；沒(méi)有書(shū)面的操作程序造成 QC080000波動(dòng)等。 ? 銳邊倒角未納入設(shè)計(jì)圖紙及工藝文件。 54 不合格報(bào)告編寫(xiě) 糾正措施驗(yàn)證結(jié)果 ? 檢驗(yàn)科已在檢驗(yàn)規(guī)程中增加檢查加工后清潔度的工序，已于 9月 12日完成。 倒角的字樣，此工作已于 9月 25日前完成。 ? 人事科研究后認(rèn)為工時(shí)定額不算太緊，無(wú)調(diào)整的必要。 不合格報(bào)告的分發(fā)應(yīng)留有分發(fā)記錄并保存，以便后續(xù)的糾正措施跟蹤。 參加人員： ? 與首次會(huì)議一致。 會(huì)議結(jié)束 ：向受審核部門(mén)表示感謝，受審核部門(mén)主管對(duì)改進(jìn)的承諾，必要時(shí)邀請(qǐng)最高管理者或管理者代表講話(huà)。 審核依據(jù)： ； QC080000手冊(cè)、相關(guān)法律法規(guī)； ； 。 本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門(mén)主管的重視和支持，是審核工作進(jìn)展順利，按計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。下一步應(yīng)加強(qiáng)這兩個(gè)部門(mén)的工作力量，減少不合格的產(chǎn)生。 頁(yè)碼： 3/5 66 不合格報(bào)告 —— 范例 不合格項(xiàng)分布 奧求編號(hào) 品管部 營(yíng)銷(xiāo)部 采購(gòu)部 生產(chǎn)部 人事部 管理代表 總經(jīng)理 儲(chǔ)運(yùn)部 合計(jì) 1 1 1 1 1 1 6 … … … 合計(jì) … … … … … … … … 33 頁(yè)碼： 4/5 67 審核報(bào)告 —— 范例 審核報(bào)告發(fā)放清單 部門(mén) 職務(wù) 姓名 不符合報(bào)告份數(shù)（編號(hào)） 品管部 營(yíng)銷(xiāo)部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 事務(wù)部 文管中心 管理代表 總經(jīng)理 頁(yè)碼 :5/5 68 糾正措施的跟蹤 糾正措施的跟蹤 糾正措施要求的提出 糾正措施的實(shí)施 糾正措施的驗(yàn)證 69 糾正措施要求的提出 審核組在現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，除要求受審核部門(mén)主管確認(rèn)不合格事實(shí)外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地提出糾正措施計(jì)劃，其中包括完成糾正措施的期限。 70 糾正措施的實(shí)施 責(zé)任單位按糾正措施計(jì)劃實(shí)施糾正措施。 糾正措施實(shí)施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。 ? 審核員驗(yàn)證并認(rèn)為措施計(jì)劃已完成后，不合格報(bào)告一欄中簽字。 78 內(nèi)審員的審核技巧 審 核 技 巧 審核中的面談 審核中的聆聽(tīng) 審核中的提問(wèn) 聯(lián)想與追溯 創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍 79 審核中的面談 講得少，聽(tīng)得多； 保持融洽的關(guān)系； 選擇恰當(dāng)?shù)拿嬲剬?duì)象； 避免打斷、干擾、反駁對(duì)方的談話(huà)； “ 請(qǐng) ” 和 “ 謝謝 ” 應(yīng)適當(dāng)多用； 對(duì)誤解要有耐心； 保持客觀公正的態(tài)度。 82 審核中的聆聽(tīng) 應(yīng)專(zhuān)注、認(rèn)真地聽(tīng)； 應(yīng)有耐性； 應(yīng)及時(shí)反饋； 盡可能不要做不成熟的反應(yīng)； 多鼓勵(lì)講話(huà)者； 保持善意的態(tài)度。
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