【正文】 指標(biāo)應(yīng)來源于公司價(jià)值樹的分解，代表關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素 費(fèi)用 銷售毛利 銷售費(fèi)用 一般管理費(fèi)用 其它 產(chǎn)品銷售收入 產(chǎn)品毛利率 市場(chǎng)規(guī)模 市場(chǎng)份額 X X + – X + + 其它應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)率 + X 財(cái)務(wù)類指標(biāo)為主 營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)為主 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 19 業(yè)績(jī)考核結(jié)果應(yīng)與薪酬、晉升及其它激勵(lì)政策掛鉤 業(yè)績(jī)合同 業(yè)績(jī)分值 物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì) ? 獎(jiǎng)金 ? 基本工資增長(zhǎng) 人才培養(yǎng) * ? 培訓(xùn) ? 職位晉升 ? 其它 * 與個(gè)人能力評(píng)估相結(jié)合考慮 100% 200% 100 120 80 獎(jiǎng)金額 業(yè)績(jī)分值 薪酬曲線 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 23 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPI)的特點(diǎn)和價(jià)值 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的特點(diǎn) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的價(jià)值 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ? 基于對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分解，并隨公司戰(zhàn)略的演化而被修正 ? 是能有效反映關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素的變化的衡量參數(shù) ? 是對(duì)業(yè)績(jī)結(jié)果中可影響部分的衡量 ? 是對(duì)關(guān)鍵重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)的反映，而不是對(duì)所有操作過程的反映 ? 是由高層領(lǐng)導(dǎo)決定并被考核者認(rèn)同的，在組織橫向和縱向保持一致性 ? 有力推動(dòng)公司戰(zhàn)略的執(zhí)行 ? 為業(yè)績(jī)管理和上下級(jí)的交流溝通奠定客觀基礎(chǔ) ? 使高層領(lǐng)導(dǎo)清晰了解對(duì)公司價(jià)值最關(guān)鍵的經(jīng)營(yíng)操作的情況 ? 使管理人員集中精力于對(duì)業(yè)績(jī)有最大驅(qū)動(dòng)力的經(jīng)營(yíng)活動(dòng) ? 使管理人員能及時(shí)診斷經(jīng)營(yíng)中的問題并采取行動(dòng) 定義 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是用來衡量管理崗位工作業(yè)績(jī)表現(xiàn)的量化指標(biāo)，是業(yè)績(jī)合同的重要組成部分 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 29 會(huì)議日程 182。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 33 通過 KPI矩陣進(jìn)行檢查 以分銷事業(yè)本部為例 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 41 業(yè)績(jī)合同制定范例 7 職位：軟件行業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理 姓名： ________ 主要工作職責(zé) 2022年工作重點(diǎn) ? 培養(yǎng)軟件服務(wù)銷售能力，擴(kuò)大產(chǎn)品化銷售比例 ? 加強(qiáng)專業(yè)服務(wù)的項(xiàng)目管理 ? 協(xié)助建立軟件服務(wù)產(chǎn)品化機(jī)制 ? 實(shí)現(xiàn)軟件服務(wù)盈利 主管人職位： 姓名： ________ 時(shí)間： _____ KPI 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 業(yè)績(jī)分值 財(cái)務(wù)類： ? 事業(yè)本部投資資本回報(bào)率 ? 稅前利潤(rùn) 營(yíng)運(yùn)類： ? 銷售收入 ? 行業(yè)自有軟件產(chǎn)品收入比例 ? 項(xiàng)目收入實(shí)現(xiàn)率 ? 上項(xiàng)目人員比例 ? 項(xiàng)目成本超預(yù)算比例 ? 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 ? 投入產(chǎn)品化開發(fā)的課題數(shù) 組織類： ? 員工滿意度 5% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 10% 總業(yè)績(jī)得分 適用于 ? 金融集成事業(yè)部 ? 電信集成事業(yè)部 ? 政府集成事業(yè)部 ? 電子商務(wù)事業(yè)部 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 39 業(yè)績(jī)合同制定范例 5 職位：分銷多家代理事業(yè)部總經(jīng)理 姓名： ________ 2022年工作重點(diǎn) ? 擴(kuò)大并優(yōu)化產(chǎn)品線，以增加收入利潤(rùn) ? 優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu) , 擴(kuò)大渠道數(shù)量 , 鞏固下級(jí)代理商關(guān)系 ? 加快資金周轉(zhuǎn)，減少資金占用 ? 控制營(yíng)運(yùn)成本 ? 通過增值服務(wù)提高盈利水平 主管人職位： 姓名： ________ 時(shí)間： _____ KPI 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 業(yè)績(jī)分值 財(cái)務(wù)類： ? 事業(yè)本部投資資本回報(bào)率 ? 事業(yè)部稅前利潤(rùn) 營(yíng)運(yùn)類： ? 產(chǎn)品市場(chǎng)份額 ? 占重點(diǎn)廠商銷售比例 ? 毛利率 ? 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率 ? 已有渠道銷售收入增長(zhǎng) ? 新增渠道銷售收入比例 組織類： ? 人均銷售收入 ? 客戶滿意度 5% 25% 10% 10% 15% 15% 5% 5% 5% 5% 總業(yè)績(jī)得分 適用于 ? 數(shù)字辦公事業(yè)本部各事業(yè)部，筆記本事業(yè)部除外 ? 企業(yè)解決方案事業(yè)本部各事業(yè)部 ? 網(wǎng)絡(luò)分銷事業(yè)本部各事業(yè)部 ? 通訊產(chǎn)品事業(yè)本部各事業(yè)部 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 31 投資資本回報(bào)率 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 1 – 所得稅率 息稅前利潤(rùn) 資本周轉(zhuǎn)率 KPI 費(fèi)用 銷售毛利 銷售費(fèi)用 一般管理費(fèi)用 其它 老產(chǎn)品銷售收入 產(chǎn)品毛利率 市場(chǎng)規(guī)模 收入 占有率 X X + – X + + 其它應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)率 + X 財(cái)務(wù)類指標(biāo)為主 營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)為主 關(guān)鍵成功因素 ? 分銷規(guī)模 ? 營(yíng)運(yùn)成本控制 ? 增值服務(wù) ? 廠商合作關(guān)系 ? 營(yíng)運(yùn)資本效率 以分銷事業(yè)本部為例 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。由此保證對(duì)問題的直接發(fā)現(xiàn)，并避免下屬部門 /公司負(fù)責(zé)人對(duì)負(fù)面信息的隱瞞和對(duì)其下人員的庇護(hù) 管控原則 ? 每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)層直接通過業(yè)績(jī)合同監(jiān)控下一層的業(yè)績(jī)情況 ? 每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)層均有權(quán)跨級(jí)了解下屬部門 /公司的業(yè)績(jī)指標(biāo) 事業(yè)部及本部 職能部門 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 21 業(yè)績(jī)管理的主要構(gòu)成步驟 ? 制定目標(biāo)，起草經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)合同 ? 審批并簽訂關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績(jī)合同 ?召開每季度的業(yè)績(jī)審核會(huì)議，對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，發(fā)掘失敗原因或成功經(jīng)驗(yàn)，尋求解決方案 ? 根據(jù)評(píng)估的結(jié)果，公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出戰(zhàn)略方向上的調(diào)整各層面的領(lǐng)導(dǎo)人員修改本部門 /單元的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定下期的行動(dòng)計(jì)劃 ? 明確公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和組織結(jié)構(gòu) ? 研究制定關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ? 聽取反饋意見，進(jìn)行必要修改 ? 形成一套關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)系統(tǒng) 設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績(jī)合同 進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核 制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 17 業(yè)績(jī)完成情況通過有針對(duì)性的分值計(jì)算方法轉(zhuǎn)化為業(yè)績(jī)分值 業(yè)績(jī)分值 100 0 目標(biāo)值 業(yè)績(jī)完成情況 業(yè)績(jī)分值 100 0 業(yè)績(jī)完成情況 分區(qū)間的業(yè)績(jī)分值計(jì)算方法 連續(xù)變化的業(yè)績(jī)分值計(jì)算方法 適用的 指標(biāo)舉例 所需工作 其連續(xù)變化對(duì)公司有連續(xù)性影響的指標(biāo) 如： – 利潤(rùn) – 銷售收入 界定兩者之間變化的相對(duì)彈性 (斜率 ) 要求必須在一定限度內(nèi)變化的指標(biāo)， 如： – 營(yíng)銷支出占成本比例 – 軟件收入比例 界定關(guān)鍵臨界點(diǎn)和不同區(qū)間的對(duì)應(yīng)關(guān)系 根據(jù)公司戰(zhàn)略需要確定 目標(biāo)值 最新名師培訓(xùn)視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 9 職位：分銷事業(yè)本部總經(jīng)理 姓名： ________ 2022年工作重點(diǎn) ? 擴(kuò)大并優(yōu)化渠道數(shù)量及產(chǎn)品線，以增加收入，擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域 ? 加快資金周轉(zhuǎn)，減少資金占用 ? 鞏固下級(jí)代理商關(guān)系 ? 通過增值服務(wù)提高盈利水平 主管人職位： 姓名： ________ 時(shí)間： _____ KPI 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 業(yè)績(jī)分值 財(cái)務(wù)類： ? 神州投資資本回報(bào)率 ? 事業(yè)本部