食品安全管理體系內(nèi)部審核(存儲版)
【正文】 被審核方簽字 : 措施完成日期： __ __ __ __ __ _ 3 . 答復(fù)評估 ( 僅 ? 一欄 ) 糾正措施結(jié)果 : 審核員簽字和日期： ___________ 4. 驗證 : ? 認可 ? 不認可 ( 提出新的 NCR 并升級新的 NCR 類別 ) 5. 審核員結(jié)案簽字 : 日期 ： 6. 總經(jīng)理 ( 簽字 ) ： 日期 : 55 注意事項 根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)客觀地描述不符合項事實； 所提出的不符合項應(yīng)具有可重查性； 所提出的不符合項中應(yīng)避免涉及組織中具體人員的姓名； 對不符合項的陳述應(yīng)基于實際 ， 且有利于組織從不同途徑采取糾正措施 。 ? 審核后續(xù)活動通?？砂ǎ? 1．受審核方確定和實施糾正、預(yù)防或改進措施，并向認證機構(gòu)報告實施糾正、預(yù)防或改進措施的狀態(tài)。 ? FSMS實施效果的評價 1. 危害控制和預(yù)防 2. 應(yīng)急響應(yīng)能力 3. 員工食品安全意識 58 審核結(jié)論、審核中的溝通 ? 審核結(jié)論 應(yīng)該圍繞審核計劃指出的審核目的進行評價 ? 審核中的溝通 審核組內(nèi)部溝通 審核組與受審核部門方以及管理層的溝通 １）審核進展的通報 ２）風險的報告 ３）審核的調(diào)整 4）末次會議前的溝通 59 末次會議 末次會議的目的 ? 介紹審核情況 ? 宣布審核結(jié)果和審核結(jié)論 ? 提出糾正措施的跟蹤驗證要求 ? 介紹獲證后監(jiān)督審核的規(guī)定 ? 宣布結(jié)束現(xiàn)場審核 ? 與會者簽到 、 致謝 ? 重申審核目的、審核范圍和審核準則 ? 宣布審核發(fā)現(xiàn)，對 FSMS實施的有效性作出基本評價，指出薄弱環(huán)節(jié)和不符合要點 ? 宣讀不符合報告 、 澄清 ? 宣布審核的結(jié)論 ? 說明抽樣的局限性 ? 保密承諾 ? 糾正措施要求 ? 受審核方代表簡短致辭 ? 再次感謝，末次會議結(jié)束 60 第六節(jié) 審核報告和審核完成 ? 審核報告的內(nèi)容 1）受審核方的基本情況 2）審核概況 3）審核發(fā)現(xiàn) 4）審核結(jié)論 5）適當時，審核報告還可以包括或引用其他內(nèi)容 ? 審核完成 當審核計劃中的所有活動已完成，并分發(fā)了經(jīng)過批準的審核報告時，審核即告結(jié)束。 ” ，但生產(chǎn)部提供的 2022年 1月 25日 CCP監(jiān)控記錄是由生產(chǎn)班長評估的證據(jù)。 ? 文件評審內(nèi)容 產(chǎn)品工藝流程圖、廠區(qū)平面圖、車間平面圖（人流、物流、水流等） 食品安全管理體系文件及必需的文件清單、法規(guī)標準清單 25 文件審核的重點 ? 要求形成的文件是否缺少？ ? (1)文件與準則－－－符合性、適宜性； ? (2)文件－－－－－－系統(tǒng)性、邏輯性和連貫性； ? (3)文件－－－－－－協(xié)調(diào)性 (4)文件的數(shù)量及覆蓋面： 文件描述是否涵蓋 －－機構(gòu)設(shè)置、職責分配、過程活動、控制方法規(guī)定 是否覆蓋審核的范圍； ? (5)現(xiàn)行文件－ 規(guī)定權(quán)限人員批準，確認有效 ? 是否符合文件控制及標準的要求。因此，內(nèi)部審核員應(yīng)對其公司的產(chǎn)品或過程了如指掌 14 四、內(nèi)部審核策劃 ? 每年覆蓋所有部門和條款 ? 依據(jù)實際情況策劃內(nèi)審計劃（審核方案） ? 包括目的、范圍、依據(jù)、預(yù)定時間、每次涉及的部門或管理過程 15 審核計劃案例 ? 1集中式 ? 2滾動式 16 集中式內(nèi)部審核計劃 XX 公司 XX 年度內(nèi)部審核計劃 目的 評價體系運行的符合性、有效性 范圍 公司管理體系內(nèi)各部門的食品安全管理活動 依據(jù) ISO 22 00 0: 20 05 標準、公司體系文件適用法律法規(guī)、合同 安排 第 1 次審核本年度 5 月上旬，下旬關(guān)閉不符合 第 2 次審核本年度 11 月上旬，下旬關(guān)閉不符合 編制 ： 審核 批準 實施 日期 17 年 度 審 核 計 劃 月份 部門 一月 二月 三月 ?? 十二月 第一次審核 第二次審核 第三次審核 . . . 18 滾動式 按照部門 部門 1月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 管理層 216。 審核應(yīng)遵循原則 客觀、公正性 、獨立性、保密性 系統(tǒng)性 、采信 、抽樣 、正面證實 認證審核的 “ 不提建議 ” 原則。 ? 審核范圍通常包括 對實際位置、 組織單元、 活動和過程以及所覆蓋的時期的描述 8 審核委托方 受審核方 審核方案 審核計劃 ? 審核委托方 要求審核的組織或人員 注：審核委托方可以是受審核
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