【正文】 表式 及 各種報告等檢驗文件。 原材料、焊接材料、 外協外購 件的進貨檢驗按 本手冊 第 6 章的規(guī)定執(zhí)行。檢驗結果符合要求，檢驗員在“工藝制作過程卡”上簽章后方可轉入下道工序。 產品竣工后，整理“產品竣工圖”， 檢驗質控責任人審核，資料 員將竣工圖和 產品質量證明書等 匯總并裝訂成冊，檢驗質控責任人員審核簽字后蓋本公司檢驗印章，然后交駐廠監(jiān)檢人員審查，審查合格后簽發(fā)“ 特種設備制造 監(jiān)督檢驗證書”，至此方可將產品出廠文件發(fā)給用戶。 試驗前準備 產品 組裝合格后轉入壓力試驗工序前， 質控部 應匯集試壓產品的全部檢驗資料和各種報告經檢驗責任人審核，對所有的不合格必須在試壓前處理完畢。 質 量 保 證 手 冊 第 12 章 標題 版次 /修改號： A/0 第 5 頁 共 8 頁 以水為介質進行液壓試驗時，水質應當符合圖樣和引用標準的要求。 6 液壓試驗：要求與判定 試驗介質為潔凈水，滯留在容器中的氣體應排凈，容器外表應保持露干燥。 泄漏試驗應在壓力試驗合格后進行，各種泄漏試驗，都應按其特點和要求編制試驗工藝和操作規(guī)程，按工藝規(guī)程進行試驗。 需要自制的設備 ， 由 項目計劃部 提出申請 ， 報總經理批準后 ， 由 設計工藝部 進行設計 ，項目計劃部 組織加工制造 ，質控部負責檢驗。 質 量 保 證 手 冊 第 13 章 標題 版次 /修改號： A/0 第 1 頁 共 6 頁 設備部 每年 12 月份制定下一年度的設備保養(yǎng)計劃，由設備負責人組織實施檢修，并作好檢修記錄 “設備一級、二級保養(yǎng)記錄表”（設備表 04） ，存放設備檔案中。 設備工作環(huán)境。 采購的測量器具進廠后，由計量員負責驗收 ，填寫“計量檢測設備驗收記錄”（計表 02），并 保管，按《計量 管理制度 》執(zhí)行。 在使用計量器具前，應按規(guī)定檢查設備是否工作正常，是否在校準有效期內。 3 職責 不合格品 （項） 的控制由質管辦歸口管理，技術 工藝部 、 采購部 、質 控部 、 生產部等部門及各專業(yè)質控負責人配合，并接受質保工程師的監(jiān)督檢查。“處理辦法”或“處理決定”由質管辦牽頭分發(fā)到有關部門執(zhí)行，并按處理辦法或決定的要求進行監(jiān)督、檢查。重大問題也可以召集有關科室、 部門 進行評審并提出處理意見。 1. 《不合格品控制 制度 》 2. 《焊縫返修管理 制度 》 質 量 保 證 手 冊 第 14 章 標題 (項 )控制 版次 /修改號： A/0 第 3 頁 共 4 頁 不合格品控制程序圖 14－ 1 質 量 保 證 手 冊 第 14 章 標題 （項）控制 版次 /修改號： A/0 第 4 頁 共 4 頁 質管辦 市場部 質量信息的收集、分析、處理和服務 1 目的 收集和分析適當的數據，以確定質量管理體系的適宜性和有效性，找出問題的所在，從而改進質量管理體系和產品質量。 （ 2） 出廠設備的質量和使用性能狀況統計。 駐廠監(jiān)檢、客戶監(jiān)造所反饋的問題，由質管辦會同有關方及時研究解決，做到條條有回復。 各部門收集的信息、數據除按規(guī)定要求反饋給質管辦處理外，其他涉及本部門的有關數據，應在本部門進行分析、處理、對存在的和潛在的不合格項采取糾正和預防措施。 （ 2） 緊急信息：如出現的突發(fā)質量事故、設備事故等； （ 3） 其他信息：如員工的建議等。 凡是出現系統性或區(qū)域性的失控所造成的不合格，由質保工程師召開質控責任人和部門領導及具體工作人員的質量分析會，對質控系統文件，過程，人員的工作責任心等進行全面的核查，找出失控原因，進一步明確控制要求，對執(zhí)行人員進行培訓教育，由部門領導和質控責任人進行監(jiān)督實施。 交付后不合格品的報告和處置 交付后不合格品（質量）信息的收集、報告、評定、處置，按照《不合格品 管理制度 》與本章的規(guī)定執(zhí)行。 廠內嚴重不合格品的通知和處置 在產品制造過程中，當發(fā)現或懷疑為嚴重不合格時，經檢驗員核實后即令其暫停，并作出“不合格”標記，填寫“不合格品通知（處理）單”送交質管辦，質管辦在“內部質量信息臺帳”上登記后，報告質保工程師，具體按 《不合格品 （項）管理制度 》執(zhí)行。 5 本章引用的程序文件 《計量 管理制度 》 質 量 保 證 手 冊 第 13 章 標題 版次 /修改號： A/0 第 4 頁 共 6 頁 計量控制程序圖 13－ 1 質 量 保 證 手 冊 第 13 章 標題 版次 /修改號： A/0 第 5 頁 共 6 頁 控制 計量倉庫 質 量 保 證 手 冊 第 13 章 標題 版次 /修改號： A/0 第 6 頁 共 6 頁 設備控制程序圖 審核批準 驗收 與使用部門交接 所需設備的確定 提出申購計劃 采 購 安裝 調試 驗 收 退采購部處理 否 是 資料歸檔，建立設備臺帳 使用、維護 正常維修 事故處理 設備報廢 否 原因分析 三不放過 鑒定 審批 1 目的 規(guī)定不合格品 （項） 的管理 程序 ，制造出符合圖紙、工藝、標準、用戶滿意的合格的產品。 檢定合格的器具，由計量員貼上“合格標簽”并注明有效日期，對不便粘貼標簽的器具，可將標簽貼在包裝盒上，計量員定期進行抽檢，監(jiān)控其使用狀況。 3. 職責 計量器具控制由 質控部 計量管理員歸口管理， 采購部 予以配合。 設備的報廢 對無法修復或無使用價值的設備，由 設備部 填寫“設備報廢申請單” （設備表－ 08） ，經總經理批準后報廢，設備負責人在設備臺帳上加以注明。特殊工種操作人員經相應授權 部門 培訓，取得上崗資格，一般設備的操作人員經廠辦組織培訓上崗。 3 職責 項目計劃部 負責對實現產品符合性所需設備進行控制， 采購部 協助。 試驗溫度、外壓、降壓要求應符合本章 條要求，合格要求符合 條。 耐壓試驗后，由于焊接接頭或者接管泄漏需進行返修的，或者返修深度大于二分之一厚度的壓力容器，應當重新進行耐壓試驗。試壓時無關人員禁止進入現場，嚴禁在車間進行氣壓試驗，應在空曠的室外進行。 4 控制程序 壓力試驗控制按照“壓力試驗質量控制程序圖”圖 122 及本章規(guī)定進行。 發(fā)貨前由檢驗員按照發(fā)貨要求對其包裝及裝箱情況進行檢查核實，合格后才能發(fā)運。 檢驗時應注意檢查工件標記，當標記部位切除或覆蓋時，按有關規(guī)定先進行標記移植。上道工序不合格不得流入下道工序，下道工序有權拒絕接受。 3 職責 檢驗和試驗質量控制系統由 質控部 歸口負責管理，有關車間和科室予以配合，檢驗和試驗質量 控制 實行檢驗責任人負責制，并且接受質保工程師的監(jiān)督檢查?；瘜W分析用樣屑由理化室保存六個月。試驗過程中應做好“機械性能試驗原始記錄表”（理化表－ 02）、“化學分析原始臺賬” (理化表－ 03)，并及時的開出相應的“機械性能試驗報告”（理化表－ 04）、“硬度檢驗報告”（理化表05）和 “化學分析報告”（理化表－ 06），各個試驗數據要準確，試驗報告要求字跡端正、清楚、數據 和結論正確、簽字齊全，不準涂改。 試件驗收 由試驗委托方負責試樣的取樣、加工，其數量、質量要求應按有關標準、工藝文件及圖紙的規(guī)定執(zhí)行，并按“產品焊接試板加工工序流轉卡”的程序進行流轉，經檢驗員檢驗合格后打上鋼印才能委托試驗，理化室對試樣進行復驗，對不合格的試件有權拒收和拒試驗。 外包單位提供的 X 光底片，探傷報告，本公司的無損檢測責任人應進行抽查和對報告進行確認。 凡 是經返修的焊縫部位都應按原檢測方法進行檢測和記錄直至合格。通用工藝的編制應符合現行標準、規(guī)范。 外協單位提供的熱處理報告和時間－溫度曲線應有外協單位熱處理責任人和檢驗員簽字和日期，并須經本公司熱處理質控責任人員審核并簽字確認。若不符合時應進行熱處理效果的評定或重新進行熱處理。 D．防變形保護、測溫點要求（測溫點數量及位置布置等）。 2．范圍 對壓力容器產品或零部件焊后消除應力、改善力學性能及耐腐蝕性能等的熱處理的質量要求和控制程序做出規(guī)定。 有 特殊耐 腐蝕要求的奧氏體不銹鋼 等 容器，返修部位需保證 不低于 原有的 耐 腐蝕性能。焊接結束后，焊工應將焊縫兩側飛濺物、焊渣等清理干凈，并按《受壓元件焊縫部位焊工標記管理 制度 》作好自己的代號標記，檢驗員進行焊縫外觀檢查。 D．焊材二級庫應按焊材入庫編號建立“焊材二級庫臺帳”（焊表 11），載明入庫和出庫的動態(tài)情況。 產品焊接試板 按《容規(guī)》第 條要求和 GB150、 GB151 等法規(guī)和標準要求 制作產品焊接試板，（在“工序過程卡”中應注明） 及本廠《產品焊接試板管理 制度 》進行產品試板的焊接、標記移植、無損檢測、試樣的加工、檢驗和試驗。 返修部位應當按照原要求經過檢測合格。 5．工藝試驗 對于新材料、新工藝及特殊要求的熱處理工序，應按《熱處理管理制度》進行熱處理工藝試驗，熱處理工藝試驗報告經熱處理質控責任人員審核合格后，作為編制熱處理工藝的依據。 熱處理檢驗員和操作人員應對熱處理設備及其儀表的完好狀況進行檢查，熱電偶應經檢定合格，記錄儀表的精度、靈敏度、量程均應滿足工藝要求，且在檢定有效期內使用。 熱處理記錄及檢驗報告應歸入產品檔案。 3 職責 無損檢測質量控制系統由檢驗部門歸口負責管理，有關部門、車間配合，無損檢測質量實行無損檢測質控負責人負責制，并接受質保工程師的監(jiān)督檢查。 探傷室指定有相應資格的人員按照委托單、工 序過程 卡、有關標準及《無損檢測通用工藝守則》、《無損檢測管理制