公司樣品管理控制程序(存儲(chǔ)版)
【正文】 資料由工程部、品管部進(jìn)行保存、管理，樣品資料包括向客戶進(jìn)行材料樣品承認(rèn)時(shí)提交的環(huán)保測(cè)試、xxxx 電子有限公司 文件編號(hào) FREQP27 文件編號(hào) A 樣品管理控制程序 生效日期 20200202 文件版次 01 機(jī)密等級(jí) B 文件頁碼 5/6 證明材料、《樣品承認(rèn)書》；以下統(tǒng)稱樣品附件資料； 樣品附件資料確認(rèn)后，由使用部門登記《樣品資料清單》與《客戶樣品財(cái)產(chǎn)清單》或《供應(yīng)商樣品清單》中的樣品編號(hào)保持一致，以便進(jìn)行追溯查詢； 使用存放資料部門統(tǒng)一清單，以保持實(shí)現(xiàn)資料的同步變更；變更管理應(yīng)有《樣品變更履歷登記表》記錄變更情況； 變更信息傳遞途徑為：來自供應(yīng)商的變更經(jīng)工程部確認(rèn)后進(jìn)行通知更改，更改正式資料（圖紙、樣品承認(rèn)資料）由文控中心進(jìn)行受控發(fā)放；客戶的資料變更經(jīng)工程部確認(rèn)后交文控中心依據(jù)外來文件進(jìn)行受控發(fā)放，使用部門登記《樣品變更履歷登記表》，逾期資料由文控中心保持副本一份， 其余回收作廢處理。 若供 應(yīng)商樣品材料經(jīng)確認(rèn)合格，采購部將《材料樣品承認(rèn)書》 原件發(fā)回供應(yīng)商，副本兩份附樣品、材料樣品，一份工程部，一份品管部 IQC 處； 工程部、品管部 IQC 處依據(jù)要求建立《供應(yīng)商樣品清單》檔案進(jìn)行管理。 品管部 負(fù)責(zé)供應(yīng)商材料樣品的驗(yàn)證、確認(rèn)、負(fù)責(zé)樣品檔案的建立、保存管理； 負(fù)責(zé)提交客戶樣品、材料的測(cè)試、檢驗(yàn)；樣品使用、歸還、有效周期管理。 職責(zé)權(quán)限 工程部 負(fù)責(zé)供應(yīng)商材料樣品的確認(rèn)、承 認(rèn)、測(cè)試、簽署、建帳保存管理； 負(fù)責(zé)提交客戶樣品的制作進(jìn)度控制，試模樣品、材料的內(nèi)部評(píng)估、承認(rèn)、批準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)客戶簽署樣品要求信息獲取、樣品的驗(yàn)證確認(rèn)，樣品的登記、保管；過期或作廢樣品的管理。 經(jīng)確認(rèn)變更影響客戶產(chǎn)品特性或客戶有要求材料變更承認(rèn)時(shí)由工程部依據(jù)《工程變更管理控制程序》交客戶承認(rèn)。 客戶承認(rèn)樣品的管理 為確保生產(chǎn)預(yù)期產(chǎn)品符合客戶的要求，由市場(chǎng)部、工程部確定樣品進(jìn)行客戶的承認(rèn)、批準(zhǔn)，樣品的要求信息、制作進(jìn)度由市場(chǎng)部、工程部共同策劃，適時(shí)由制造部參與策劃、制作； 簡單樣品（不借助模具）可由工程部獨(dú)立制作、測(cè)試，附《樣品承認(rèn)書》提交客戶承認(rèn)，但內(nèi)部樣品制作過程要形成記錄； 借助于模具、治具制作樣品應(yīng)由品管部、工程部、制造 部依據(jù)《模具制造管理程序》試模控制流程進(jìn)行樣品的測(cè)試、評(píng)估，由工程部組織出具《試模報(bào)告》、《樣品承認(rèn)書》； 樣品制作合格后由工程部、市場(chǎng)部提交客戶進(jìn)行確認(rèn)，送交
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