公司樣品管理控制程序(文件)
【正文】 00202 文件版次 01 機(jī)密等級(jí) B 文件頁碼 5/6 證明材料、《樣品承認(rèn)書》；以下統(tǒng)稱樣品附件資料； 樣品附件資料確認(rèn)后，由使用部門登記《樣品資料清單》與《客戶樣品財(cái)產(chǎn)清單》或《供應(yīng)商樣品清單》中的樣品編號(hào)保持一致，以便進(jìn)行追溯查詢； 使用存放資料部門統(tǒng)一清單，以保持實(shí)現(xiàn)資料的同步變更；變更管理應(yīng)有《樣品變更履歷登記表》記錄變更情況； 變更信息傳遞途徑為：來自供應(yīng)商的變更經(jīng)工程部確認(rèn)后進(jìn)行通知更改，更改正式資料（圖紙、樣品承認(rèn)資料）由文控中心進(jìn)行受控發(fā)放；客戶的資料變更經(jīng)工程部確認(rèn)后交文控中心依據(jù)外來文件進(jìn)行受控發(fā)放，使用部門登記《樣品變更履歷登記表》，逾期資料由文控中心保持副本一份， 其余回收作廢處理。 客戶樣品的管理 當(dāng)出現(xiàn)新產(chǎn)品導(dǎo)入前， 公司市場部接到客戶的產(chǎn)品實(shí)物樣品時(shí)，由市場部首先進(jìn)行數(shù)量、種類、其它實(shí)配件、測試件、產(chǎn)品要求信息（包括圖紙）的與客戶確認(rèn)，無誤后進(jìn)行簽收； 市場部保存客戶樣板書面資料原件，樣品由工程部保存原版，并對(duì)簽收的客戶樣品及其配套零件進(jìn)行《客戶樣品財(cái)產(chǎn)清單》統(tǒng)一登記，內(nèi)容包括客戶名稱、樣品編號(hào)、客戶的物料編號(hào)、收到時(shí)間、預(yù)計(jì)歸還日期、保管人、使用部門、樣品備注要求說明；并在實(shí)物樣品上編號(hào)、標(biāo)識(shí)，當(dāng)只有一件客戶樣品時(shí)工程部保存使用； 當(dāng)客戶樣品附有書面《樣品確認(rèn)書》時(shí)，由工程部或市場部復(fù)印副本，文控 中心進(jìn)行受控分發(fā)、存檔，與發(fā)給品管部的《樣品確認(rèn)書》統(tǒng)一建立清單保存；原件由市場部按客戶財(cái)產(chǎn)統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、歸檔； 使用客戶樣品的部門，應(yīng)做好使用、儲(chǔ)存的標(biāo)識(shí)、防護(hù)、維護(hù)管理，客戶存在“孤板”或高價(jià)值樣品，應(yīng)由使用部門指定專人負(fù)責(zé)；同時(shí)對(duì)借用、歸還進(jìn)行書面登記； 當(dāng)公司使用部門發(fā)生丟失、損壞客戶樣品時(shí)，應(yīng)使用正式的聯(lián)絡(luò)方式通知客戶，并依據(jù)客戶的要求采取補(bǔ)救、改善措施；適時(shí)變更《客戶樣品財(cái)產(chǎn)清單》記錄； 樣品歸還時(shí)，由市場部、工程部依據(jù)《客戶樣品財(cái)產(chǎn)清單》進(jìn)行核對(duì)，樣品及其配套零件、圖紙確認(rèn)完整無誤后，由市場部做好搬運(yùn)防護(hù)措施交付客戶。若供應(yīng)商有要求，將其相關(guān)資料與材料樣品退回。工程部確認(rèn) OK，須完成供應(yīng)商《材料樣品承認(rèn)書》的制作，并將《材料樣品承認(rèn)書》轉(zhuǎn)采購；若確認(rèn) NG，則工程部將該供應(yīng)商的全部資格或樣品退還至采購處。 采購部 負(fù)責(zé)供應(yīng)商材料樣品信息要求的溝通、獲??； 負(fù)責(zé)向相關(guān)部門（品管部 /工程部等）送交供應(yīng)商的材料樣品，并督促工程部對(duì)供應(yīng)商的材料樣品進(jìn)行確認(rèn)，以及協(xié)助
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