公司樣品管理控制程序(參考版)
2024-09-17 14:39本頁(yè)面
【正文】 樣板附件資料的管理 與確認(rèn)樣品有關(guān)信息的資料由工程部、市場(chǎng)部進(jìn)行保存，供應(yīng)商樣品資料由工程部、品管部進(jìn)行保存、管理，樣品資料包括向客戶(hù)進(jìn)行材料樣品承認(rèn)時(shí)提交的環(huán)保測(cè)試、xxxx 電子有限公司 文件編號(hào) FREQP27 文件編號(hào) A 樣品管理控制程序 生效日期 20200202 文件版次 01 機(jī)密等級(jí) B 文件頁(yè)碼 5/6 證明材料、《樣品承認(rèn)書(shū)》；以下統(tǒng)稱(chēng)樣品附件資料； 樣品附件資料確認(rèn)后，由使用部門(mén)登記《樣品資料清單》與《客戶(hù)樣品財(cái)產(chǎn)清單》或《供應(yīng)商樣品清單》中的樣品編號(hào)保持一致，以便進(jìn)行追溯查詢(xún)； 使用存放資料部門(mén)統(tǒng)一清單，以保持實(shí)現(xiàn)資料的同步變更；變更管理應(yīng)有《樣品變更履歷登記表》記錄變更情況； 變更信息傳遞途徑為：來(lái)自供應(yīng)商的變更經(jīng)工程部確認(rèn)后進(jìn)行通知更改，更改正式資料（圖紙、樣品承認(rèn)資料）由文控中心進(jìn)行受控發(fā)放；客戶(hù)的資料變更經(jīng)工程部確認(rèn)后交文控中心依據(jù)外來(lái)文件進(jìn)行受控發(fā)放，使用部門(mén)登記《樣品變更履歷登記表》，逾期資料由文控中心保持副本一份， 其余回收作廢處理。 客戶(hù)樣品的管理 當(dāng)出現(xiàn)新產(chǎn)品導(dǎo)入前， 公司市場(chǎng)部接到客戶(hù)的產(chǎn)品實(shí)物樣品時(shí)，由市場(chǎng)部首先進(jìn)行數(shù)量、種類(lèi)、其它實(shí)配件、測(cè)試件、產(chǎn)品要求信息（包括圖紙）的與客戶(hù)確認(rèn)，無(wú)誤后進(jìn)行簽收； 市場(chǎng)部保存客戶(hù)樣板書(shū)面資料原件，樣品由工程部保存原版，并對(duì)簽收的客戶(hù)樣品及其配套零件進(jìn)行《客戶(hù)樣品財(cái)產(chǎn)清單》統(tǒng)一登記，內(nèi)容包括客戶(hù)名稱(chēng)、樣品編號(hào)、客戶(hù)的物料編號(hào)、收到時(shí)間、預(yù)計(jì)歸還日期、保管人、使用部門(mén)、樣品備注要求說(shuō)明；并在實(shí)物樣品上編號(hào)、標(biāo)識(shí)，當(dāng)只有一件客戶(hù)樣品時(shí)工程部保存使用； 當(dāng)客戶(hù)樣品附有書(shū)面《樣品確認(rèn)書(shū)》時(shí)，由工程部或市場(chǎng)部復(fù)印副本，文控 中心進(jìn)行受控分發(fā)、存檔，與發(fā)給品管部的《樣品確認(rèn)書(shū)》統(tǒng)一建立清單保存；原件由市場(chǎng)部按客戶(hù)財(cái)產(chǎn)統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、歸檔； 使用客戶(hù)樣品的部門(mén)，應(yīng)做好使用、儲(chǔ)存的標(biāo)識(shí)、防護(hù)、維護(hù)管理，客戶(hù)存在“孤板”或高價(jià)值樣品，應(yīng)由使用部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)；同時(shí)對(duì)借用、歸還進(jìn)行書(shū)面登記； 當(dāng)公司使用部門(mén)發(fā)生丟失、損壞客戶(hù)樣品時(shí)，應(yīng)使用正式的聯(lián)絡(luò)方式通知客戶(hù)，并依據(jù)客戶(hù)的要求采取補(bǔ)救、改善措施；適時(shí)變更《客戶(hù)樣品財(cái)產(chǎn)清單》記錄； 樣品歸還時(shí)，由市場(chǎng)部、工程部依據(jù)《客戶(hù)樣品財(cái)產(chǎn)清單》進(jìn)行核對(duì)，樣品及其配套零件、圖紙確認(rèn)完整無(wú)誤后，由市場(chǎng)部做好搬運(yùn)防護(hù)措施交付客戶(hù)。環(huán)保驗(yàn)證結(jié)果由采購(gòu)部在《樣品測(cè)試報(bào)告》中進(jìn)行記錄，內(nèi)容包括報(bào)告編號(hào)，測(cè)試
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