山西焦煤西山建筑(集團(tuán))有限公司新版三標(biāo)管理體系文件程序文件橫向表格(存儲(chǔ)版)
【正文】 合 格 物 資 供 方 質(zhì) 量 記 錄 XSJZ/JL— T05— 07 序號(hào) 供貨 日期 單據(jù) 號(hào)碼 物質(zhì) 名稱(chēng) 規(guī)格 型號(hào) 單位 數(shù)量 質(zhì)量記錄 服務(wù) 態(tài)度 交貨 時(shí)間 價(jià)格 合理 其它 外觀質(zhì)量 試驗(yàn)結(jié)果 使用情況 申報(bào)單位： 部門(mén) 負(fù)責(zé)人： 物 資 采 購(gòu) 及 流 向 登 記 臺(tái) 帳 XSJZ/JL— T05— 08 年 月 日 物資名稱(chēng) 單位 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 采購(gòu)價(jià)格 進(jìn)貨日期 供貨單位 產(chǎn)品合格證 物資分配流向及數(shù)量 單價(jià) 金額 廠(chǎng)家 合格證 內(nèi) 審 檢 查 表 受審部門(mén) /日期 內(nèi)審員： XSJZ/JL— T06— 03 序號(hào) 審核清單 條款號(hào) 觀察記錄 評(píng)估 注： 僅對(duì)出具不符合報(bào)告“評(píng)估”欄內(nèi)標(biāo)注“ N”，并標(biāo)明不符合報(bào)告編號(hào) ，例“ N3/8”，即開(kāi)出 8份不符合報(bào)告中的第 3份。 總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫(xiě)。 不 合 格 項(xiàng) 分 布 表 XSJZ/JL— T06— 04 部門(mén) 一般 /嚴(yán)重 質(zhì)量職能 合計(jì) 一般項(xiàng) 嚴(yán)重項(xiàng) 編制： 不合格品匯總表 XSJZ/JL— T08— 02 序號(hào) 工程名稱(chēng)
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