山西焦煤西山建筑(集團)有限公司新版三標(biāo)管理體系文件程序文件橫向表格(存儲版)
【正文】 合 格 物 資 供 方 質(zhì) 量 記 錄 XSJZ/JL— T05— 07 序號 供貨 日期 單據(jù) 號碼 物質(zhì) 名稱 規(guī)格 型號 單位 數(shù)量 質(zhì)量記錄 服務(wù) 態(tài)度 交貨 時間 價格 合理 其它 外觀質(zhì)量 試驗結(jié)果 使用情況 申報單位： 部門 負(fù)責(zé)人： 物 資 采 購 及 流 向 登 記 臺 帳 XSJZ/JL— T05— 08 年 月 日 物資名稱 單位 規(guī)格型號 數(shù)量 采購價格 進(jìn)貨日期 供貨單位 產(chǎn)品合格證 物資分配流向及數(shù)量 單價 金額 廠家 合格證 內(nèi) 審 檢 查 表 受審部門 /日期 內(nèi)審員： XSJZ/JL— T06— 03 序號 審核清單 條款號 觀察記錄 評估 注： 僅對出具不符合報告“評估”欄內(nèi)標(biāo)注“ N”，并標(biāo)明不符合報告編號 ，例“ N3/8”，即開出 8份不符合報告中的第 3份。 總頁碼按全部現(xiàn)場審核檢查表編寫。 不 合 格 項 分 布 表 XSJZ/JL— T06— 04 部門 一般 /嚴(yán)重 質(zhì)量職能 合計 一般項 嚴(yán)重項 編制： 不合格品匯總表 XSJZ/JL— T08— 02 序號 工程名稱
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