北京李寧公司2004年預(yù)算編制戰(zhàn)略指導(dǎo)框架(存儲版)
【正文】 作。 資本性投入對于經(jīng)營性資金的流動壓力不大。 一切皆有可能 公司風(fēng)險預(yù)測 ? 積極參與與推動體育產(chǎn)業(yè)在中國的發(fā)展 ? 建立危機(jī)管理機(jī)制 ? 通過搶占通路資源，制約國際競爭對手的發(fā)展 ? 大力提高產(chǎn)品的競爭力 ? 在產(chǎn)品的功能實(shí)現(xiàn)和設(shè)計風(fēng)格的統(tǒng)一 ? 建立品類價格的矩陣。 – 在關(guān)鍵崗位上要進(jìn)行人員優(yōu)化和素質(zhì)提升。 ?重點(diǎn)解決鞋的功能性問題，在2021年下半年全部完成 ?以新品的開發(fā)設(shè)計為重點(diǎn)，加大外部合作伙伴參與產(chǎn)品開發(fā)的力度 ?有專業(yè)化產(chǎn)品推出 ?三大運(yùn)動類別有專業(yè)廠商進(jìn)行戰(zhàn)略性產(chǎn)品開發(fā) ?參與制定標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品開發(fā)流程 ?協(xié)助產(chǎn)品資源部完成標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品開發(fā)流程的制定 2021年部門目標(biāo) 生產(chǎn)和供應(yīng) 一切皆有可能 部門工作 中長期目 標(biāo) 2021年目標(biāo) 2021年目標(biāo) 參與制定和執(zhí)行過程檢驗(yàn)的質(zhì)檢模式 ?形成規(guī)范的過程檢驗(yàn)的質(zhì)檢模式 繼續(xù)通過外部合作等方式提高 完善供應(yīng)商評估體系，加強(qiáng)供應(yīng)戰(zhàn)略管理 ?完成供應(yīng)商管理評估體系 ?與重要供應(yīng)商形成戰(zhàn)略合作關(guān)系 ?供應(yīng)商準(zhǔn)入體系 ?戰(zhàn)略性合作伙伴的合作程度進(jìn)一步提高 ?2021年開始執(zhí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入體系 改進(jìn)生產(chǎn)、采購、質(zhì)量檢驗(yàn)等方面的工作效率 ?返工率低于 2% ?交期： 95% ?生產(chǎn) /技術(shù)成本降低 2% 繼續(xù)提高或者改善 2021年部門目標(biāo) 生產(chǎn)和供應(yīng) 一切皆有可能 備選衡量指標(biāo) 對部門提出的要求 中長期目標(biāo) 2021年目標(biāo) 2021年目標(biāo) 材料開發(fā) ?提高材料開發(fā)的針對性及開發(fā)質(zhì)量； ?有效降低成本材料成本； ?通過新材料的開發(fā)達(dá)成產(chǎn)品運(yùn)動功能需求目標(biāo) 材料工作從以供應(yīng)業(yè)務(wù)為主轉(zhuǎn)向以材料開發(fā)為主的供應(yīng)管理 ?新功能性材料的比例； ?季度材料開發(fā)結(jié)構(gòu)； ?季度材料開發(fā)成本控制 繼續(xù)提高和執(zhí)行 2021年部門目標(biāo) 生產(chǎn)和供應(yīng) 一切皆有可能 部門工作 中長期目標(biāo) 2021年目標(biāo) 2021年目標(biāo) 重新優(yōu)化物流網(wǎng)絡(luò)布局 ?完成規(guī)劃工作 執(zhí)行 2021年制訂的規(guī)劃 ?全國中心庫房進(jìn)入高效運(yùn)做階段 ?在區(qū)域 RDC整體規(guī)劃完成。 ? 2021年進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)、品牌和產(chǎn)品、人員的全面準(zhǔn)備。 ?公司品牌策略要與奧運(yùn)策略緊密結(jié)合。 ?品牌偏好：首選品牌。 – 運(yùn)動時尚（極限運(yùn)動）尋求獨(dú)特的產(chǎn)品定位和市場空間。 一切皆有可能 2021年公司各產(chǎn)品發(fā)展目標(biāo) ? 將服裝作為公司穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)。全面進(jìn)入一級城市。我們從品牌與運(yùn)動營銷、產(chǎn)品和研發(fā)、渠道建設(shè)、生產(chǎn)和供應(yīng)鏈等各個方面進(jìn)行調(diào)整。 ? 2021年將是公司達(dá)成自己遠(yuǎn)景和使命的標(biāo)志性的一年。在供應(yīng)鏈管理方面達(dá)到高效運(yùn)營，在中國效率高于 NIKE公司。 ? 在此戰(zhàn)略之下，公司將進(jìn)行一系列的變革。 中國市場目標(biāo)： 2021年中國市場銷售收入超過 40億 。 0501001502002503002021 2021 2021 2021 2021 2021 2021制造商銷售額一切皆有可能 競爭對手的增長 —30% ADIDAS： 銷售收入： 2021年全球銷售 65億歐元。 ? SARS后 人們對于運(yùn)動的熱愛和參與持續(xù)增加 ? 2021年北京奧運(yùn)會將刺激 ,中國體育用品 市場總量預(yù)測在 2021 年達(dá)到 240 億元 。比2021年增長 %。 公司將在信息技術(shù)、組織結(jié)構(gòu)、企業(yè)文化等各個方面不斷進(jìn)行調(diào)整與變革，以支持戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)。至少擁有一項主流運(yùn)動相關(guān)的產(chǎn)品的核心技術(shù)和競爭優(yōu)勢； 流程 公司在市場推廣、產(chǎn)品開發(fā)、渠道控制、供應(yīng)鏈管理等方面具備了一個國際公司的運(yùn)營訣竅和水平。 擁有國際化的、熟悉本土業(yè)務(wù)的、高素質(zhì)的管理團(tuán)隊和員工。 逐步掌握行業(yè)中發(fā)展的訣竅，即運(yùn)動營銷和產(chǎn)品 開始全面轉(zhuǎn)型 進(jìn)行重點(diǎn)提高 全面競爭 一切皆有可能 目錄 ? 2021年預(yù)算制訂的思路 ? 公司 2021年戰(zhàn)略目標(biāo)概述 ? 公司 2021年各部門目標(biāo)及預(yù)算影響因素分析 ? 預(yù)算編制指導(dǎo) ? 附件： – 20212021年中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測和分析 – 體育用品消費(fèi)市場增長與分析 一切皆有可能 2021年業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) ? 2021年是公司戰(zhàn)略全面啟動的第一年。公司將繼續(xù)在渠道開發(fā)方面投入資金，以謀求渠道優(yōu)勢的全面建立。 ? 財務(wù)：根據(jù)公司戰(zhàn)略、行業(yè)增長和競爭對手的情況， 2021年銷售收入增長率計劃為35%40%。 – 高爾夫作為高端產(chǎn)品，謀求提高李寧整體品牌的價值和提升產(chǎn)品價位。這些財務(wù)指標(biāo)主要包括 – 銷售收入、 EBIT、凈利潤、庫存周轉(zhuǎn)率、 ROE等 ? 公司品牌和運(yùn)動營銷 – 2021年奧運(yùn)會贊助的支出從 2021年開始 – 2021年 雅典奧運(yùn)會對運(yùn)動營銷的影響 ? 關(guān)鍵崗位人員
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