鳳慶兩江生態(tài)農(nóng)業(yè)莊園項(xiàng)目策劃書(存儲版)
【正文】 木 年度收入 50 100 150 300 300 300 生態(tài)養(yǎng)豬場 2017 年完成 生態(tài)養(yǎng)豬場建設(shè) 8000 ㎡，投資 1060 萬元，設(shè)計(jì)年出欄生豬5000 頭，實(shí)際年出欄按照 20xx 年 1000 頭， 2017 年 3000 頭， 2018 年起年出欄 4000 頭， 每頭 100 ㎏，單價 14 元 /㎏ 年度收入合計(jì)（萬元） 140 420 560 560 560 560 560 27 經(jīng)營期 年度 總收入（萬元） 278 645 860 930 1080 1080 1080 經(jīng)營期總收入（萬元） 5953 項(xiàng)目 經(jīng)營期收入預(yù)測匯總表 預(yù)計(jì)總收入 匯總表 單位：萬元 年度 收入 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 鳳慶古茶莊園 75 100 150 250 23910 5320 1940 1940 1940 合計(jì) 35625 萬元 沿河中草藥專業(yè)園 40 128 376 1464 4504 464 624 5344 12944 萬元 古墨休閑農(nóng)業(yè)莊園 278 645 860 930 1080 1080 1080 9293 萬元 注：經(jīng)營期至 2025 年，經(jīng)營收入增加 3240 萬元 項(xiàng)目經(jīng)營 期總收入 57862（萬元） 28 現(xiàn)金流量 預(yù)測 ① 古茶莊園 古茶莊園現(xiàn)金流量預(yù)測表 單位：萬元 年度 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 年度 現(xiàn)金流入 115 228 804 2359 29274 6714 3644 8364 3020 流入 合計(jì) 57862 經(jīng)營期至 2025 年，經(jīng)營收入增加 3240 萬元 現(xiàn)金流出 投資額 1248 3467 4540 3970 10920 3640 管理費(fèi) 100 120 150 150 150 150 150 150 150 150 銷售費(fèi)用 17 34 145 354 4391 1007 546 1255 453 財(cái)務(wù)費(fèi)用 228 97 54 785 785 196 196 銷售稅金 8 16 56 165 2049 470 255 585 211 年度現(xiàn)金流出 100 3830 4889 4343 12122 11905 3574 2842 2646 2646 流出 合計(jì) 48897 年度凈流量 － 100 － 3715 － 4661 － 3539 － 9763 17369 3140 802 5718 374 凈流量 57862－ 48897＝ 8965 注：融資額為投資的 40%，年成本率 12%， 銷售費(fèi)率 15%，銷售稅金為 7%，管理人員按照 20 人預(yù)計(jì)，年人均費(fèi)用 5 萬元； 29 第十二章 經(jīng)濟(jì)效益 鳳慶兩江生態(tài)農(nóng)業(yè)園損益表 項(xiàng)目 單位（萬元） 一、主營業(yè)務(wù)收入 57862 減：銷售折扣與折讓 商品銷售收入凈額 減：商品銷售成本 （項(xiàng)目投資） 27785 經(jīng)營費(fèi)用 （銷售費(fèi)用） 8202 商品銷售稅金及附加 3815 二、商品銷售利潤 18060 加：代購代銷收入 三、主營業(yè)務(wù)利潤 18060 加：其他業(yè)務(wù)利潤 減：管理費(fèi)用 20xx 財(cái)務(wù)費(fèi)用 2341 匯兌損失 四、營業(yè)利潤 13719 加：投資收益 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 20xx 五、利潤總額 11719 減：應(yīng)交所得稅 2930 六、稅后利潤 8789 30 第十三章 綜合評價 鳳慶兩江農(nóng)業(yè)莊園 是以 中草藥 種植業(yè)、林間養(yǎng)殖業(yè)、 觀光休閑農(nóng)業(yè)、 有機(jī)農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè) 、鄉(xiāng)村 文化旅游業(yè) 和茶文化旅游業(yè) 為體系的 高優(yōu)生態(tài) 農(nóng)業(yè)綜合 開發(fā)項(xiàng)目。 為保證項(xiàng)目建成后持續(xù)經(jīng)營和穩(wěn)定發(fā)展，公司將 聯(lián)合 鳳慶元生大葉種古茶專業(yè)合作社（ 以下簡稱 合作社）、鳳慶兩江匯玉林業(yè)專業(yè)合 作社（ 以下簡稱 合作社） 組成 經(jīng)營 聯(lián)合體 ， 構(gòu)建一元化管理，三元化經(jīng)營的法人治理結(jié)構(gòu) ， 形成經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)由公司獨(dú)立承擔(dān)， 保證 合作社和農(nóng)民利益穩(wěn)定增長的運(yùn)作機(jī)制。 沿河 中草藥專業(yè)園 ① 種植功能：中草藥種植基地 ； 11 ② 生產(chǎn)加工功能：農(nóng)產(chǎn)品綜 合加工廠； 古墨 休閑農(nóng)業(yè)莊園 ① 體驗(yàn)和參與功能：做一天農(nóng)活、當(dāng)一天農(nóng)民、嘗一頓農(nóng)家菜飯、住一宿農(nóng)屋 。 這塊古老的土地上居住著布朗族、傣族、彝族 、 拉祜族 、 漢族、回族、白族、傈僳族等 民族 。 700 多年 前 （ 1302 年 ） ，鳳慶開通連接昆明、順寧、緬甸和東南亞國家的通道，唐宋時期 是 南方絲綢之路 2 的重要支線，明朝以后形成了茶馬古道 （ 順下線 ） 。 古墨是 3 一座農(nóng)耕莊園，一所農(nóng)家小院 、 一間 傳統(tǒng)作坊 ， 它有 保存 最完整的 古磨房、古民居、古碾子房、古榨油房 ，有 保護(hù)最完好的古核桃林、古香樟林、 古茶樹群落、 有 愛情河 （俗稱流浪河） 、殉情谷 ?? 古墨是 心靈歇息的后院， 是 度假養(yǎng)生的密閨 ； ⑸ 當(dāng)前農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展已進(jìn)入一個新的歷史階段，農(nóng)業(yè) 、農(nóng)村 形勢發(fā)生很大變化 。打造 鄉(xiāng)村旅游大縣 、 觀光農(nóng)業(yè)大縣 、茶 文化旅游 大縣 和打造 GAP 生態(tài)農(nóng)業(yè)基地 是歷屆黨委政府和全縣人民共同奮斗 的 目標(biāo)和 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 方向 。 第六章 建設(shè)期限 鳳慶 古茶莊園 鳳慶古茶莊園于 20xx 年 10 月開工建設(shè)，于 20xx 年 2 月已完成第一批古茶基地和古茶示范戶的建設(shè)工作， 其他版塊 12 的建設(shè)正在做前期準(zhǔn)備工作，整個項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃在 2018 年 2月全部完工，計(jì)劃安排見《鳳慶古茶莊園建設(shè)期限計(jì)劃表》； 《鳳慶古茶莊園建 設(shè)期限計(jì)劃表》 項(xiàng)目板塊 建設(shè)期限 完工時間 ① 古茶基地 20xx 年 10月至 20xx 年 2 月 20xx 年 2 月 ② 古茶示范戶 20xx 年 10月至 20xx 年 2 月 20xx 年 2 月 ③ 古茶客棧 20xx 年 3 月至 20xx 年 2 月 20xx 年 2 月 ④ 古茶會所 20xx 年 3 月至 20xx 年 2 月 20xx 年 2 月 ⑤ 古茶公社 20xx 年 2 月至 2018 年 2 月 2018 年 2 月 沿河中草藥專業(yè)園 沿河中草藥專業(yè)園 建設(shè)從 20xx 年 3 月進(jìn)入項(xiàng)目建設(shè)準(zhǔn)備期， 整個項(xiàng)目建設(shè)期限兩年半，年度完成工作量按照實(shí)際情況可做科學(xué)合理調(diào)整 和安排，總體計(jì)劃見《 沿河中草藥專業(yè)園 建設(shè) 期限計(jì)劃表 》； 沿河中草藥專業(yè)園 建設(shè)期限計(jì)劃表 項(xiàng)目板塊 準(zhǔn)備期 示范基地建設(shè)期 ①滇重樓種植基地 20xx年 3月至 4月完成 示范 基地確認(rèn)、土地租賃、林權(quán)流轉(zhuǎn) ，合作社基地調(diào)查評估 20xx年 5月至 20xx年 5月 ②金銀花種植基地 20xx年 11月至 20xx年 11月 ③旱半夏種植基地 20xx年 11月至 20xx年 11月 ④管理用房 20xx年 10月至 12月 ⑤農(nóng)產(chǎn)品加工廠 20xx年 1月至 7月 20xx年 8月 20xx年 9月 注： ①滇重樓種植 3000 畝： 其 中： 示范基地 300 畝，合作社種植 2500 畝； ② 金銀花種植 5000 畝： 其中： 示范基地 500 畝；合作社種植 4500 畝 ； ③ 旱半夏種植 2500 畝：其中 ： 示范基地 200 畝，合作社種植 2300 畝； ④
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