【正文】 表四 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位數(shù)量 金額 備注 形成資產(chǎn) 1 使用土地 390 20元 /畝 390 2 廠房 6500 m2 390 現(xiàn)有廠房完善、部分新建 520 3 辦公樓 2020 m2 140 裝修 200 4 辦公設(shè)施及辦公用品 85 85 5 職工食堂 500 m2 40 40 6 職工宿舍 700 m2 60 60 7 規(guī)劃設(shè)計(jì) 60 60 8 消防設(shè)施 48 48 9 環(huán)保設(shè)施 30 30 10 人員培訓(xùn) 47人 65 培訓(xùn) 4個(gè)月 65 11 設(shè)備 1216 1216 12 客貨兩用車 1輛 7 7 13 工作用車 1輛 23 23 14 3噸輕卡貨車 3輛 24 加長(zhǎng) 24 15 高壓室及干式變電站 300m2 90 90 16 5噸貨車 1輛 8 改裝 8 17 8噸貨車 1輛 12 改裝 12 18 3噸叉車 1輛 9 9 19 2噸叉車 1輛 7 7 20 壓縮空氣站 10 10 21 廠房裝修 150 部分工序裝修 150 22 設(shè)備運(yùn)輸、吊裝費(fèi) 18 18 23 設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi) 12 12 24 設(shè)備調(diào)試損耗費(fèi) 8 8 25 生產(chǎn)用工具、附具等 100 100 26 前期業(yè)務(wù)招待及活動(dòng)費(fèi) 10 暫預(yù)計(jì) 10 27 可不預(yù)見(jiàn)費(fèi)用 70 暫預(yù)計(jì) 70 28 無(wú)形資產(chǎn) 3000 暫估算 3000 29 廠房?jī)?nèi)外配電設(shè)施及變壓器 60 60 30 廠區(qū)公路及環(huán)境綠化 30 30 31 籌建領(lǐng)導(dǎo)小組期間費(fèi)用 24 24 合計(jì) 6196 6386 二、資金籌措 主要依靠國(guó)內(nèi)、外投資商投入。 總成本費(fèi)用估算表 表六 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 /產(chǎn)品 夾層玻璃 鋼化玻璃 合計(jì) 一、產(chǎn)值 47000 二、成本合計(jì) 直接材料 15188 輔料 動(dòng)能 工資及附加 制造費(fèi)用 1）修理費(fèi) 2)其它 廢品損失 收入及利稅估算 （見(jiàn)表七、表八、表九） 富康車玻璃售價(jià)為 470元 /輛因此，從財(cái)務(wù)上 是可行的，風(fēng)險(xiǎn)比較小，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著。 本項(xiàng)目原材料的供應(yīng)商為洛陽(yáng)玻璃廠，主要市場(chǎng)為東風(fēng)汽車公司、湖北三環(huán) 車身系統(tǒng)有限公司配套、汽車維修市場(chǎng)、改裝車以及其他汽車廠。 實(shí)施本項(xiàng)目，各種設(shè)備均有較好的安全保障功能，其工藝布局合理，生產(chǎn)過(guò)程暢通，符合安全生產(chǎn)作業(yè)要求。 二、 生產(chǎn)設(shè)施及設(shè)備 項(xiàng)目設(shè)備由河南洛陽(yáng)玻璃廠制造，該廠所生產(chǎn)的設(shè)備已經(jīng)達(dá)到亞洲玻璃行業(yè)領(lǐng)先水平。因此，我們公司將努力建立一套完善的、貫穿于從生產(chǎn)到銷售的企業(yè)每個(gè)環(huán)節(jié)的核心程序，通過(guò)不斷總結(jié)實(shí)踐經(jīng) 驗(yàn)、分析市場(chǎng)變化，做出及時(shí)的決策，最大限度地增強(qiáng)我們產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力和應(yīng)變能力。采購(gòu)時(shí)要注重比質(zhì)比價(jià)，陽(yáng)光采購(gòu)，以市場(chǎng)最低價(jià)格采購(gòu)質(zhì)量合格的材料，降低材料成本；要合理控制原材料采購(gòu)量，降低成本費(fèi)用。主要從事技術(shù)開(kāi)發(fā)和質(zhì)量管理工作，對(duì)公司的產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)有深厚功底。 卜亮昌，常務(wù)副總經(jīng)理。同時(shí)，本公司計(jì)劃增加科研投入，引進(jìn)科研人才，規(guī)范科研管理，提高公司新產(chǎn)品、新工藝開(kāi)發(fā)能力，減少開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。部分新產(chǎn)品、新工藝開(kāi)發(fā)周期較長(zhǎng)，開(kāi)發(fā)過(guò)程不確定因素多，以及開(kāi)發(fā)成功后還存在能否及時(shí)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營(yíng)的問(wèn)題。 3）企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)不合理。 法律風(fēng)險(xiǎn) 我國(guó)在公司組織、稅收法等方面仍不健全，法律體系有待于進(jìn)一步地完善，但我們相信只要依法行事，照章辦事，誠(chéng)信經(jīng)商，風(fēng)險(xiǎn)只會(huì)離我們?cè)絹?lái)越遠(yuǎn)。 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。 （五）加大科研力度 技術(shù)的先進(jìn)性對(duì)于本行業(yè)來(lái)講至關(guān)重要。為了在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中勝出，我公司準(zhǔn)備采取以下的競(jìng)爭(zhēng)策略： （一） 充分利用地域優(yōu)勢(shì) 我公司具有很明顯的地域優(yōu)勢(shì)，包括地處東風(fēng)汽車生產(chǎn)基地，這將大大降低我們的運(yùn)輸、包裝成本以及營(yíng)銷成本，我們要充分利用這種優(yōu) 勢(shì)，降低汽車玻璃產(chǎn)品售價(jià)，利用較低價(jià)格達(dá)到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)初期的市場(chǎng)快速滲透。 3)供應(yīng)商議價(jià)能力 本項(xiàng)目主要原材料是原片玻璃和 PVB 膜片，占產(chǎn)品成本的約 58%。 上文已經(jīng)簡(jiǎn)要分析過(guò)汽車玻璃市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀況，即現(xiàn)有的生產(chǎn)企業(yè)對(duì)本公司不存在強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，但潛在的競(jìng)爭(zhēng)者或新進(jìn)入者的競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。 3. 做好信用評(píng)估分析：在信用調(diào)查的基礎(chǔ)上，利用特定的方法對(duì)用戶的信用狀況進(jìn)行分析評(píng)估，進(jìn)一步判斷用戶的信用等級(jí)，并建立是否給予用戶信用優(yōu)惠等。我公司將 通過(guò)路牌廣 告、專業(yè)學(xué)術(shù)報(bào)刊等媒體廣告宣傳，通過(guò)傳播媒介的宣傳，將使更多消費(fèi)商了解到本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，為產(chǎn)品的銷售提供更好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。代理、分銷、直銷等結(jié)合的方式組建如下銷售渠道： 銷 售 部區(qū) 域 經(jīng) 理 大 客 戶 經(jīng) 理區(qū) 域 總 代 理二 級(jí) 代 理分 銷 銷 售 商客 戶 大 客 戶 營(yíng)銷人員要長(zhǎng)年考察市場(chǎng)，掌握市場(chǎng)動(dòng)向，主要采取分片包干銷售和與客戶簽訂長(zhǎng)期合同的銷售方法。 2）公司汽車鋼化玻璃和夾層玻璃項(xiàng)目位于東風(fēng)汽車生產(chǎn)基地， 在包裝費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用等方面成本非常低，同時(shí)也為東風(fēng)汽車節(jié)約物流成本，互惠互利，與其他企業(yè)相比具有比較大的成本優(yōu)勢(shì)，所以我公司有實(shí)力以低價(jià)格、高促銷水平的方式快速進(jìn)入市場(chǎng)。所謂“目標(biāo)定價(jià)法”就是指制訂某一個(gè)價(jià)格 需求數(shù)量 價(jià)格水平從而滿足目標(biāo)利潤(rùn)或目標(biāo)資本利潤(rùn)率。 第六章 營(yíng) 銷 一、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)點(diǎn) 本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)地點(diǎn)靠近東風(fēng)汽車，節(jié)省運(yùn)輸以及包裝成本，不但具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，而且交付時(shí)間短。本公司產(chǎn)品定位為鋼化玻璃和夾層玻璃。按目前 8%的破碎率計(jì)算，未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)維修市場(chǎng)的玻璃需求量年均增幅將不低于 17%，如圖所示?？傮w來(lái)看，歐洲、美國(guó)地區(qū)的汽車產(chǎn)銷量呈小幅下降的格局，而東南亞國(guó)家進(jìn)入了高速成長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)今后 5 年，世界汽車產(chǎn)量的年均增幅為 13%左右，不會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng)。 與一般平板玻璃相 比，公司產(chǎn)品具有以下特點(diǎn)： A、良好的安全性能，包括足夠的抗沖擊性、抗穿透性等力學(xué)性能，以及碎片不傷人；具有足夠的透光度；光畸變和副像偏離等光學(xué)性能符合特定要求；具有較好的耐輻照、耐熱、耐濕等耐環(huán)境穩(wěn)定性，保證在各種氣候條件下汽車玻璃的外觀質(zhì)量無(wú)變化。 鋼化玻璃是將普通退火玻璃加熱到其軟化點(diǎn)溫度附近，兩面吹風(fēng)急冷，在表層形成壓應(yīng)力、在內(nèi)部形成拉應(yīng)力后形成的預(yù)應(yīng)力玻璃。 4. T（ Technological）技術(shù)方面的因素 隨著相關(guān)技術(shù)的發(fā)展和汽車玻璃需求的變化，汽車玻璃產(chǎn)品正在向功能多樣化、供貨模塊化、開(kāi)發(fā)系統(tǒng)化方向發(fā)展。通信網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)資源在規(guī)模和檔次上名列全省及周邊地區(qū)前列， 在省內(nèi)僅次于武漢。 209 和 316 國(guó)道交匯十堰，四通八達(dá)。同時(shí)，我國(guó)汽車玻璃行業(yè)具有良好的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，在加入 WTO 后，這將有利于我國(guó)汽車玻璃企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提高。 (二 ) 外部因素 PEST分析（環(huán)境分析法） （ Political）政治方面的因素 國(guó)家鼓勵(lì)政策 汽車產(chǎn)業(yè)一直是我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展和支持的產(chǎn)業(yè)。 4）管理優(yōu)勢(shì) 公司成立于 1970 年，已有 35 年的歷史。本公司 1982 年即成為東風(fēng)汽車的零部件定點(diǎn)生產(chǎn)廠家之一，與東風(fēng)汽車有悠久和良好的合作關(guān)系。同時(shí)，建立起基于企業(yè)資源管理計(jì)劃 (ERP)系統(tǒng)的企業(yè)客戶維護(hù)關(guān)系 (CRM)系統(tǒng)、網(wǎng)上 銷售 (B2B)系統(tǒng)。 公司的總體目標(biāo)是： 經(jīng)營(yíng)方面： 通過(guò)實(shí)施以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模為核心的橫向發(fā)展戰(zhàn)略、全面提高公司的技術(shù)裝備、生產(chǎn)規(guī)模，在鞏固汽車玻璃產(chǎn)業(yè)的 基礎(chǔ)上，努力把公司建設(shè)成為集汽車玻璃及相關(guān)材料和相關(guān)設(shè)備的研究、開(kāi)發(fā)、制造為一體的國(guó)際上重要的玻璃制造和深加工專業(yè)廠家，不斷提升公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)投資價(jià)值。 2020年公司完 成民營(yíng)化改制，現(xiàn)有職工 400余人，專業(yè)技術(shù)人員 70人，固定資產(chǎn) 3100萬(wàn)元，占地面積 47000 ㎡ ,主要生產(chǎn)設(shè)備 280臺(tái)（套）。目前，東風(fēng)公司已與世界 30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的 200多個(gè)廠家建立了貿(mào)易合作關(guān)系，繼在武漢與法國(guó)雷諾公司合資興建了神龍汽車公司之后，又開(kāi)始了與日產(chǎn)公司的合資合作，通過(guò)廣泛的國(guó)際合作和戰(zhàn)略重組，大步邁入國(guó)際型汽車集團(tuán)行列。 （二）汽車及汽車零部件是十堰確立的主要 支柱產(chǎn)業(yè) 十堰是汽車工業(yè)基地。企業(yè)建立董事會(huì)，設(shè)立執(zhí)行監(jiān)事，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。按目前 8%的破碎率計(jì)算，未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)維修市場(chǎng)的玻璃需求量年均增幅將不低于 17%。產(chǎn)品除保障東風(fēng)公司外，暢銷全國(guó)各地。收到本計(jì)劃書以后，收件人即可確認(rèn)，并遵守以下規(guī)定： 1. 若收件人不希望涉足本計(jì)劃書所屬項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本計(jì)劃書完整退回。所涉及的內(nèi)容和資料僅限于已簽訂投資意向書的投資者使用。 2020年公司完成民營(yíng)化改制，現(xiàn)有職工 400余人，專業(yè)技術(shù)人員 70人，固定資產(chǎn) 3100萬(wàn)元，占地面積 47000 M2,主要生產(chǎn)設(shè)備 280臺(tái)（套）。據(jù)預(yù)測(cè)， 2020年國(guó)內(nèi)汽車保有量將達(dá)到 5500萬(wàn)輛。本項(xiàng)目在一定時(shí)期內(nèi)不 存在宏觀風(fēng)險(xiǎn)；微觀風(fēng)險(xiǎn)主要包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 八、組織與管理 十堰市宇豪工貿(mào)有限公司是股份制企業(yè)，以先進(jìn)的管理方式和各種經(jīng)濟(jì)承包制度、獎(jiǎng)勵(lì)制度為手段，形成行之有效的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)制。其中轎車共生產(chǎn) ，同比增長(zhǎng) %。在我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展中具有舉足輕重的地位。 1982年正式成為東風(fēng)汽車公司定點(diǎn)擴(kuò)散生產(chǎn)汽車零部件之一。 技術(shù)跟蹤世界一流、產(chǎn)品趕超世界一流 公司將及時(shí)掌握涉及領(lǐng)域的信息，特別是對(duì)本公司發(fā)展影響較大的信息，并及時(shí)提交董事會(huì)以供研究決策參考。 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面： 在國(guó)內(nèi)汽車維修玻璃市場(chǎng)上，為適應(yīng)國(guó)內(nèi)汽車保有量將大幅增加的需求，本公司將積極與保險(xiǎn)公司合作，擴(kuò)大在國(guó)內(nèi)的專賣店銷售網(wǎng)點(diǎn)。合資后的新東風(fēng)對(duì)東風(fēng)系列車裝車配套專用玻璃完全實(shí)施比質(zhì)比價(jià)的“陽(yáng)光采購(gòu)”，同時(shí)傾向于“就地采購(gòu)，力求本地化”。其中， MTGW 系列雙曲面玻璃鋼化電爐，是在吸收國(guó)外眾多鋼化電爐廠家技術(shù)的基礎(chǔ)上，開(kāi)發(fā)研制的高新技術(shù)產(chǎn)品；MTGW2412 單室兩位熱彎爐，其技術(shù)工藝在國(guó)內(nèi)處于一流先進(jìn)水平；MTJH1308 合片機(jī)，其技術(shù)性能處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平；高壓釜，生產(chǎn)過(guò)程全自動(dòng)控制，所產(chǎn)產(chǎn)品具有可靠的質(zhì)量保證，完全可以滿足東風(fēng)車裝車配套要求。 2）與國(guó)際比較規(guī)模偏小 與實(shí)力雄厚的跨國(guó)企業(yè)，如 PPG、加迪安、圣戈班、皮爾金頓、旭硝子等相比，公司規(guī)模較小， 在整體研發(fā)實(shí)力、人才等方面仍存在一定差距。這將帶動(dòng)對(duì)汽車玻璃的使用量。交通通訊便捷，襄渝鐵路橫貫東西，每天有 13 對(duì)客車通過(guò)，可直達(dá)北京、上海、武漢、鄭州、重慶、成都、西安等地。實(shí)現(xiàn)了郵政綜合網(wǎng)、綠卡網(wǎng)、電子匯總網(wǎng)的全國(guó)聯(lián)網(wǎng)。初步形成了以十堰城區(qū)為龍頭的城鎮(zhèn)體系。 二、產(chǎn)品獨(dú)特性 我公司產(chǎn)品主要為夾層玻璃和鋼化玻璃。汽車夾層玻璃主要用于汽車前風(fēng)擋。 第五章 市 場(chǎng) 一、行業(yè)市場(chǎng) (一 ) 國(guó)際市場(chǎng) 根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)顯示： 2020 年世界汽車產(chǎn)量 5805 萬(wàn)量，同比上升 %左右， 2020 年為 5577 萬(wàn)輛，同比下降了 4%， 2020 年的產(chǎn)量與2020 年基本持平。根據(jù)我們的預(yù)測(cè)， 2020 年國(guó)內(nèi)汽車保有量將達(dá)到 5500 萬(wàn)輛。根據(jù)使用安全性能的要求，并考慮到使用成本的因素，汽車前風(fēng)檔玻璃，一般采用夾層玻璃；汽車后風(fēng)擋及門玻璃、側(cè)窗玻璃，一般采用鋼化玻璃。隨著新東風(fēng)的日益發(fā)展， 其市場(chǎng)潛力很大，產(chǎn)品銷售的市場(chǎng)前景十分廣闊。 傳統(tǒng)的定價(jià)策略是在產(chǎn)品全部成本核算或邊際成本核算 的基礎(chǔ)上標(biāo)高一定的利潤(rùn)比率從而得出產(chǎn)品的售價(jià)。同時(shí)汽車玻璃行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象比較嚴(yán)重，在技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量保證的前提下采取低價(jià)格策略，有助于本公司迅速搶占市場(chǎng)份額，為后續(xù)的營(yíng)銷戰(zhàn)打下良好的基礎(chǔ)。并且我公司注重發(fā)展合作伙伴 關(guān)系，本著平等互利互惠的原則，建立和諧雙盈模式，同有關(guān)銷售公司開(kāi)展傳統(tǒng)意義上的合作。 2）廣告促銷 本項(xiàng)目的營(yíng)銷策略為快速滲透策略，高促銷水平自然離不開(kāi)強(qiáng)勢(shì)的媒體宣傳來(lái)支持。 2. 用戶信用調(diào)查是收集和整理反映用戶狀況的工作，是回收貨款能力的基礎(chǔ)，只有及時(shí)掌握 用戶的信用狀況，才能做出準(zhǔn)確的信用評(píng)估，進(jìn)而決定是否給用戶提供商業(yè)信用，是否終止同用戶之間的信用。 制訂相對(duì)低價(jià)， 使市場(chǎng)對(duì)新進(jìn)入者不具吸引力； ● 制造資本壁壘， 即有意增加在產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)，或促銷渠道等方面的資本投入，使新進(jìn)入者不足以達(dá)到所需的競(jìng)爭(zhēng)規(guī)