【正文】 ......... 74 第一節(jié) 節(jié)能 ...................................................................... 74 第二節(jié) 消防 ...................................................................... 76 第十章 企業(yè)組織與勞動定員 ........................................... 78 第一節(jié) 企業(yè)組織 .............................................................. 78 第二節(jié) 勞動定員 .............................................................. 79 第三節(jié) 人員培訓(xùn)與來源 ................................................... 79 第十一章 項目實施進(jìn)度 ...................................................... 82 第十二章 項目招標(biāo)方 案 ...................................................... 83 第十三章 投資估算及資金籌措 ........................................... 84 III 第一節(jié) 投資估算 .............................................................. 84 第二節(jié) 資金籌措 .............................................................. 86 第十四章 財務(wù)評價 .............................................................. 87 1 第一章 總 論 第 一節(jié) 項目的名稱及承辦單位 一、 項目的名稱 烏蘭察布市力成農(nóng)牧業(yè)養(yǎng)殖綜合示范園建設(shè)項目 二、 承辦單位 烏蘭察布市力成農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 三、 擬建地點 烏蘭察布市察右中旗 廣益隆鎮(zhèn)東房村 進(jìn)行建設(shè) 四、 單位簡介 烏蘭察布市力成農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司是 2020 年 4 月注冊成立的以現(xiàn)代化種植、養(yǎng)殖 業(yè)為主營業(yè)務(wù)的新型企業(yè)。 工藝技術(shù) （ 1） 屠宰加工工藝流程 肉雞 進(jìn)廠→檢疫→掛 雞 →電擊→放血→ 瀝血→燙毛→打毛→浸臘→小毛→檢疫→胴體分割→檢驗→入庫→銷售 （ 2） 制品加工工藝流 肉 雞 選修 → 腌制、滾揉 → 斬拌、穿串 → 成形 → 上粉、上漿 ↓ 冷藏 ← 裝箱 ← 真空包裝 ← 計量 ← 螺旋速凍 ← 油炸 ↓ 銷售 （ 3） 種 雞 飼養(yǎng)工藝流程 進(jìn)雛→飼養(yǎng)喂養(yǎng)→育成→飼料喂養(yǎng)→產(chǎn)蛋→淘汰。 結(jié)論 進(jìn)幾年， 烏蘭察布 市畜牧業(yè)始終保持了良好的發(fā)展勢頭，在全市建立起“特色畜禽養(yǎng)殖區(qū)”。 136 8 主要原材料 萬只 3000 肉雞 等 9 銷售收入 萬只 /年 93200 10 總成本 萬只 /年 86026 正常年 11 投資利潤率 % 12 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 13 投資回收期 年 含建設(shè)期 14 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 12330 15 盈虧平衡點 % 7 第二章 項目提出的背景及必要性 第 一 節(jié) 烏蘭察布市察右中旗 概況 烏蘭察布市地處內(nèi)蒙古自治區(qū)中部，是一個以蒙古族為主體、漢族占多數(shù)的少 數(shù)民族聚居區(qū)， 2020 年底撤盟建市。北部和西部與四子王旗接壤，南部和西南部與卓資縣毗鄰，東部和東南部與察右后旗相接，東南距集寧區(qū)66 千米，西南距呼和浩特 100 千米。“十五”期間，我國肉類加工業(yè)保持了較快 的增長勢頭，肉類總產(chǎn)量年均增長 %，涌現(xiàn)出一批具有國際先進(jìn)水平的大型肉類加工企業(yè)。 2020 年 我國肉制品行業(yè)共實現(xiàn)銷售額 1283 億元，與上年相比增加 %。 高附加值產(chǎn)品比例偏低，品種結(jié)構(gòu)不夠合理 目前，我國食品工業(yè)仍以初加工產(chǎn)品居多，精深加工產(chǎn)品較少。三 是新材料和新工藝不斷出現(xiàn)，直接應(yīng)用于食品及間接與食品接觸的化學(xué)物質(zhì)日益增多，帶來新的食品安全隱患。 關(guān)鍵技術(shù)與裝備水平不高，自動化創(chuàng)新能力亟待加強 我國食品工業(yè)整體技術(shù)和裝備水平比發(fā)達(dá)國家落后 20 年左右。 因此， 烏蘭察布市力成農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 運用公司+農(nóng)戶的方式發(fā)展大規(guī)模的肉雞產(chǎn)業(yè)化， 建設(shè)食品產(chǎn)業(yè)園項目， 13 有利于提高食品質(zhì)量和安全水平，保護(hù)城鄉(xiāng)人民群眾身體健康，推動農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè) 升級，使產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延長和完善，發(fā)展農(nóng)村生態(tài)經(jīng)濟(jì)，引導(dǎo)農(nóng)民向二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，有效地實現(xiàn)農(nóng)民增收，構(gòu)筑新的經(jīng)濟(jì)增長點，實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)具有十分重要的意義。擴(kuò)大養(yǎng)殖、園藝等勞動密集型產(chǎn)品和綠色食品生產(chǎn)。食品產(chǎn)業(yè)化以發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品深加工為重點，加快推廣應(yīng)用先進(jìn)生物技術(shù)、信息技術(shù)和制造技術(shù)，推進(jìn)綠色化，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，提升競爭力。 四、項目的建設(shè)有利于培育壯大當(dāng)?shù)刂?導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié) 構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整 近幾年來， 烏蘭察布市 畜牧業(yè)始終保持了良好的發(fā)展勢頭，在全市建立起“特色畜禽養(yǎng)殖區(qū) ”， 以充分發(fā)揮各地的有利條件。發(fā)展中國家和發(fā)達(dá)國家禽肉產(chǎn)量都有所增加，特別是美國在國際市場禽肉價格較高并且傳統(tǒng)出口市場歐洲和中東禽肉消費迅速增長的情況下，禽肉產(chǎn)量增長 5%。 2020 年禽肉出口量繼續(xù)增加，達(dá)到 億磅，比 2020年增長 %。 據(jù) FAO 預(yù)測，與 2020 年 8550 萬噸的預(yù)測數(shù)據(jù)相比，今年的禽肉產(chǎn)量將達(dá) 9290 萬噸，同比增漲 4%。而對于南美最大的禽肉生產(chǎn)國 —— 巴西而言，增幅預(yù)計可達(dá) 5%。 第二節(jié) 我國禽肉制品市場需求分析 中國肉類產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，其中禽業(yè)的快速發(fā)展起到了重要的作用，禽肉已占肉類總產(chǎn)量的 1/5，是僅次于豬肉產(chǎn)量的第二位。 2020 年禽肉出欄和產(chǎn)量將有一定幅度增加。禽肉消費整體水平下降，主要原因在于 2020 年下半年部分地區(qū)禽流感疫情的影響，導(dǎo)致 2020 年上半年居民消費意愿不強，雖然下半年整體形勢好轉(zhuǎn)，但是全國禽 肉消費水平較 21 往年偏低。禽肉及雜碎進(jìn)口量為 ，進(jìn)口額為 億美元，同比分別增加 %和 %。種禽進(jìn)口數(shù)量為 萬只，同比減少%；進(jìn)口額為 萬美元，同比減少 %。根據(jù)世界銀行和聯(lián)合國糧農(nóng)組織的調(diào)查分析，一個國家的人均收入低于 5000 美元時，收入的增加和肉類消費的增長呈現(xiàn)強烈的正相關(guān)。 25 第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 一、建設(shè)規(guī)模 項目的建設(shè)規(guī)模是 ： 烏蘭察布市力成農(nóng)牧業(yè)養(yǎng)殖綜合示范園 建設(shè)占地面積約 5000 畝，總建筑面積 28920 平方米。良好的基礎(chǔ)，可保證項目的順利實施、有效運轉(zhuǎn)； 項目的廠址選擇按企業(yè)的實際情況，做到了統(tǒng)籌兼顧、經(jīng)濟(jì)合理、優(yōu)化配置、節(jié)省資源。 水文地質(zhì) 察右中旗處在區(qū)域性地下水補給徑流帶上。據(jù)我國《地震動參數(shù)區(qū)域圖》表明，本地區(qū)的抗震防裂度為 7 度，設(shè)計基本地震加速值為 ，屬第一組，所以，本項目建筑按《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（ GB50011－ 2020）進(jìn)行抗震設(shè)計。 29 四、 基礎(chǔ)設(shè)施 廠區(qū)供水由企業(yè)自備井供給，出水量 150m179。 堅持環(huán)境景觀高質(zhì)量原則，把產(chǎn)業(yè)園建成生態(tài)型具有地方特色的食品產(chǎn)業(yè)園區(qū)。 五、 控制指標(biāo) 根據(jù)產(chǎn)業(yè)園地塊用途不同，設(shè)置了不同的硬性指標(biāo)進(jìn)行控制。 工業(yè)用地的附屬用途的規(guī)定 在工業(yè)用地上，允許 設(shè)置以下配合生產(chǎn)過程而附設(shè) 的其他用途房間：辦公室、陳列室 、倉庫、警衛(wèi)設(shè)施。 暖色調(diào)系列：屋頂使用不限。 “全局控制”即在宏觀目標(biāo)基礎(chǔ)上，將各種用地的比列落到實處。 c、倉儲用地 在用地的西南部，主干道西側(cè)，是產(chǎn)品的倉儲集用地。 建設(shè)規(guī)模 整個食品產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃建設(shè)面積為 120 畝實行全封閉管理， 36 其中加工區(qū)規(guī)劃面積 畝，行政辦 公及生活區(qū) 畝，孵化養(yǎng)殖區(qū) 40 畝，倉儲區(qū) 畝，道路及綠化規(guī)劃面積 畝。 ○ 3 排水工程規(guī)劃：產(chǎn)業(yè)園排水規(guī)劃采用雨污分流的方式。 一、 雞 肉冷庫 凈雞 肉采用塑料袋小包裝，再裝紙箱。地坪隔熱層為爐渣，地坪下預(yù)埋自然通風(fēng)管防凍。同時考慮到靠近負(fù)荷中 心，擬將本項目的變配電站設(shè)在該庫的輔房內(nèi)， 變配電站建筑面積 120 ㎡ 。凍結(jié)物冷藏間設(shè)計溫度 25℃，凍結(jié)間 40℃，打包間溫度 10℃。 庫內(nèi)的電力、照明設(shè)備在設(shè)計時考慮防潮，庫內(nèi)的電動機應(yīng)用全封閉型的的，電機配電及啟動設(shè)備裝在設(shè)備間內(nèi)，并在此操作，庫內(nèi)每臺電機均安裝一塊電流表，安在機房內(nèi)，以便監(jiān)視庫內(nèi)冷風(fēng)機運轉(zhuǎn)情況。=800 臺 1 19 氨吊頂式冷風(fēng)機 D050115W/312CL 臺 4 20 氨吊頂式冷風(fēng)機 D071210W/312CL 臺 48 21 氨吊頂式冷風(fēng)機 D091445W/212DL 臺 12 22 玻璃鋼冷卻塔 BLD300 臺 2 23 水泵 IS150125250 臺 3 24 叉車 2t 輛 8 合計 88 第四節(jié) 屠宰加工區(qū)方案 一、 概述 屠宰加工區(qū)主要布置屠宰車間和加工車間。廠房地面，使用防水、防滑、不吸潮、可沖洗、耐腐蝕、無毒材料，坡度為 1%2%，表面無裂縫、無局部積水， 易于清洗和消毒，明地溝用不銹鋼材料制作并呈弧形，排水口設(shè)網(wǎng)罩。熟制加工間應(yīng)與外界完全隔開，并配備熱處理設(shè)施、檢驗設(shè)施。冷藏庫應(yīng)配備自動溫度記錄裝置，必要時配備濕度計；溫度計和濕度計應(yīng)定期校準(zhǔn)。 車間進(jìn)口處及車間內(nèi)部的適當(dāng)位置，設(shè)冷、熱水洗手 設(shè)施，并被有清潔劑和一次性紙巾。 主要加工設(shè)備明細(xì)表 序號 設(shè)備名稱 金額（萬元） 備注 1 宰前全自動生產(chǎn)線 180 47 2 全 自動分割線 160 3 全自動出口預(yù)冷線 160 4 檢驗化驗設(shè)備 70 5 解凍機 50 6 制品生產(chǎn)線成套設(shè)備 175 7 全自動真空連續(xù)包裝機 50 8 自動溫度記錄儀 25 9 生產(chǎn)工具（工作臺、掛鉤、容器具、刀具等） 160 合計 1030 第五 節(jié) 雞 場孵化技術(shù)方案 擬建工程設(shè)計生產(chǎn)能力為存欄種 雞 6 萬只，年出雛 1000萬只。場外車輛嚴(yán)禁駛?cè)肷a(chǎn)區(qū)，如遇特殊情況，車輛必須徹底消毒后才準(zhǔn)駛?cè)?；雞 糞應(yīng)在隔離區(qū)集中處理，采用脫水干燥或堆積發(fā)酵設(shè)施。建筑面積為 4000 平方米。 （ 4） 孵化室、出雛室 此室的大小以選用的孵化機和出雛機的機型來決定。分別洗滌蛋盤和出雛盤。 種蛋孵化工藝流程 種蛋→挑選→熏蒸消毒→ 入孵→涼蛋→出雛→出售。 （ 8）照檢室 應(yīng)安裝可調(diào)光線明暗的百葉塑料窗簾。專業(yè)孵化廠應(yīng)設(shè)預(yù)熱間。 （ 3）種蛋存放室 此室的墻壁和天花板應(yīng)隔熱性能良好，通風(fēng)緩慢而充分。自動飲水設(shè)備設(shè)有加藥器和濾清器，有利于疾病防治和保證飲水水質(zhì)。 肉 雞 離開地面飼養(yǎng)，與 雞 接觸底面采用木、竹、鐵或塑料等材料；已有窗 雞 舍和密閉式（遮黑） 雞 舍為主，不采用自然光照，靠燈光進(jìn)行采光，有完整外圍護(hù)結(jié)構(gòu)（或遮黑）的密閉 48 雞 舍；通常同時間飼養(yǎng)同日齡雛 雞 ，養(yǎng)成后宜在同一時間運出屠宰。采用框架結(jié)構(gòu)，空心磚砌圍護(hù)，外型力求新穎、簡潔、大方，符合現(xiàn)代化建筑要求，同時做到經(jīng)濟(jì)、實用 、施工方便，維護(hù)簡捷。生產(chǎn)線上方的照明設(shè)施應(yīng)在裝有防護(hù)罩。 預(yù)冷設(shè)施溫度控制在 0℃ 4℃； 其余生品加工區(qū)和熟制加工區(qū)的各加工間溫度均不得超過 12℃ ；凍結(jié)間溫度不高于 35℃；冷藏間溫度不高于 18℃。生品加工間和熟制加工間應(yīng)有貯存、處理、檢驗生品的設(shè)備和設(shè)施。高度應(yīng)滿足生產(chǎn)操作、設(shè)備安裝與維修、采光和通風(fēng)的 需要。 機房間和設(shè)備間內(nèi)應(yīng)保證有每小時不少于 3 次的通風(fēng)措施，同時還必須有每小時不少于 7 次的事故通風(fēng)裝置，設(shè)在此二房間內(nèi) 的事故通風(fēng)機及其電動機均應(yīng)考慮有適當(dāng)?shù)姆辣胧?，通風(fēng)管道應(yīng)選用非易燃材料的。為此，空氣分布器宜采用園錐形噴咀，送風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)采用均勻送風(fēng)系統(tǒng)，送風(fēng)管道應(yīng)布置在庫房中央走道的正上方，冷卻機宜布置在 靠近庫門的一側(cè)，可利用冷風(fēng)機的通風(fēng)機做新鮮空氣的吸入設(shè)備， 在穿堂走道內(nèi)裝排氣機及排水管道。 輔房中制冷機房、變配電 站和配電及設(shè)備間均按一層設(shè)計，凈高 4m，收發(fā)室、休息室等按一層設(shè)計，凈高 ，輔助用房均采用磚混結(jié)構(gòu)。經(jīng)估算冷庫冷藏間建筑面積