【正文】 項目組織管理 項目管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置遵循“務(wù)實”、“高效”、“精干”的原則，成立項目部。 ③生產(chǎn)運營復(fù)雜程度與自動化水平。 總圖 將動力車間布置在負(fù)荷中心，減少各 種 管線長度，降低能耗。應(yīng)將原料處理、包裝材料和容器的清潔、消毒、成品包裝和檢驗等工序分開設(shè)置。 工程的職業(yè)安全危害因素 該項目為紅棗加工項目，可能存在的不安全隱患是產(chǎn)品加工過程中，設(shè)備機(jī)械傳動裝置操作不當(dāng)，可能會造成人身傷害；鍋爐運行也存在隱患。 基本情況 該項目建筑工程有生產(chǎn)車間、倉庫等。 ⑧ 洗手設(shè)施應(yīng)分別設(shè)置在車間進(jìn)口處和車間內(nèi)適當(dāng)?shù)牡攸c，還應(yīng)包括干手設(shè)備；生產(chǎn)車間進(jìn)口，設(shè)有工作靴消毒池。項目新增及改造建筑工程內(nèi)容見表 53。 表 51 產(chǎn) 品 方 案 表 年份項目 單位 建設(shè)期 投產(chǎn)期 1 2 3 4 5\15 生產(chǎn)負(fù)荷 100% 100% 100% 100% 主產(chǎn)品 灘棗 噸 200 200 200 200 貢棗 噸 100 100 100 100 蜜餞 噸 100 100 100 100 馬牙棗 噸 150 150 150 150 由于紅棗為季節(jié)性產(chǎn) 品，該項目在紅棗收獲季節(jié)以鮮棗加工為主，在收獲季節(jié)后以干棗為主。石樓地下蘊藏著豐富的煤、鐵、石灰石、磁鐵礦、硅等多種礦產(chǎn)資源，其中僅初步探明的煤炭儲量就約 53 億噸。降水量的地區(qū)分布、年際分 配和季節(jié)分配極不均勻。東以黃云山、石樓山為界與 交口縣 相鄰 ，南與 隰縣 、永和縣接壤；北與 中陽縣 、 柳林縣 毗連；西隔黃河與陜西省清澗縣相望。 4 項目選址與建設(shè)條件 項目建設(shè)地點選擇在石樓縣南城區(qū)。由于該項目產(chǎn)品種類比較多，原料需求量大，對原料的供應(yīng)和質(zhì)量控制至關(guān)重要。加強(qiáng)項目產(chǎn)品質(zhì)量管理，對產(chǎn)品原料質(zhì)量嚴(yán)格控制，確保原料優(yōu)質(zhì)，同時在加工的各個環(huán)節(jié)，由專業(yè)技術(shù)人員對生產(chǎn)把關(guān)，保證產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)。項目建設(shè)地所在地是優(yōu)質(zhì)紅棗種植區(qū)域，并且周邊的縣市都有豐富的棗資源，充足的原料供應(yīng)為項目的順利實施和正常運行奠定了基礎(chǔ)。它除有養(yǎng)血安神、健脾和 胃、護(hù)肝養(yǎng)顏、補(bǔ)氣強(qiáng)身等滋補(bǔ)作用外，還能消解藥毒，中和百藥，入十二經(jīng)，又是不可缺少的“藥引”。因此，在國際市場上，中國紅棗產(chǎn)品幾無任何競爭的威脅。經(jīng)化學(xué)分析表明，棗中除含有大量糖份、氨基酸、維生素外，還含有抗癌物質(zhì)環(huán)磷酸腺苷、兒茶 酚。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化經(jīng)營是以龍頭企業(yè)建設(shè)為基礎(chǔ)，提倡工農(nóng)、農(nóng)商聯(lián)手、引導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)向農(nóng)業(yè)開發(fā)和農(nóng)產(chǎn)品加工延伸，組織工商企業(yè)參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，利用各種合作方式，引導(dǎo)企業(yè)和農(nóng)民建立緊密聯(lián)系，互惠互利，共同發(fā)展。有了標(biāo)準(zhǔn)化的紅棗生產(chǎn)基地、標(biāo)準(zhǔn)化的紅棗樹管理技術(shù)，才能生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的紅棗加工原料。紅棗在山西有悠久的栽植歷史，據(jù)史料記載，早在西漢時期就有棗樹栽植。 劃。以上問題直接影響 到全省產(chǎn)品加工業(yè)整體水平的提高，嚴(yán)重制約了全省農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 社會效益 項目利用當(dāng)?shù)刎S富的紅棗資源優(yōu)勢，發(fā)展紅棗加工， 使當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。 ： 一年 項目組成及生產(chǎn)規(guī)模 項目組成 項目 主要進(jìn)行 加工基地建設(shè)。 （ 2）設(shè)備購置 紅棗加工基地需購置各類設(shè)備 44 臺（套、個） ， 包括劃皮機(jī) 、 去核機(jī)、烘干設(shè)備、托盤、分級精選設(shè)備及清洗消毒設(shè)備 37 臺 （套、個） ， 化驗設(shè)備、供水管道及配套輔助設(shè)備 2 套，鍋爐及配套公用設(shè)備 1 套，辦公設(shè)備 3 套，車輛 1 輛。項目正常運轉(zhuǎn)后， 年新增轉(zhuǎn)化紅棗500噸 ， 帶動 當(dāng)?shù)丶爸苓吋t棗種植基地發(fā)展，形成種植、加工、貿(mào)易一體化的良性循環(huán)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)全面快速發(fā)展。 該項目正是基于當(dāng)?shù)丶t棗種植優(yōu)勢和當(dāng)?shù)丶t棗加工業(yè)發(fā)展存在的問題而提出的。山西省委、省政府在《山西省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃及 20xx 年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建設(shè)》中明確提出“十一五”期間要“依托優(yōu)勢資源，突出區(qū)域特色，優(yōu)先發(fā)展肉類、乳品、干鮮果、蔬菜、玉米、小雜糧六大特色優(yōu)勢產(chǎn)品加工業(yè)，重點培育飲料、薯類、制種、制醋、植物油脂和中藥材加工業(yè)等六大特色潛力產(chǎn)品加工業(yè)。從市場情況來看，我國棗果總產(chǎn)約占全世界總產(chǎn)的98%，基本上屬獨家生產(chǎn)供應(yīng)出口國。因此，加大紅棗的加工轉(zhuǎn)化力度，增加紅棗附加值，為紅棗消費尋找新的群體，為紅棗銷售開辟新的市場，為棗農(nóng)創(chuàng)造穩(wěn)定、有效增收的大環(huán)境，讓棗農(nóng)持續(xù)穩(wěn)定的得 到了實惠，是從根本上穩(wěn)定和提高棗農(nóng)的生產(chǎn)積極性的有效方式 。學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗，盡快把農(nóng)民組織起來，走產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的道路，是應(yīng)對各 種挑戰(zhàn)和壓力的必 由之路。有史以來紅棗暢銷 不衰，每年大量出口，遠(yuǎn)銷各國，供不應(yīng)求 的狀況，同棗的醫(yī)療、保健作用不無關(guān)系，也表明棗在當(dāng)今世界仍是人們生活的必需品和營養(yǎng)品。 棗的營養(yǎng)成分既豐富又全面，一般水果所含的蛋白質(zhì)、維生素、氨基酸以及鐵、鈣、硒等多種物質(zhì)棗都有，而糖分比一般水果多 1倍，尤其是維生素 C 含量居所有栽培水果之首。屬于高鉀低鈉的食品很多，如大豆、南瓜、香蕉的鉀比鈉高 330～ 380 倍，而最高的是棗，鉀比鈉高達(dá) 580 倍。因此，本項目的紅棗加工制品 內(nèi)在品質(zhì)和外在形象，均支持其發(fā)展成市場的強(qiáng)勢品種。 （ 2）以服務(wù)促銷售。如果原料質(zhì)量參差不齊，生產(chǎn) 過程中質(zhì)量管理不到位，可能造成產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生波動，影響產(chǎn)品銷售，進(jìn)而影響項目效益。 22′ ～ 111176。由于受自然、歷史、交通等環(huán)境制約，該縣工業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱，主要工業(yè)有水泥、化工、五 金、農(nóng)機(jī)修配、采煤、磚瓦等。 年平均氣溫 ℃ ?？h內(nèi)盛產(chǎn)優(yōu)質(zhì)大紅棗，有“帥棗之鄉(xiāng)”的美譽(yù)。 ② 各種管道、管線盡可能集中走向。 ③生產(chǎn)車間地面應(yīng)使用不滲水、不吸水、無毒、防滑材料鋪設(shè)，平整無裂隙、應(yīng)當(dāng)有適當(dāng)坡度，在地面最低點設(shè)置地漏，以防止地面積水。 平面布局 廠區(qū)平面布局主要分三部分，生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、和生活區(qū)。項目在場址選擇和工程建設(shè)時對防暴雨 、防雷擊等自然災(zāi)害方面有工程措施，以確保安全生產(chǎn)。 項目設(shè)置消防設(shè)施，水泵房內(nèi)設(shè)有兩臺加壓水泵，一臺用于生產(chǎn)，一臺用于消防；為便于及時撲救初期火災(zāi)，各易發(fā)火災(zāi)生均配置手提式干粉及泡沫滅火器。用于潔凈區(qū)的工作服、鞋、帽等必須嚴(yán)格清洗、消毒，每 次 更換，并且只允許在潔凈區(qū)內(nèi)穿用，不準(zhǔn)帶出區(qū)外。 其它措施 加強(qiáng)設(shè)備的管理保養(yǎng)和維修，減少能源浪費。 ⑥國內(nèi)同類行業(yè)的情況。按基本建設(shè)管理程序，負(fù)責(zé)對建設(shè)工程進(jìn)行檢查、定期向有關(guān)部門漏報項目的實施進(jìn)展情況。 招標(biāo)組織形式 本項目招標(biāo)內(nèi)容均委托當(dāng)?shù)赜匈Y質(zhì)的招標(biāo)公司組織招標(biāo)。 （ 2）估算依據(jù) 月 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項目前期準(zhǔn)備 2 土建工程 3 設(shè)備采購及安裝 4 人員招聘及培訓(xùn) 5 試生產(chǎn)及竣工驗收 ①工程費用包括土建工程、設(shè)備、車輛、設(shè)備安裝等，建筑工程能照山西省建設(shè)廳現(xiàn)行的建筑安裝工程要算編制辦法及有關(guān)規(guī)定和目前當(dāng)?shù)赝惤ㄖ膶嶋H造價估算，設(shè)備按國內(nèi)廠商提供的價格 加運雜費 估算，安裝費用和其他費用按項目實際需要及有關(guān)取費標(biāo)準(zhǔn)估算。詳見附表 3。 依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，本項目產(chǎn)品不繳納增值稅， 銷售稅金及附加估算 為零。 項目無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)按 10 年平均攤銷。財務(wù)凈現(xiàn)金流量見附表 14。 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 經(jīng)營成本 由圖 132可以看出，該項目財務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)到臨界點時允許各因素變化的臨界幅度為：產(chǎn)出物價格降低約 8%左右 ，經(jīng)營成本提高約 7%左右，表明該項目具有一定的抗風(fēng)險能力。三是項目建成后可新增 個就業(yè)崗位，可在一定程度上緩解當(dāng)?shù)卮龢I(yè)青年和下崗職工的就業(yè)壓力。 綜合以上分析，該項目建設(shè)及時，項目前景好，我們認(rèn)為該項目是切實可行的。 15 總論 該項目實施后，可有效改善當(dāng)?shù)丶t棗產(chǎn)品科技含量低、附加值低，綜合經(jīng)濟(jì)效益不高的現(xiàn)狀，通過建立紅棗加工車間，推動當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)紅棗加工產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定、持續(xù)、快速、高效地發(fā)展，加快當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。 該項目的社會效益主要體現(xiàn)在以下幾方面： 一是提高當(dāng)?shù)丶t棗加工能力，延長農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)當(dāng)?shù)貤棙I(yè)發(fā)展。表明本項目可抵債，而且具有較強(qiáng)的償還短期貸款的能力 不確定性分析 盈虧平衡分析 BEP=固定成本 247。 （ 2）財務(wù)內(nèi)部收益率、財 務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期 項目財務(wù)現(xiàn)金流量表見附表 14。 總成本費用估算說明如下： （ 1）主要投入物消耗依設(shè)計生 產(chǎn)規(guī)模確定。 財務(wù) 效益和費用計算按國家新財稅制度執(zhí)行。貸款利率按%計算（ 35年以上期）；建設(shè)期利息估算為 7萬元。項目 建議實施進(jìn)度郵表 111。項目建成后必須進(jìn)行驗收，未經(jīng)驗收或驗收不合格不得交付使用。 項目建設(shè)期對職工要進(jìn)行必要的培訓(xùn)，要求掌握設(shè)備的基本操作要求、技術(shù)特點，必須經(jīng)過衛(wèi)生法規(guī)教育，并取得合格證書；企業(yè)負(fù)責(zé) 人及生產(chǎn)、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人還應(yīng)接受專業(yè)培訓(xùn)，并取得合格證書。 ②項目建設(shè)規(guī)模。 表 71 能源消耗估算表 序號 名稱 單位 年耗量 折算系數(shù) 折算標(biāo)煤（ KG） 1 水 萬噸 5 （ KG 標(biāo)準(zhǔn)煤 /噸） 2 電 萬度 1 （ KG 標(biāo)準(zhǔn)煤 /度 ） 3 煤 噸 300 （ KG 標(biāo)準(zhǔn)煤 /公斤 ） 本 工程設(shè)計本著節(jié)約能源的宗旨，設(shè)備造型采用節(jié)能型產(chǎn)品，此外，還采用了以下一些技術(shù)措施。 （ 3）生產(chǎn)操作應(yīng)銜接合理，傳遞快捷、方便。清洗原料 和設(shè)備的廢水，其中主要含泥沙等無毒害雜質(zhì)，廢水集中排入廠區(qū)設(shè)置的廢水處理場，處理后可達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)，直接排入城市下水管道，截留的廢渣作中焚燒處理。運輸問題主要依靠社會力量解決。 ⑦ 通道要寬暢，便于運輸和衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施的設(shè)置。 建筑內(nèi)容 土建工程：新增建筑面積 1830平方米，其中原料預(yù)處理車間、真空低溫脫水車間、貢棗灘棗加工車間等主體工程 1000平方米； 原輔料庫、包裝材料庫、成品庫等輔助工程 400 平方米；鍋爐房、污水處理車間等公用工程 250平方米；辦公室、其他生活措施等服務(wù)性設(shè)施 180平方米 。 項目實施產(chǎn)品方案見表 51。 礦產(chǎn)資源 石樓是資源富縣。 全縣平均降水量 毫米。 位于呂梁山西麓，黃河?xùn)|岸。另一方面，在企業(yè)內(nèi)部完善產(chǎn)品質(zhì) 量管理體系，加強(qiáng)對企業(yè)職工的質(zhì)量意識教育和質(zhì)量管理培訓(xùn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提升。一是 生產(chǎn)過程中的原料供應(yīng)。 主要營銷策略： （ 1）以質(zhì)量促銷售。 本項目的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在兩個方面：一是產(chǎn)品原料充足價格低廉。 棗在中醫(yī)藥學(xué)上有很高的實用價值，幾千年來就是一味常用的中藥。國外由于沒有棗原料，雖然有深入的研究，但難以出現(xiàn)與棗相關(guān)的產(chǎn)品開發(fā)企業(yè)和產(chǎn)品。 3 市場分析 紅棗是一種富含維生素的果品之一，它不僅營養(yǎng)豐富，而且還有很好的藥用價值和保健功能。 項目的實施，有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是現(xiàn)階段我國農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有效途徑。 是加快紅棗資源轉(zhuǎn)化，提升其附加值，增加棗農(nóng)收入的需要 搞好優(yōu)質(zhì)紅棗生產(chǎn)基地建設(shè)是發(fā)展和壯大紅棗產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。從品種看，山西的十大名棗聞名全國，具有代表性的如稷山板棗、太谷壺瓶棗、交城 駿棗、運城相棗、臨猗梨棗、呂梁木棗等。 該合作社的前身為經(jīng)營十余年的紅棗加工企業(yè)，于 20xx 年與紅棗專業(yè)戶組建為公司 +農(nóng)戶 +基地 的合作經(jīng)濟(jì)模式，按照民辦、民管、民受益的原則，以服務(wù)成員、謀求全體成員的共同利益為宗旨，組織成員開展生產(chǎn)經(jīng)營、擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)模式、提升產(chǎn)品品質(zhì)、降低風(fēng)險、增加成員收入為目標(biāo)。但是目前山西的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展也面臨著一些難題，包括企業(yè)整體素質(zhì)低；科研、生產(chǎn)、加工、銷售沒有形成一體化；產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)、集團(tuán)企業(yè)尚未形成，未能占領(lǐng)大市場；產(chǎn)業(yè)的品牌意識不強(qiáng)，初級產(chǎn)品多、深加工產(chǎn)品 少 等。 投資使用計劃 項目效益 財務(wù)效益 正常年銷售收入 600 萬元，銷售稅金 及附加為零 ，年利潤總額，繳納所得稅 ， 投資利潤率 %，財務(wù)內(nèi)部收益率 %，財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=10%） 萬元， 全部投資回收期 年 。 ⑥ 原山西省計劃委員會、山西省建設(shè)廳發(fā)布的《山西省建設(shè)工程其他費用暫行標(biāo)準(zhǔn)》； ⑦ 項目承擔(dān)單位提供的有關(guān)資料； ⑧ 有關(guān)調(diào)查資料。 。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表 11. 表 11 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 項目 指標(biāo) 單位 備注 技術(shù)指標(biāo) 生產(chǎn)規(guī)模 500 噸 灘棗 200 噸 蜜餞 100 噸 貢棗 100 噸 其他 100 噸 占地面積 2700 平方米 建筑面積 1830 平方米 68% 項目總定員 35 人 全年生產(chǎn)天數(shù) 365 天 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 建設(shè)總投資 400 萬元 自有資金 150 萬元 13% 申請銀行貸款 150 萬元 申請國家資金