【正文】 對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，審核員應(yīng)填寫《不符合項報告》，通知被審核部門，被審核部門應(yīng)制定糾正措施，由審核人員實行跟蹤審核，對糾正措施實行監(jiān)督。 ，會議就評審輸入進行討論和研究，最終形成決議作為管理評審的輸出。 2.、特種設(shè)備報驗率、合格率 100%，各種安全保護裝置完好率達 100%。 附錄 A 程序文件清單 序號 編 號 文 件 名 稱 1 20202 應(yīng)急準備和響應(yīng)管理程序 2 20203 事故、事件、不符合調(diào)查處理程序 3 20201 方針目標 管理程序 4 20202 管理評審程序 5 20203 體系文件管理程序 6 20205 記錄控制程序 7 20206 內(nèi)部審核管理程序 8 20207 培訓(xùn)管理程序 9 20209 法律法規(guī)及其他要求的管理程序 10 20210 信息溝通管理程序 11 20211 人力資源管理程序 12 20212 危險識別和風險評估管理程序 13 20403 計量檢測設(shè)備管理程序 14 20406 新改擴建項目環(huán)境保護、安衛(wèi)管理程序 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 企業(yè) () 15 20407 監(jiān)測和測量管理程序 16 20508 糾正 和預(yù)防措施管理程序 附錄 B 職 能 分 配 表 OHSAS18001： 1999 條款 部 門 / 職 能 設(shè)施部 辦公室 生管 部 技術(shù) 部 財務(wù)部 品管部 組裝 部 零件 部 總要求 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 職業(yè)安全衛(wèi)生方針 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 危險辯識、風險評估和風險控制規(guī)劃 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 法律和其他要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 目標 ★ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 安全衛(wèi)生管理方案 ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 機構(gòu)和責任 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 培訓(xùn)、意識和能力 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 協(xié)商和溝通 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 文件化 ★ 文件和資料管理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 作業(yè)控制 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 應(yīng)急準備與應(yīng)變 ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ 績效測量與監(jiān)測 ★ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 企業(yè) () 事故、事件、不符合糾正與預(yù)防措施 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 記錄與記錄管理 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 注： ★ 為主要責任部門 ☆ 為相關(guān)責任部門。 評審的內(nèi)容：管理體系內(nèi)部審核的結(jié)果、職業(yè)安全衛(wèi)生方針的貫徹及適用性、目標的完成情況、管理方案的實施情況、法律和法規(guī)的符合性、對不斷變化的 客觀環(huán)境 和持續(xù)改進的承諾如何進一步實現(xiàn)。 每次審核前應(yīng)制定具體《審核計劃》，經(jīng)管理者代表批準后實施。對記錄的保存和管理應(yīng)使之便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。在采取措施前，要注意以下兩方面： ； ，可能導(dǎo)致問題重復(fù)發(fā)生。 辦公室 每半年一次對各部門目標、指標及管理方案實施情況進行檢查 ,并做好記錄。 本司辦公室 負責生產(chǎn)過程中事故處理和消防器材管理。 對出于法律和（或）保留信息的需要而留存的失效文件， 辦公室 應(yīng)對這些文件進行適當?shù)臉俗R。 本司 職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件按本手冊 條的規(guī)定發(fā)至有關(guān)部門，所有的文件均可在 辦公室 查到。 由外到內(nèi)：相關(guān)方的職業(yè)安全衛(wèi)生信息或抱怨、學(xué)術(shù)和社會團體的要求。 本司 通過培訓(xùn) ,使每一有關(guān)職能與層次的人員都意識到： a).符合職業(yè)安全衛(wèi)生方針與程序和符合職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要求的重要性； b).工作活動中實際 的或潛在的重大職業(yè)安全衛(wèi)生風險，以及個人工作的改進所帶來的職業(yè)安全衛(wèi)生績效； c).在執(zhí)行職業(yè)安全衛(wèi)生方針與程序，實現(xiàn)職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要求，包括應(yīng)急準備與應(yīng)變要求方面的作用與職責； d).偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 ② . 負責組織本部門 安衛(wèi) 因素的識別，協(xié)助 辦公室 制定 安衛(wèi) 方案并對照實施。 ① ． 負責組織安衛(wèi)目標、安衛(wèi)管理方案的制定和實施。 辦公室 每半年一次對所制定的職業(yè)安全衛(wèi)生管 理方案的實施進行監(jiān)督檢查，及時提出調(diào)整有關(guān)方案建議并隨時向職業(yè)安全衛(wèi)生管理者代表匯報。 本 司 所設(shè)立職業(yè)安全衛(wèi)生目標應(yīng)與 本司 職業(yè)安全衛(wèi)生方針保持一致，并包括對消除或減少風險的承諾。 辦公室 負責同 職業(yè)安全衛(wèi)生 認證機構(gòu) 聯(lián)系 。 規(guī)劃 危險辨識、風險評估和風險控制規(guī)劃 本司 識別在生產(chǎn)、管理活動中現(xiàn)存的和潛在的職業(yè)安全衛(wèi)生危險 ,從而進行風險評估和實施必要的控制措施。 適用范圍 本手冊適用于 達真公司 全體員工職業(yè)安全衛(wèi)生及相關(guān)活動的管理。 本《職業(yè)安全衛(wèi)生手冊》是我司 安衛(wèi)管理體系運行的準則， 公司 各部門及全體員工必須貫徹執(zhí)行。 O. 3 《職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊》的更改需經(jīng)廠長批準， 并按《體系文件管理程序》換頁更改。為了實施和保持所建立的職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系， 本司 ： a).制定適宜的職業(yè)安全衛(wèi)生方針； b).識別職業(yè)安全衛(wèi)生危險，以評估職業(yè)安全 衛(wèi)生風險； c).確定有關(guān)的法律、法規(guī)要求； d).建立適當?shù)穆殬I(yè)安全衛(wèi)生目標； e).建立組織機構(gòu)，制定方案，以實施職業(yè)安全衛(wèi)生方針，實現(xiàn)職業(yè)安全衛(wèi)生目標； f).順利開展策劃、控制、監(jiān)測、糾正措施、審核與評審活動，以確保對職業(yè)安全衛(wèi)生方針的遵循和職業(yè)安全