【正文】 （ 26） 分部試運(yùn) ：分為單機(jī)試運(yùn)和分系統(tǒng)試運(yùn)兩部分。 （ 2）本手冊(cè)覆蓋了質(zhì)量管理體系的范圍，規(guī)定了所應(yīng)控制的管理體系要求，描述了過(guò)程順序和相互作用。 （ 2） 質(zhì)量 文件應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，以便于識(shí)別、使用和歸檔，文件形式可為多種媒體方式，具體編制要求見(jiàn) 《 文件編制工作程序》（ KGGLG101/1） 。 （ 2） 文件發(fā)放應(yīng)填寫(xiě) “文件發(fā)放記錄”（ G100J1） 。 （ 2） 各部門(mén) 、項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)跟蹤業(yè)務(wù)范圍內(nèi)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的更新情況，確保及時(shí)更新。 （ 4） 記錄不允許隨意修改，若需修改時(shí)，在修改后修改人必須簽字并注明修改日期。 （ 2）項(xiàng)目實(shí)施階段，分包方負(fù)責(zé)其分包項(xiàng)目全部文件的收集、積累和整理，并提交項(xiàng)目部匯總；監(jiān)理單位負(fù)責(zé)收集、積累項(xiàng)目監(jiān)理文件。不同幅面的工程圖紙應(yīng)按《技術(shù)制圖復(fù)制圖的折疊方法》（ GB － 89）統(tǒng)一折疊成 A4 幅面，圖標(biāo)欄露在外面。 （ 13）案卷封面按 附錄 F 樣式進(jìn)行編制。 （ 5）移交方應(yīng)編制《竣工檔案移交總目錄》，包括封面、編制說(shuō)明以及 “工程竣工檔案移交總清單”（ H106J2） 等內(nèi)容。 （ 3）負(fù)責(zé)組織重大質(zhì)量事故的調(diào)查、 分析、處理工作。 （ 5）動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)施工質(zhì)量狀況。 （ 2）負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系，建立項(xiàng)目質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)。 （ 10）負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的上報(bào)和普通質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理、上報(bào)工作。 （ 6）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織各分包方接收業(yè)主、質(zhì)監(jiān)中心站及政府技術(shù)監(jiān)督部門(mén)對(duì)工程質(zhì)量的階段性檢查與監(jiān)督，為其提供檢查條件和必備資料，并對(duì)提出的問(wèn)題組織整改封閉。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部特殊崗位人員管理，應(yīng)保留相關(guān)人員資格證書(shū)復(fù)印件。 分包方 /供方 質(zhì)量 管理 分包方 質(zhì)量體系審核 （ 1）分包方在進(jìn)場(chǎng) 30 天內(nèi)建立質(zhì)量管理體系， 并將體系材料上報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行審核。 ―― 分包方從經(jīng)確認(rèn)的幾家合格的供方選定供方，進(jìn)行原材料采購(gòu)。隨箱資料清點(diǎn)后由采購(gòu)工程師移交現(xiàn)場(chǎng)資料室存檔，根據(jù)需要復(fù)印給相關(guān)單位和部門(mén)。 （ 1）重要或大宗材料（如裝飾材料）等，分包方應(yīng)按合同約定辦理采購(gòu)申請(qǐng)，并經(jīng)項(xiàng)目部同意后方可采購(gòu)。 施工分包方必須編制整理水泥、鋼筋的跟蹤記錄。 項(xiàng)目施工技術(shù)質(zhì)量管理 施工組織設(shè)計(jì)審批 執(zhí)行公司 《施工組織設(shè)計(jì)編制工作程序》 （ KGGLM102/1） 。 （ 3） 其它相關(guān)單位專業(yè)人員在接到施工圖后 5 個(gè)工作日內(nèi)審閱施工圖并把問(wèn)題進(jìn) 行記錄。 （ 1）工程施工測(cè)量包括控制網(wǎng)測(cè)量和水準(zhǔn)點(diǎn)復(fù)核、土石方工程測(cè)量放線、主要建（構(gòu)）筑物沉降觀測(cè) 等。待工程竣工之時(shí)，在控制樁上加蓋鑄鐵蓋板，外圍鋼管（或不銹鋼鋼管）圍欄，并在圍欄上懸掛醒目的警示標(biāo)牌。 （ 8） 測(cè)量記錄必須原始真實(shí)，對(duì)于存檔資料，要求數(shù)字正確、內(nèi)容完整、字體工整，格式及份數(shù)均滿足規(guī)范及存檔要求。 （ 4） 若需修改， 分包方 3 天內(nèi)修改后，重新報(bào)監(jiān)理單位審批。 （ 4）技術(shù)交底必須有 “施工技術(shù)交底卡”（ M106J1） 作為 交底記錄。 （ 4）分部試運(yùn)的記錄和報(bào)告由實(shí)施單位負(fù)責(zé)整理、提供。變更的系統(tǒng)是否需要重新進(jìn)行試運(yùn)，由啟動(dòng)委員會(huì)或試運(yùn)指揮組決定。 （ 2）分包方應(yīng)在試運(yùn)工作開(kāi)始前 1 個(gè)月編制完成分部度運(yùn)計(jì)劃、方案和措施并經(jīng)過(guò)試運(yùn)指揮部審核批準(zhǔn)，分部試運(yùn)組組織專門(mén)的會(huì)議向參加試運(yùn)的有關(guān)人同進(jìn)行技術(shù)交底。要根據(jù)施工項(xiàng)目的特點(diǎn)、環(huán)境條件、季節(jié)變化等情況確定具體辦法和方式 ， 注重實(shí)效。 （ 2） 監(jiān)理單位編制《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)目錄》（包括一般、重要性質(zhì)），確定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)審批級(jí)別（哪些是分包方審批的，哪些是需要監(jiān)理單位審批的），并下發(fā)分包方，分包方應(yīng)在施工前 1 周將需要監(jiān)理單位審批的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及 “作業(yè)指導(dǎo)書(shū)報(bào)審表”（ M109J1） 報(bào)監(jiān)理單位審批。在施工期間沉降觀測(cè)的次數(shù)： ―― 較大荷重增加前后（如汽機(jī)基座 ，主廠房 每澆灌一層結(jié)構(gòu) ， 冷卻塔 、煙囪每增加 15 米左右等），均應(yīng)進(jìn)行觀測(cè)； ―― 從建成到移交生產(chǎn)，每月觀測(cè)一次。測(cè)量樁位點(diǎn)的周?chē)鷳?yīng)留出 3m 安全控制范圍。提出的設(shè)計(jì)問(wèn)題由委托單位提交設(shè)計(jì)單位解決。 （ 1） 項(xiàng)目部接到施工圖后 1 個(gè)工作日內(nèi) ，把圖紙分發(fā)給監(jiān)理單位、分包方等相關(guān)方。合格的試驗(yàn) /檢驗(yàn)報(bào)告由委托單位送樣人負(fù)責(zé)領(lǐng)取，不合格的試驗(yàn) /檢驗(yàn)報(bào)告必須由見(jiàn)證人領(lǐng)取。分包方領(lǐng)料后需進(jìn)行抽樣復(fù)檢，復(fù)檢不合格的連同復(fù)檢報(bào)告一起，向項(xiàng)目部提出退料處理。設(shè)備缺陷處理結(jié)束后 ，由分包方填寫(xiě)“設(shè)備缺陷處理記錄”（ L110J9） ，經(jīng)各方簽證后結(jié)束。若合格，則參加檢驗(yàn)的各方代表簽字確認(rèn)，辦理入庫(kù)或移交手續(xù)。 ―― 監(jiān)理單位審核合格后，報(bào)項(xiàng)目部進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)不符合特種作業(yè)要求的人員停止其作業(yè)施工，并給予分包方及其本人的相應(yīng)處罰。 （ 2） 公司員工按 《項(xiàng)目崗前培訓(xùn)工作程序》（ KGGLC110/1） 進(jìn)行崗前培訓(xùn)。 （ 4）負(fù)責(zé)審核分管專業(yè)檢驗(yàn)和驗(yàn)評(píng)計(jì)劃，收集確認(rèn)質(zhì)量記錄表樣，按計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定，對(duì)分包方負(fù)責(zé)驗(yàn)收評(píng)定項(xiàng)目有權(quán)進(jìn)行抽檢。 （ 8）負(fù)責(zé)組織工程竣工資料的歸檔和移交，組織工程的整體移交簽證。 （ 1）代表公司實(shí)施項(xiàng)目總承包管理。 （ 3）制定各項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)。 （ 1）制定工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)各項(xiàng)目施工質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。項(xiàng)目部參加會(huì)審，對(duì)會(huì)審過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。 （ 11）卷內(nèi)目錄按 附錄 D 樣式進(jìn)行編制。 （ 7）圖紙一般采用藍(lán)曬圖，竣工圖應(yīng)是新藍(lán)圖。 工程檔案管理 執(zhí)行公司 《工程檔案管理工作程序》（ KGGLH106/2） ，對(duì)項(xiàng)目施工質(zhì)量管理和實(shí)施過(guò)程中形成的有保存價(jià)值的歷史文件和記錄進(jìn)行管理。 （ 2） 記錄中如涉及計(jì)量單位時(shí)應(yīng)采用法定計(jì)量單位。 文件的 使用和保管 文件在使用過(guò)程中應(yīng)保持清晰，不得隨意涂改或損壞，文件保管和歸檔應(yīng)易于檢索， 分類(lèi)存放，并填寫(xiě) “項(xiàng)目文件清單”（ G103J1） 以便查詢和使用 ， 。 （ 3） 發(fā)布時(shí)應(yīng)確定文件的版次、修訂次數(shù)、發(fā)布日期和實(shí)施日期，并確定其需要替代的文件。 （ 3） 與質(zhì)量體系有關(guān)的管理性文件、技術(shù)文件、合同文件。 項(xiàng)目 施工 質(zhì)量 管理體系 項(xiàng)目 施工 質(zhì)量管理分布點(diǎn) 項(xiàng)目施工質(zhì)量管理分布點(diǎn)見(jiàn)附錄 B。 （ 24） 立卷 ：按照一定的原則和方法，將有保存價(jià)值的文件分門(mén)別類(lèi)整理成案卷，亦稱組卷。 （ 16） 建設(shè)工程文件 ：在工程建設(shè)過(guò)程中形成的各種形式的信息記錄，包括工程準(zhǔn)備階段文件、監(jiān)理文件、施工文件、竣工圖和竣工驗(yàn)收文件，也可簡(jiǎn)稱為工程文件。 例如：地基驗(yàn)槽、鋼筋工程、地下砼結(jié)構(gòu)工程、地下防水、防腐工程、設(shè)備地埋以及設(shè)備封閉前的內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收等。 （ 3） 供方 ： 為公司提供設(shè)備物資或服務(wù)的組織或個(gè)人。 施工 質(zhì)量目標(biāo) （ 1）單位工程合格率 100%； （ 2）單位工程優(yōu)良率：其中安裝≥ 98%、土建≥ 95%； （ 3）重大質(zhì)量事故為 0； （ 4）分項(xiàng)工程合格率 100%； （ 5）汽輪發(fā)電機(jī)組額定輸出功率和機(jī)組熱耗符合設(shè)計(jì)要求和國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)； （ 6）工程受監(jiān)焊口一次檢驗(yàn)合格率≥ 96%； （ 7）熱工和繼電保護(hù)系統(tǒng)安全可靠； （ 8）杜絕八漏（煤、灰、粉、風(fēng)、煙、油、水、汽）； （ 9）鍋爐水壓試驗(yàn)、汽機(jī)扣蓋、廠用電受 電、鍋爐點(diǎn)火、汽機(jī)沖轉(zhuǎn)、機(jī)組整套啟動(dòng)一次成功； （ 10）顧客滿意≥ 95%。 本手冊(cè)已經(jīng)本人審閱，公司高管討論通過(guò)，現(xiàn)正式發(fā)布實(shí)施。 39 附錄 J：土建施工試樣檢驗(yàn)項(xiàng)目和取樣標(biāo)準(zhǔn) 32 附錄 C：竣工圖章樣式 13 施工組織設(shè)計(jì)審批 ........................................................................................................ 13 施工圖紙會(huì)檢 ............................................................................................................... 14 工程施工測(cè)量控 制 ........................................................................................................ 14 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)審批 ............................................................................................................ 15 施工技術(shù)交底 ............................................................................................................... 16 分部試運(yùn)質(zhì)量管理 ........................................................................................................ 16 整套啟動(dòng)質(zhì)量管理 ........................................................................................................ 16 項(xiàng)目施工質(zhì)量過(guò)程過(guò)程 2 質(zhì)量目標(biāo) 6 項(xiàng)目質(zhì)量文件控制 6 質(zhì)量文件控制范圍 .......................................................................................................... 6 質(zhì)量 文件的編制 .............................................................................................................. 6 質(zhì)量 文件的審批發(fā)布 ....................................................................................................... 6 文件的發(fā)放、接收與登記 ................................................................................................ 7 文件的更改 ..................................................................................................................... 7