【正文】 吉林省安圖縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)，廠區(qū)地勢(shì)平坦，四周沒有對(duì)生產(chǎn)環(huán)境造成影響的工廠和企業(yè)，環(huán)境優(yōu)越，交通便利，生產(chǎn)過程中也不對(duì)周圍環(huán)境造成污染。 （五）環(huán)境影響評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目生產(chǎn)中產(chǎn)生的 生產(chǎn)廢水、生活廢水，鍋爐產(chǎn)生煙氣，以及廢渣、爐渣和噪聲等經(jīng)綜合治理后均控制在國家規(guī)定的指標(biāo)內(nèi)，對(duì)環(huán)境無不良影響。輔助設(shè)備在機(jī)械室內(nèi)，以降低生產(chǎn)區(qū)的噪聲。不準(zhǔn)把非生產(chǎn)用品帶入車間內(nèi)。室內(nèi)外按《建筑滅火器配制設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GBJ14090)要求設(shè)消火栓，敷設(shè)消防管網(wǎng)，配制滅火器材等。 十二、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 （一）組織機(jī)構(gòu) 1. 管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖 本項(xiàng)目企業(yè)組織為公司制，公司在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。季節(jié)工按 800 元月。 2 勘察設(shè)計(jì)預(yù)計(jì)進(jìn)度 可行性研究報(bào)告批復(fù)后， 2021 年 7 月完成初步設(shè)計(jì)審查及批復(fù)工作。 5．建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料。詳見流動(dòng)資金估算表。 （三）融資方案分析 建設(shè)單位已同金融部門聯(lián)系，已經(jīng)意向同意項(xiàng)目資金。正常年折舊費(fèi)為 。產(chǎn)品按增值稅計(jì)稅，稅率為 17％，城市維護(hù)建設(shè)稅為 5％，教育附加費(fèi) 3％。計(jì)算期平均稅后利潤為 萬元。 二、不確定性分析 根據(jù)本項(xiàng)目情況 ,就固定資產(chǎn)投資 ,原材料成本 ,銷售價(jià)格等因素的變化 , 對(duì)稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度進(jìn)行分析。 敏感性分析表明，項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 對(duì)于可能發(fā)生的重大自然災(zāi)害，本項(xiàng)目應(yīng)采取投保的方式進(jìn)行解決，盡量減少損失；對(duì) 于可能發(fā)生的融資問題如貸款到位不及時(shí)問題，應(yīng)加大公關(guān)協(xié)調(diào)力度，盡力爭取貸款及時(shí)足額到位，同時(shí)，建設(shè)單位要準(zhǔn)備一定數(shù)量的資金，必要時(shí)進(jìn)行墊付，確保本項(xiàng)目能按計(jì)劃如期完成；對(duì)于產(chǎn)品銷售前期由于消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品認(rèn)知不足出現(xiàn)的銷售不旺問題，需加大產(chǎn)品宣傳力度，在國內(nèi)各大的城市設(shè)銷售公司，建立銷售網(wǎng)絡(luò)，還可通過國際互聯(lián)網(wǎng)和每年各地方的展銷會(huì)、博覽會(huì)宣傳銷售產(chǎn)品。因此產(chǎn)品競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)明顯。從我國現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展的形勢(shì)看，上述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大，屬一般風(fēng)險(xiǎn)，不影響項(xiàng)目的可行性。 盈虧平衡分析表 變化率 0% 25% 50% 75% 100% 銷售收入 0 368 736 1103 1471 固定成本 308 308 308 308 308 總成本 308 519 730 942 1153 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%0500100015002021單位：千萬元達(dá)產(chǎn)比例銷售收入固定成本總成本圖１　盈虧平衡圖 （三）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目投產(chǎn)后，正常年收入 ，正常年銷售稅金 。詳見資金來源與運(yùn)用表；資產(chǎn)負(fù)債表。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表 經(jīng)測(cè)算 ,正常計(jì)算期平均利潤總額 (銷售利潤 )為 萬元。遞延資產(chǎn)攤銷估算表。 （ 4）其他計(jì)算參數(shù) （ ）固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊 ,殘值率按 10％計(jì)列。分別為企業(yè)盈余及現(xiàn)有資金。 。 3．國家及地方的有關(guān)規(guī)定。 十三、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 （一）建設(shè)工期 本項(xiàng)目總的建設(shè)周期為一年。另外需在當(dāng)?shù)卣杏眉竟?jié)工 400人，工時(shí) 30 天。廠區(qū)管網(wǎng)為環(huán)狀，獨(dú)立消防給水系統(tǒng)，管材為球墨鑄鐵管，橡膠圈接口。廠區(qū)內(nèi)各生產(chǎn)區(qū)均有環(huán)狀消防通道，四通八達(dá)，暢通無阻，在事故發(fā)生時(shí)便于撲救與疏通，生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)置自動(dòng)噴淋滅火裝置。 加工車間的工作人員要定期進(jìn)行體檢，發(fā)現(xiàn)傳染病 患者要及時(shí)調(diào)離生產(chǎn)崗位。 ⑷電氣設(shè)備 對(duì)操作環(huán)境濕度較大的生產(chǎn)崗位，配備的電氣設(shè)備均選用防潮型，并采用電氣接零、接地加以保護(hù)。 ⑶噪聲治理方案 本項(xiàng)目各種設(shè)備產(chǎn)生的噪聲最大不超過 100分貝，因此對(duì)廠外周圍環(huán)境造成影響不大，對(duì)于車間內(nèi)部分設(shè)備產(chǎn)生的噪聲，擬采用隔聲和吸聲相結(jié)合的綜合治理措施，使車間內(nèi)噪聲控制在 國標(biāo)以下。 ，從而達(dá)到節(jié)水的目的。 ⑸熱力管道保溫采用高效節(jié)能的巖棉保溫材料 ,以減少管道熱損失。 ④制冷：為了滿足生產(chǎn)需要，需建 1320平方米 18℃冷庫一座，速凍間要求溫度低于 30℃，面積 160 平方米，冷源由冷凍機(jī)房制冷機(jī)組提供。 ⑴ 供熱 ① 全廠用汽負(fù)荷 本項(xiàng)目生產(chǎn)用汽量為每小時(shí)平均 噸，采暖用水量為每小時(shí)平均 噸。 照明配線采用塑料銅芯線穿鋼性阻燃電線管沿棚、墻暗敷設(shè)。 （ 3）電源選擇 10 千伏電源由就近 10 千伏高壓供電線路供給 ,廠區(qū)供電線路選用電纜，敷設(shè)方式為直埋。 經(jīng)處理后排放的污水水質(zhì)指標(biāo)如下： CODcr100mg/l，BOD530mg/l， SS70mg/l。 序 號(hào) 名 稱 單 位 年 運(yùn) 量 備 注 一 運(yùn) 入 噸 /年 5870 1 新鮮刺嫩芽 噸 /年 70 2 新鮮廣東菜 噸 /年 25 3 新鮮蕨菜 噸 /年 15 4 新鮮刺五加 噸 /年 7 5 新鮮猴子腿 噸 /年 7 6 新鮮山芹菜 噸 /年 7 7 新鮮洋乳芽 噸 /年 7 8 新鮮東風(fēng)菜 噸 /年 80 9 新鮮豆角 噸 /年 360 10 新鮮玉米 噸 /年 3000 11 新鮮毛豆 噸 /年 500 12 新鮮南瓜 噸 /年 1000 13 玉米面 噸 /年 8 14 豬肉 噸 /年 6 15 芹菜 噸 /年 4 16 韭菜 噸 /年 4 17 各種調(diào) 味品 噸 /年 18 清洗劑 噸 /年 2 19 包裝袋 噸 /年 10 20 紙箱 噸 /年 20 21 煤 噸 /年 600 22 其他 噸 /年 二 運(yùn)出 4330 1 速凍刺嫩芽 噸 /年 43 2 速凍廣東菜 噸 /年 20 3 速凍蕨菜 噸 /年 10 4 速凍刺五加 噸 /年 5 5 速凍猴子腿 噸 /年 5 6 速凍山芹菜 噸 /年 5 7 速凍洋乳芽 噸 /年 5 8 速凍東風(fēng)菜 噸 /年 65 9 速凍 豆角 噸 /年 300 10 速凍玉米 噸 /年 2622 11 速凍毛豆 噸 /年 400 12 速凍南瓜 噸 /年 500 13 速凍玉米面水餃 噸 /年 20 14 煤渣 噸 /年 160 15 其他 噸 /年 170 三 合計(jì) 噸 /年 10200 本項(xiàng)目廠外運(yùn)輸采用公路運(yùn)輸和鐵路運(yùn)輸相結(jié)合的運(yùn)輸方式。 （二）燃料供應(yīng) １ . 延邊地區(qū)煤炭資源豐富，本 項(xiàng)目每年需用煤 600噸，可從當(dāng)?shù)孛禾抗?yīng)部門就近購入。室內(nèi)刮大白，地面為水泥砂漿地面，屋面采用阻燃聚苯板保溫， APP 卷材防水 , 有組織排水。 主 要 設(shè) 備 表 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào) 單位 數(shù)量 備 注 1 單凍機(jī) FL205 套 1 2 漂燙機(jī) FLP01 臺(tái) 1 3 水冷機(jī) 臺(tái) 1 4 發(fā)泡清洗機(jī) 臺(tái) 1 5 蒸汽鍋 臺(tái) 3 6 夾氣鍋 FLP02 臺(tái) 2 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào) 單位 數(shù)量 備 注 7 真空包裝機(jī) DZ500 臺(tái) 2 8 全自動(dòng)真空包裝機(jī) 臺(tái) 1 9 腳踏式封口機(jī) 臺(tái) 2 10 自動(dòng)薄膜封口機(jī) 臺(tái) 2 11 金屬探測(cè)器 臺(tái) 1 12 攪肉機(jī) 臺(tái) 1 13 和面機(jī) 臺(tái) 1 14 直熱式打號(hào)機(jī) 臺(tái) 3 15 塑料筐 個(gè) 3000 16 塑料盤 個(gè) 2021 17 不銹鋼方盤 個(gè) 200 18 普通工作臺(tái) 個(gè) 30 19 白鋼桌 個(gè) 30 20 白鋼水槽 個(gè) 8 21 自動(dòng)捆包機(jī) 臺(tái) 1 22 離心式甩干機(jī) 臺(tái) 1 23 計(jì)量稱 臺(tái) 4 （三）工程方案 、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案 本項(xiàng)目為新建工程，廠房立面在滿足 生產(chǎn)工藝要求的前提下，立面設(shè)計(jì)力求簡煉、新穎、明快，使其與整個(gè)廠區(qū)內(nèi)建筑群協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，外裝修以白色為基調(diào)的高級(jí)外墻涂料，外貌清新整潔。 速凍后送低溫庫貯存。 （三）場(chǎng)址條件比選 1. 在選擇本項(xiàng)目廠址之前，該公司還在安圖縣附近選擇了另外兩處廠址，一是其它兩處廠址占地面積太大，有些浪費(fèi)，二是地勢(shì)不是很平坦。明長公路縱貫?zāi)媳?，直達(dá)長白山天池，雙目峰通道是中朝邊界唯一的陸 界通道。 24′，幅員 7438平方公里。 ③價(jià)格策略 產(chǎn)品在銷售上與同行業(yè)同類產(chǎn)品比較，要有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，在成本價(jià)基礎(chǔ)上，根據(jù)不同的交易條件、交易對(duì)象、交易方式和交易行為，要有不同的靈活、機(jī)動(dòng)的策略。 （四） 價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) 根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)有同類產(chǎn)品價(jià)格情況，本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)確定如下： 序號(hào) 名稱 價(jià)格（元 /噸） 序號(hào) 名稱 價(jià)格（元 /噸） 1 速凍刺嫩芽 (一等 ) 24000 10 速凍東風(fēng)菜桿 8000 2 速凍刺嫩芽 (二等 ) 22021 11 速凍豆角 3000 3 速凍廣東菜 10000 12 速凍玉米 18cm 2400 4 速凍蕨菜 12021 13 速凍玉米 16cm 2200 5 速凍刺五加 8000 14 速凍玉 米 (等外 ) 1200 6 速凍猴子腿 8000 15 速凍玉米粒 4800 7 速凍山芹菜 8000 16 速凍毛豆 5000 8 速凍洋乳芽 16000 17 速凍南瓜 6285 9 速凍東風(fēng)菜 7000 18 速凍玉米面水餃 10000 （五） 市場(chǎng)競(jìng)爭力分析 １ .產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭力優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目以長白山純天然綠色山野菜為原料，不含有任何化肥和農(nóng)藥。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的不斷提高、旅游業(yè)的發(fā)展以及人們對(duì)“綠色食品”的崇尚，天然山野菜的市場(chǎng)需求量將日趨增加，因此，該項(xiàng)目 的市場(chǎng)前景十分廣闊。長白山 山野菜可提供人們大量維生素、各種礦物質(zhì)、膳食纖維、蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物。它含有野櫻甙、紫云英甙、蕨甙、蕨素、琥珀酸、生物堿等化學(xué)成份，可治療風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎、痢疾、咳血等病，外敷還可治療濕疹和蛇蟲咬傷。它幼嫩的葉莖，是別具風(fēng)味的野菜佳品，炒食、煮湯、熗拌、鹽漬，清淡鮮美。有數(shù)十余種山野菜，銷往全國 各地，并取得了較為可觀的經(jīng)濟(jì)效益。她營養(yǎng)豐富，具有濃郁特有鮮味。 ②融資方面的影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的問題。 本工程設(shè)計(jì)裝機(jī)容量 150KW，利用廠區(qū)附近原有的變電所，可 保證生產(chǎn)用電。因此，為使這得天獨(dú)厚的野生資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，為了充分利用中國加入 WTO所帶來的機(jī)遇，讓山區(qū)人民盡快脫貧致富奔小康，長春 XX 實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司提出建設(shè)年產(chǎn) 4188 噸 速凍 綠色食品項(xiàng)目。境內(nèi)可采集山野菜包括山蘑 , 刺嫩芽、刺五加、東風(fēng)菜、廣東菜、猴子腿、蕨菜、山芹菜、山芹菜等 15 種。 11′，北緯 42176。 吉林省輕工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 工程設(shè)計(jì)證書：輕紡行業(yè)甲級(jí) 070112sj 工程咨詢證書：工咨甲級(jí) 1031610002 號(hào) 發(fā)證機(jī)關(guān)：中華人民共和國建設(shè)部、國家計(jì)委。 集團(tuán)公司現(xiàn)在員工 40 人，其中具有大專以上學(xué)歷的占 80%，具有中級(jí)以上技術(shù)職稱的工程技術(shù)人員 18 人，占 45%。其中長春 中意 XX 進(jìn)出口有限責(zé)任公司 2021年實(shí)現(xiàn)銷售進(jìn)出口大麥 10萬噸，大豆 ，實(shí)現(xiàn)銷售收入 2億元人民幣；長春市建設(shè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的商務(wù)樓位于市中心繁華地段，建筑面積 萬平方米，總資產(chǎn) 億元，現(xiàn)已全部出售并投入使用；長春方源水務(wù)投資公司擬在長春市雙陽梅花鹿產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資興建一座污水處理廠及一座凈水廠，投資 3000萬元人民幣，目前已與開發(fā)區(qū)政府簽定了協(xié)議，開始著手籌建工作。 (6)關(guān)于委托吉林省輕工業(yè)設(shè)計(jì)研究院編制可行性研究報(bào)告的協(xié)議書。 48′－ 129176。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，安圖境內(nèi)野生植物達(dá) 1000 余種，其中可以加工的品種有 60 多種。日本 、韓國、美國、西歐等國都視山野菜為上等佳品，每年都需大量進(jìn)口，國內(nèi)外市場(chǎng)需求量形成了供 不應(yīng)求的局面。 本項(xiàng)目每年需用煤 600 噸，煤炭供應(yīng)可就近購入。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表 1－ 1 序號(hào) 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 速凍綠色食品 噸 /年 4188 2 產(chǎn)品方案 速凍刺嫩芽 (一等 ) 噸 /年 13 速凍刺嫩芽 (二等 ) 噸 /年 40 速凍廣東菜 噸 /年 20 速凍蕨菜 噸 /年 10 速凍刺五加 噸 /年 5 速凍猴子腿 噸 /年 5 速凍山芹菜 噸 /年 5 速凍洋乳芽 噸 /年 5 速凍東風(fēng)菜 噸 /年 60 速凍東風(fēng)菜桿 噸 /年 5 速凍豆角 噸 /年 300 速凍玉米 18cm 噸 /年 1875 速凍玉米 16cm 噸 /年 500 速凍玉米 (等外 ) 噸 /年 125 序號(hào) 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 速凍玉米