【正文】 設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 31 頁(yè) 共 49 頁(yè) 資金籌措 申請(qǐng)國(guó)家項(xiàng)目資金 1000 萬(wàn)元， 地方 政府配套 500 萬(wàn)元 ， 其余由企業(yè)自籌。 恩施 市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 33 頁(yè) 共 49 頁(yè) 第七章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 嚴(yán)格按照國(guó)家勞動(dòng)部（ 1998） 48 號(hào)《關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》的規(guī)范進(jìn)行職業(yè)安全衛(wèi)生工程設(shè)計(jì)，以防為主，從根本上保障 員工及旅客 的安全與健康。 檢修照明電壓 檢修照明電壓不高于 12 伏，以確保檢修人員不致發(fā)生觸電事故。 消防設(shè)施 本項(xiàng)目消防設(shè)施包括新建自動(dòng) 消防報(bào)警系統(tǒng) 1 套、室內(nèi)外消火栓滅火系統(tǒng) 1 套、配備滅火器 20 只 。 建設(shè)準(zhǔn)備： 作好技術(shù)準(zhǔn)備，搞好 “ 三通一平 ” 工作； 修建臨時(shí)生產(chǎn)和生活設(shè)施； 協(xié)調(diào)圖紙和技術(shù)資料的供應(yīng)； 落實(shí)恩施 市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 38 頁(yè) 共 49 頁(yè) 地方材料、 設(shè)備及制品的供應(yīng)，落實(shí)施工力量等。 2020 年 10 月 — 11 月 ，設(shè)備調(diào)試， 完成工程總結(jié)、財(cái)務(wù)決算及審計(jì)，竣工驗(yàn)收， 2020 年 12 月 交付使用。 ④ 本項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行工程驗(yàn)收制。通過在 恩施 市招投標(biāo)中心發(fā)布招標(biāo)公告，在全國(guó)范圍內(nèi)擇優(yōu)確定勘察設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位及重要設(shè)備、材料供應(yīng)商。 油料 費(fèi) 根據(jù) 垃圾 綜合 利用處理工藝設(shè)計(jì) ,用電總負(fù)荷在 240 千瓦 （其中砌塊生產(chǎn)線 38 千瓦） ，考慮設(shè)備的生產(chǎn)能力 ,破碎加工 可按日工作 6小時(shí)，年工作 300 天 ，制磚 加工可按日工作 16 小時(shí)，年工作 300 天進(jìn)行估算 ,年電費(fèi)約為 54 萬(wàn)元 。 年維修費(fèi)用為 16 萬(wàn)元。 利潤(rùn)測(cè)算 年 營(yíng)業(yè)收入為 1645 萬(wàn)元，年 經(jīng)營(yíng) 成本費(fèi)用為 萬(wàn)元，年利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元 ，投資利潤(rùn)率 %。 對(duì)恩施市節(jié)能減排工作有 大的推動(dòng) 作用。及時(shí)處理這些垃圾，不但能改善當(dāng)?shù)丨h(huán)境質(zhì)量，還能變廢為寶，節(jié)能利廢，提高資源的使用效率，形成良性循環(huán)的城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的格局 。 （ 3） 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適度，工藝技術(shù)及設(shè)備成熟可靠，工程設(shè)計(jì)方案合理，能夠根據(jù)市場(chǎng)需求和建設(shè)進(jìn)程靈活調(diào)整產(chǎn)品方案。 （ 3） 鑒于項(xiàng)目投資中，土地費(fèi)用占到 %左右， 投資利潤(rùn)率% ， 項(xiàng) 目 財(cái) 務(wù) 內(nèi) 部 收 益 率 IRR=%。 。建議政府部門應(yīng)設(shè)置必要的機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)垃圾收集、處置等環(huán)節(jié)的管理，確保收集處置的有序化，避免出現(xiàn)任意處置的無(wú)序混亂局面。 恩施 市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 48 頁(yè) 共 49 頁(yè) 第十 二 章 結(jié)論與建議 結(jié)論 （ 1） 本 項(xiàng)目，對(duì)于 恩施市城市 基礎(chǔ)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、解決目前當(dāng)?shù)亟ㄖ牧瞎?yīng)狀況以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義，項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家相關(guān)發(fā)展節(jié)能利廢新型建材的產(chǎn)業(yè)政策，符合 恩施市 建筑廢棄物資源化處理專項(xiàng) 規(guī)劃鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目的建設(shè)十分必要。 項(xiàng)目的實(shí) 施將改善當(dāng)?shù)丨h(huán)境質(zhì)量狀況，提高資源的利用效率。 。 匯總表 年經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用 匯總表 序號(hào) 項(xiàng)目 金額（萬(wàn)元） 備注 1 水電 油料 費(fèi) 56 2 水泥費(fèi)用 290 空心磚耗水泥 1 ㎏ /塊 3 員工薪酬 44 4 固定資產(chǎn)折舊 52 5 維修費(fèi) 16 6 其他費(fèi)用 7 廣告宣傳費(fèi) 5 8 合計(jì) 其中：固定成本 101 變動(dòng)成本 營(yíng)業(yè)收入、稅金測(cè)算 項(xiàng)目 建成 達(dá)產(chǎn) 以后， 年 處理 建筑垃圾 約 30 萬(wàn)噸， 根據(jù)恩施市建筑垃圾處理現(xiàn)狀，按 90%的入場(chǎng)處理率、 綜合 利用率 85%估算， 預(yù)計(jì)恩施 市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 45 頁(yè) 共 49 頁(yè) 可年產(chǎn) 010 ㎜ 成品料 23 萬(wàn) 噸 ， 其中 生產(chǎn) 混凝土空心砌塊 690 萬(wàn) 塊，成品料 13 萬(wàn)噸， 成品料按 40 元 /噸 ,空心砌塊 按 元 /塊 估算， 共有 銷售收入 1555萬(wàn)元 ,垃圾消納場(chǎng)年消納垃圾可達(dá) 15萬(wàn)噸 (以消納開山修路工程的泥土為主 ),按 6 元 /噸收取處置費(fèi)估算有 90 萬(wàn)元 ,經(jīng)營(yíng)總收入為 1645 萬(wàn)元 。 固定資產(chǎn) 年 折舊費(fèi)估算 為： 42 萬(wàn)元。 經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用估算 根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，企業(yè)的總成本按營(yíng)業(yè)成本及管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等期間費(fèi)用計(jì)算。 招標(biāo)組織形式 本項(xiàng)目招標(biāo)組織形式擬采用委托招標(biāo)形式，由項(xiàng)目業(yè)主單位成立項(xiàng)目辦公室，委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)代理工作， 并由招投標(biāo)管理機(jī)構(gòu)監(jiān)督，確保項(xiàng)目招標(biāo)工作順利實(shí)施。 應(yīng)具有國(guó)家相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司采取現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察、旁站等形式對(duì) 工程建設(shè)實(shí)行全過程監(jiān)理。 2020 年 4 月 — 7 月，共 4 個(gè)月完成 建筑及 道路 工程，購(gòu)置主要設(shè)備。 第二階段：施工階段。 ③ 按照國(guó)家防火規(guī)范，劃分若干防火防煙區(qū)域，在每一防火區(qū)域內(nèi)設(shè)置不少于兩個(gè)疏散口；消 防通道 設(shè)在主要入口附近，保證消防人員快速到達(dá)火災(zāi)區(qū)域。 PE 線干線沿 電纜溝和橋架敷設(shè)。 加強(qiáng)對(duì)旅游區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理 禁止在 廠區(qū) 內(nèi)隨意傾倒、堆放或扔棄食品和飲料包裝物、果皮、廢紙等生活垃圾及其他固體廢棄物。 按 2 個(gè)月的生產(chǎn)成本估算為 30 萬(wàn)元。 900m3 4 綜合處理廠場(chǎng)地 碎石地面 20200 ㎡ 恩施 市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 26 頁(yè) 共 49 頁(yè) 第 五 章 投資估算與資金籌措 投資估算的主要依據(jù)及方法 —— 國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)辦公廳關(guān)于出版《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）的通知》（計(jì)辦投資 [2020]15 號(hào)）； —— 國(guó)家、湖北省、恩施州相關(guān)政策法規(guī)和基本建設(shè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)； —— 《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（鄂建 [2020]43號(hào)）； —— 《湖北省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（鄂建[2020]43 號(hào)）； —— 《湖北省安裝工程消耗量定額及單位基價(jià)表》（鄂建 [2020]43號(hào)）； —— 《湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（鄂建 [2020]44 號(hào)）； —— 湖北省恩施州 2020 年第一季度市場(chǎng)信息價(jià)格以及主要設(shè)備材料廠家報(bào)價(jià)； —— 建筑物及其室內(nèi)給排水、供配電、弱電等系統(tǒng)按單位面積指標(biāo)法估算； —— 其它工程費(fèi)用按單位面積指標(biāo)法或工程量估算； —— 建設(shè)單位管理費(fèi)根據(jù)建設(shè)部建標(biāo) [1996]628 號(hào)文規(guī)定，按工程費(fèi)用 1000 萬(wàn)元以下部分按 %， 10015000 萬(wàn)元按 %分段計(jì)算； —— 監(jiān)理費(fèi)根據(jù)國(guó)家物價(jià)局 、建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)有關(guān)規(guī)定的通知》執(zhí)行，工程概（預(yù)）算 1000（含） 5000 萬(wàn)元的，恩施 市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 27 頁(yè) 共 49 頁(yè) 設(shè)計(jì)階段（含設(shè)計(jì)招標(biāo)）按 %%（含）計(jì)取，施工及保修階段（含施工招標(biāo)）按 %%（含）計(jì)取，本項(xiàng)目取 %。 （空心磚）生產(chǎn)線 主機(jī)選用 QTY616型多功能液壓制磚機(jī) 生產(chǎn)規(guī)模 ① 用地面積 :8000m2(生產(chǎn)用房 500 ㎡ ，庫(kù)房 800 ㎡ ，辦公室 100 ㎡ ，場(chǎng)地 6600 ㎡ ) ② 定員： 8 人 。 年生產(chǎn)天數(shù) ： 250 天 。 噪音 本項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試噪音可能至 110dB。破碎后的物料可以用作于修建公路的底料或者基礎(chǔ)料，也可以用于制作免燒磚，切塊磚等。 建筑垃圾中的混凝土、水泥等廢棄物進(jìn)場(chǎng)后，經(jīng)過破碎、篩分等工序，將其中的鋼筋、木材以及有機(jī)質(zhì)剔除后，剩余材料可以制成新型墻體材料、市政道路用地磚、建筑用砂石及干混砂漿等產(chǎn)品 。 供電 小渡船供電所 就近為本 項(xiàng)目 供給生產(chǎn)、生活用電。山嶺多西南 —— 東北方向，河流與山脈走向大體一致。無(wú)特殊巖土分布，構(gòu)造條件簡(jiǎn)單，場(chǎng)地內(nèi)未發(fā)現(xiàn)新構(gòu)造運(yùn)動(dòng)及活動(dòng)性斷裂等不良地質(zhì)現(xiàn)象存在，場(chǎng)地是穩(wěn)定和安全的。 —— 坡殘積層 (Qdl+el): 主要由粉質(zhì)粘土、砂質(zhì)粘土夾碎石、碎質(zhì)粘土組成，主要分布于剝蝕殘丘頂部及斜坡坡面表層，厚約 13 米。 建設(shè)區(qū)域 區(qū)內(nèi)有部分農(nóng)田，征地費(fèi)用可能偏大。 該村區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出，道路交通便捷，土地資源豐富 ，氣候環(huán)境優(yōu)良，地貌西高東低，西部為山坡地，東部多為平坦丘陵。 第三章 場(chǎng) 址 選 擇 恩施 市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 10 頁(yè) 共 49 頁(yè) 建筑垃圾消納 場(chǎng)選址 。環(huán)境保護(hù)和環(huán)境質(zhì)量的改善和提高，是州市經(jīng)濟(jì)工作的重 要任務(wù)之一。 是實(shí)現(xiàn) 建筑垃圾的 “ 減量化 、 資源化 、 無(wú)害化 ” 和建筑垃圾綜合利用 “ 產(chǎn)業(yè)化 ”的需要。 在國(guó)內(nèi)，近年來(lái)，邯鄲市利用建筑垃圾制磚，不僅解決建筑垃圾圍城的頑疾，還為城市發(fā)展節(jié)約了大量土地和能源。 旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)： 打造“仙居恩施”，構(gòu)建“八大生態(tài)走 廊”。 2020 年全市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 億元，增長(zhǎng) %。 結(jié)論 本 項(xiàng)目，對(duì)于 恩施市城市 基礎(chǔ)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、解決目前當(dāng)?shù)亟ㄖ牧瞎?yīng)狀況以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義，項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家相關(guān)發(fā)展節(jié)能利廢新型建材的產(chǎn)業(yè)政策，符合 恩施市 建筑廢棄物資源化處理專項(xiàng) 規(guī)劃鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目的建設(shè)十分必要。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 年利潤(rùn) 萬(wàn)元 ,投資利潤(rùn)率 %，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%，累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i=8%） 萬(wàn)元，靜態(tài)投資回收期 年 （含建設(shè)期） ，動(dòng)態(tài)投資回收期 年。恩施 市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 1 頁(yè) 共 49 頁(yè) 恩施市建筑垃圾 綜合 利用處理廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性 研究報(bào)告 恩施 市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 2 頁(yè) 共 49 頁(yè) 第一章 總論 概況 項(xiàng)目名稱 恩施市 建筑 垃圾 綜合 利用 處理 廠 建設(shè) 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 新建 項(xiàng)目建 設(shè) 地址 恩施市小渡船 街道 辦事處何功偉村。 建設(shè)時(shí)間 本工程設(shè)計(jì)建設(shè)工期為 1 年。 恩施 市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 5 頁(yè) 共 49 頁(yè) 根據(jù) 恩施市 的實(shí)際情況，對(duì)擬建的 建筑 垃圾 綜合 利用處理廠 、建筑 垃圾 消納 場(chǎng) 的 各方面情況做出分析，包括： 廠址評(píng)價(jià) 、 垃圾處理工藝選擇 、 填埋工程方案設(shè)計(jì) 、 工程 投資 估算、資金籌措及投資實(shí)施 計(jì)劃 、 效益分析等。恩施城區(qū)規(guī)劃總面積 139 平方公里，規(guī)劃城市人口 60 萬(wàn)人（ 2030 年）， 建成區(qū)面積 21 平方公里，現(xiàn)有城市總?cè)丝?25 萬(wàn)人。 恩施 市 城市總體規(guī)劃 （ 2020 年 2030 年） 概況 ： 城市建設(shè)目標(biāo)： 實(shí)施“山水園林城、民族風(fēng)情城、生態(tài)旅游城、交通樞紐城”四城同創(chuàng)發(fā)展戰(zhàn)略 。 據(jù)媒體報(bào)道，在國(guó)外，北美洲一年要生成大約 億噸建筑垃圾，其中 75％被回收利用，有許多建筑商甚至回收建筑垃圾的 90％。 因此恩施 市 市委、 政府從 建筑垃圾處理 “ 減量化、資源化、無(wú)害化 ” 和循環(huán)經(jīng)濟(jì)角度出發(fā)，把建筑垃圾 的綜合 利 用納入到了政府的日常工作議程，組織 發(fā)改、城建、土地、 環(huán)保、環(huán)衛(wèi)、規(guī)劃 、衛(wèi)生等部門，對(duì)市區(qū)建筑垃圾處理進(jìn)行了專題調(diào)研， 鼓勵(lì)和支持企業(yè)加強(qiáng)建筑垃圾 綜合 利用的技術(shù)研發(fā)投入；鼓勵(lì)和支持 社會(huì)資金開辦建筑垃圾綜合處理廠， 對(duì)建筑垃圾進(jìn)行 綜合 處理 ， 利用建筑垃圾生產(chǎn)商品 磚、板等新型建筑材料；鼓勵(lì) 和要求 建筑施工企業(yè)使用這些新型建筑材料。因此，生態(tài)環(huán)境是立州之本。 因此，加強(qiáng)城市環(huán)境治理， 對(duì)建筑垃圾進(jìn)行 “四 化 ” 處理，將建筑垃圾變?yōu)樾滦凸?jié)能建材等，盡力避免造成環(huán)境污染已勢(shì)在必行。 為 紀(jì)念在方家壩英勇就義的 中共鄂西特委書記 何功偉 和婦女部長(zhǎng)劉惠馨 烈士，改名為 何功偉村，村內(nèi)建有烈士陵園，為恩