技改項(xiàng)目可行性報(bào)告(存儲(chǔ)版)
【正文】 V V 單位產(chǎn)品可變成本 1720 2020 BER = = 935 （噸） 6000 – 2320 由上計(jì)算可見當(dāng)年活性炭產(chǎn)量達(dá) 935 噸時(shí)本技改項(xiàng)目就不會(huì)虧損，這里沒有考慮副產(chǎn)品的產(chǎn)值和利潤(rùn)。產(chǎn)品產(chǎn)量修理費(fèi)用率 = 15000000247。原材料及動(dòng)力消耗費(fèi)用每噸是 2320 元。見表 5 投資估算表 9 表 5 投資估算表 項(xiàng)目 生產(chǎn)能力 估價(jià)（萬元） 備注 一、工程項(xiàng)目 1450 （一）設(shè)備 971 備料機(jī)械 木屑 90 噸 /日三套 29 運(yùn)輸木屑 12 萬、篩 3 萬、裝載車 14 萬 干燥炭化爐 木屑炭 30 噸 /日三套 105 干燥炭化一體爐 冷凝裝置（不銹鋼） 與炭化配套 95 30000 m179。也是針對(duì)小炭廠煙氣污染而設(shè)立的化工企業(yè)。 原材料的供應(yīng) 綏芬河 2020 年從俄羅斯進(jìn)口木材 600萬立方米，落地 200萬立方米，落地加工有 180 萬立方米，以落地加工原料 100 萬立方米計(jì)算，有木屑 7 萬立方米，相當(dāng)于 ，可產(chǎn)木炭 萬噸，可產(chǎn)活性炭 3300噸。 資金計(jì)劃安排： 2020 年 2 月 100萬元、 3月 300 萬元、 5 月 500萬元、 7月 500萬元、 9月 200萬元、 11 月 200萬元。增加銷售收入 萬元、利潤(rùn) 900 萬元、稅金 330萬元。生產(chǎn)的木煤氣為綏芬河居民提供生活用的燃?xì)鈿庠?，為綏芬河市成為我?guó)“生物質(zhì)能源應(yīng)用樣板城市”創(chuàng)造物質(zhì)條件；開發(fā)木醋液運(yùn)用新的領(lǐng)域特別是有機(jī)肥、有機(jī)農(nóng)藥方面的應(yīng)用為本企業(yè)做強(qiáng)做大，提高綜合實(shí)力打牢經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)；為改變我國(guó)物理法活性炭的生產(chǎn)方式，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提供有力的技術(shù)保障。 本項(xiàng)目的部分技術(shù)是依托“國(guó)家環(huán)境保護(hù)廢棄物綜合利用工程中心”的“農(nóng)業(yè)廢棄物秸稈綜合利用”的核心技術(shù)即干餾氣化技術(shù)，本技術(shù)已被國(guó)家環(huán)保總局列入“十一五”規(guī)劃。 人員狀況 3 現(xiàn)有技術(shù)人員：高級(jí)工程師林產(chǎn)化工專家 2 人、工程師和助理工程師 9人、技師 2 人。公司組建以來，秉承“循環(huán)利用資源，構(gòu)筑和諧社會(huì)”的經(jīng)營(yíng)理念，在不懈地謀發(fā)展、求創(chuàng)新。 資產(chǎn)情況 到目前為至，資產(chǎn)總額 1076萬元，其中固定資產(chǎn) 506萬元，流動(dòng)資產(chǎn) 320萬元，無形資產(chǎn) 250萬元， 3000 噸 /年機(jī)制木炭生產(chǎn)線一條（包括木焦油、木煤氣、木醋液等）， 630千伏安的變壓器 1臺(tái)、 3噸蒸汽鍋爐 1臺(tái)、 500 立方米消防水池一座。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 年產(chǎn)木炭棒 3000噸、木醋液 2250 噸、木焦油 900 噸，可實(shí)現(xiàn)銷售收入 1300萬元。通過技改就可以很好地解決這個(gè)問題。煙氣回收系統(tǒng)，采取精確分離技術(shù)，可一次精確分離木醋液和木焦油。 項(xiàng)目前期進(jìn)展情況： 原 3000噸活性炭項(xiàng)目已立項(xiàng)，在廠區(qū)規(guī)劃完畢，現(xiàn)有廠房已預(yù)留一部分，現(xiàn)有電力、水源已具備，場(chǎng)地已進(jìn)行了平整，完成了市場(chǎng)調(diào)研和 3000 噸活性 5 炭的銷售對(duì)接工作。美國(guó)產(chǎn)量 20 萬噸、歐盟14 萬噸、中國(guó) 10 萬噸、日本 9 萬噸。 供水 廠區(qū)已有水井 （ 5T/h）一臺(tái)，與自來水公司聯(lián)網(wǎng)供水。 生產(chǎn)工藝、設(shè)備 生產(chǎn)工藝流程見圖 2 干餾氣體 木屑→篩選 → → → 木煤氣（居民用燃?xì)猓? ↓ ↓ 樹皮、木塊 木屑炭 ↓ 木醋液產(chǎn)品 木焦油產(chǎn)品 ←過熱水蒸汽 ↓ 活性炭 ↓ 精制→干燥→磨粉→活性炭 圖 2 技改項(xiàng)目工藝流程示意圖 生產(chǎn)工藝流程說明 原材料木屑經(jīng)篩選除去樹皮和木塊等 送至干燥、炭化 ,得到固體產(chǎn)品木屑炭 ,由干餾釜餾出的干餾氣經(jīng)冷卻回收得到木醋液和木焦油，不凝氣體為木煤氣。木焦油儲(chǔ)槽 1000 m179。每人每月平均工資 600 元，附加費(fèi)以 30%計(jì)為 180 元 ，則不同產(chǎn)量的生產(chǎn)工人工資及附加費(fèi)的計(jì)算如下： 生產(chǎn)工人工資及附加費(fèi) =（生產(chǎn)工人每年平均工資 +附加費(fèi)） 12 247。 3000 1% = 50 元 /噸 ④車間成本 車間成本 = 車間折舊費(fèi) + 大、中、小修理費(fèi) + 車間管理費(fèi) + 原材料動(dòng)力費(fèi) +工人工資及附加費(fèi) =500 + 150 + 50 + 2320 + = 元 /噸 ⑤ 企業(yè)管理費(fèi) 企業(yè)管理費(fèi)用率以車間成本 5%計(jì) 企業(yè)管理費(fèi) = 車間成本 5% = 5% = 元 /噸 ⑥工廠成本 工廠成本 = 車間成本 + 企業(yè)管理費(fèi)用 = += 元 /噸 ⑦銷售費(fèi)用 銷售費(fèi)用率 2% 銷售費(fèi)用 = 工廠成本 2% = 2% = 元 /噸 11 ⑧工廠完全成本 = + 34= 元 /噸 不同產(chǎn)量生產(chǎn)成本估算 不同產(chǎn)量生 產(chǎn)成本估算見表 8 表 8 不同產(chǎn)量生產(chǎn)成本估算 序 號(hào) 年生產(chǎn)力 成 本 項(xiàng) 目 1500 T 2020 T 3000 T 可變 資本 固定 資本 合計(jì) 可變 資本 固定 資本
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