【正文】 度計劃 為了使本項目盡早建成投產(chǎn)發(fā)揮其社會、經(jīng)濟(jì)效益 ,應(yīng)盡快委托有關(guān)單位進(jìn)行工程設(shè)計 ,并落實資金 ,同時做好設(shè)備考察和訂貨工作。 (2)設(shè)備購置費 設(shè)備購置費合計 為 840 萬元 (3)建設(shè)投資額 經(jīng)估算 ,本項目建設(shè)投資總額 944 萬元。 投產(chǎn)年生產(chǎn)負(fù)荷安排 本項目在計算期第二年起分期投產(chǎn) ,第 2 年生產(chǎn)負(fù)荷為 40%,第 3 年生產(chǎn)負(fù)荷為 60%,第 4 年生產(chǎn)負(fù)荷為 100%。本項目允許進(jìn)項稅抵扣額為 240 萬元。分別在建設(shè)投資、經(jīng)營成本、銷售收入等單因素變化177。 綜合分析 ,項目從財務(wù)分析角度評價是可行的。 盈虧平衡分析 計算結(jié)果表明 ,在達(dá)到設(shè)計能力的 %時 ,項目即可保本 ,說明項目具有較好的抗風(fēng)險能力。 增值稅 本項目中產(chǎn)品增值稅率按照 17%,電力增值稅按照 17%,蒸汽增值稅率按照 13%,水增值稅率按照 6%計算。根據(jù)項目實施進(jìn)度計劃建設(shè)期確定為 3 年 ,生產(chǎn)運營期確定為 9 年。項目投資估算范圍包括項目的廠房建設(shè) ,加工設(shè)備的購置 ,配套設(shè)施等工程內(nèi)容。 (5)培訓(xùn)計劃建議 ①新工人上崗前集中進(jìn)行生產(chǎn)操作和技術(shù)安全培訓(xùn) ,掌握生產(chǎn)維修技術(shù) ,具有獨立操作和正確處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn) 的技術(shù)安全問題的能力。 三、勞動定員及勞動力來源 本項目勞動定員為 12 人，維修工 2 人，值車工 6 人，輔助工 4 人。 第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 一、企業(yè)組織 本項目實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 公司內(nèi)有專門的人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn) ,在生產(chǎn)過程中建立嚴(yán)格的防火防機(jī)械傷害等安全生產(chǎn)技術(shù)措施 ,并對上崗工人組 織安全教育 ,制定嚴(yán)格的安全生產(chǎn)操作規(guī)程 ,防患未然。 噪聲 擬建項目主要產(chǎn)生噪 聲設(shè)備有真空泵、引風(fēng)機(jī)等 ,其噪聲級大致在65~85dB(A)之間 ,設(shè)計時選用低噪聲設(shè)備 ,將風(fēng)機(jī)安裝在彈性隔振底座上 , 降低基礎(chǔ)振動噪聲 ,采用柔性連接 風(fēng)管 ,降低管道噪聲 。 ▲應(yīng)首選使用商品混凝土 ,因需要必須進(jìn)行現(xiàn)場攪拌砂漿、混凝土?xí)r ,應(yīng)盡量做到不灑、不漏、不剩不倒 。 ②施工中的土方運輸產(chǎn)生的粉塵 。 第九章 環(huán)境保護(hù) 一、建設(shè)期環(huán)境影響及治理措施 本項目施工期主要污染因素以施工噪聲和粉塵的影響最為突出。 (2)建筑門窗全周邊采用高性能密封技術(shù) ,降低空氣滲透熱損失。 (3)公司內(nèi)照明燈具配備使用情況 照明燈具按生產(chǎn)車間對照明的實際照度要求 ,根據(jù)使用場所和周圍環(huán)境要求及不同電光源的發(fā)光特點 ,優(yōu)化照明設(shè)計 ,選擇合理的照明方式。 五、節(jié)能措施與建議 工藝、設(shè)備節(jié)能 (1)在設(shè)備比選階段 ,將單位產(chǎn)品耗電量作為主要技術(shù)參數(shù)之一進(jìn)行比較 ,工藝上選用節(jié)能、高效型設(shè)備。年耗電量為 萬 kW 用水量估算 經(jīng)估算 ,項目年生產(chǎn)用水約為 100t。電力消耗主要考慮是機(jī)械設(shè)備的驅(qū)動、照明。認(rèn)真貫徹執(zhí)行適用、安全、經(jīng)濟(jì)方針。 消防 各建筑的布置均考慮了消防間距和消防通道的要求 ,對動力站房采取了相對獨立的布置 ,并滿足與其它建構(gòu)筑物的防火間距。 (2)道路布置內(nèi)容 本項目道路設(shè)計注重道路之間的貫通與設(shè)計 ,以滿足項目生產(chǎn)運輸?shù)囊蟆? (2)所有設(shè)備必須技術(shù)先進(jìn)、性能可靠 。 技術(shù)的主要技術(shù)特點是 : (1)積極采用新技術(shù) 本項目積極采用新技術(shù)、新工藝和高效率專用設(shè)備 ,提高產(chǎn)品質(zhì)量 ,拓寬市場范圍。 (3)供電 供電電源接自市供電管網(wǎng) ,可滿足項目用電需求。 產(chǎn)品方案 本項目主要從事加工棉紗。 所以本項目的建設(shè)是必要的也是可行的。 二、項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)規(guī)劃 三、項目建設(shè)的必要性 本項目建設(shè)符合公司的發(fā)展規(guī)劃。目前 ,我國已擁有世界上規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的紡織工業(yè)體系 ,我國不但是全球第一大的紡織服裝生產(chǎn)國和出口國 ,也是全球第一大的紡織服裝消費國。 公司始終遵循“共同發(fā)展、共享成果”的原則 ,規(guī)范運作、誠信經(jīng)營。產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到了烏斯特 5%的水平，可以滿足紡織品加工質(zhì)量的不斷發(fā)展需求。 財務(wù)盈利能力指標(biāo)表明項目具有較強的盈利能力。 該項目對技術(shù)性有一定的要求 ,需進(jìn)行專業(yè)人員培訓(xùn) ,企業(yè)投產(chǎn)前的生產(chǎn)技術(shù)骨干和部分生產(chǎn)工人 ,在設(shè)備安裝調(diào)試前 1 個月對其進(jìn)行培訓(xùn) ,堅持技術(shù)培訓(xùn)和土建工程同步進(jìn)行的原則。本項目節(jié)能方面考慮以下措施 :選用先進(jìn)的節(jié)能機(jī)器設(shè)備 ,提高產(chǎn)品質(zhì)量 ,降低人為損耗 ,選用節(jié)能燈照明 ,對節(jié)能指標(biāo)進(jìn)行考核。擬采用的技術(shù)能耗低、產(chǎn)品質(zhì)量高， 產(chǎn)品已經(jīng)得到市場很好認(rèn)可。其中土建工程主要為自動絡(luò)筒車間、空調(diào)室及輔助用房。 四、項目可行性研究編制單位 編制單位 :辦公室 五、項目可行性報告的編制范圍 概況 建設(shè)背景及必要性 市場分析 建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 原材料供應(yīng)與建設(shè)條件 工程技術(shù)方案 節(jié)能方案 環(huán)境保護(hù) 安全生產(chǎn)和衛(wèi)生 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 1項目實施進(jìn)度計劃 1投資估算與資金籌措 1財務(wù)評價 六、項目可研報告的結(jié)論 建設(shè)內(nèi)容 本項目主要進(jìn)行自動絡(luò)筒機(jī)項目建設(shè)，內(nèi)容包括土建工程及設(shè)備購置。 工藝技術(shù)方案 本項目生產(chǎn)工藝技術(shù)擬采用國內(nèi)成熟的生產(chǎn)工藝 ,工藝參數(shù)通過生產(chǎn)技術(shù)人員和研發(fā)技術(shù)人員制定。 h。 人員采取聘用辦法擇優(yōu)錄取 ,使生產(chǎn)工人都具備初中以上文化水平。投資回收期 年。 公司主要生產(chǎn) 滌棉、純棉 30 支 —— 60 支的普梳和精梳紗，產(chǎn)品銷往山東、河北、河南、江蘇、浙江、廣東等地。經(jīng)過不斷努力 ,逐步建立起以市場為導(dǎo)向 ,企業(yè)自主研發(fā)為主導(dǎo) ,產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。 第三章 建設(shè)背景及建設(shè)的必要性 一、項目建設(shè)背景 中國是世界公認(rèn)的紡織大國。本項目建設(shè)依托先進(jìn)的設(shè)備技術(shù)條件、企業(yè)科研優(yōu)勢及市紡織業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢 ,項目建設(shè)將有良好的發(fā)展機(jī)遇。同時可以緩解用工困難的局面 ,有很高的社會效益。其中自動絡(luò)筒機(jī) 6 臺投資共計 820 萬元。 (2)排水 項目建設(shè)地區(qū)域內(nèi)雨水、污水管網(wǎng)設(shè)施完備 ,能夠滿足本項目小區(qū)排水需求。 二、工藝技術(shù)方案 工藝技術(shù)來源及其特點 本項目生產(chǎn)工藝技術(shù)擬采用國內(nèi)成熟的生產(chǎn)工藝 ,產(chǎn)品已經(jīng)得到市場很好認(rèn)可。本項目工藝生產(chǎn)設(shè)備選擇應(yīng)遵循以下原則 : (1)主要設(shè)備的配置應(yīng)與產(chǎn)品的生產(chǎn) 技術(shù)工藝及生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng) 。 ②應(yīng)