食品公司倉(cāng)儲(chǔ)管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 由倉(cāng)庫(kù)主任上報(bào)經(jīng)理。 ⑷ 送外檢驗(yàn)取樣：憑品管部主任和經(jīng)理簽名的《產(chǎn)品提貨單》或《出庫(kù)單》發(fā)貨。作換處理時(shí)，倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告填寫《產(chǎn)品不合格處理通知單》（一式二聯(lián)。第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，第二聯(lián)品管，三聯(lián)客戶）。 ⑵ 銷售發(fā)出：憑蓋有出納（財(cái)務(wù)）收款戳記章的產(chǎn)品提貨單或出庫(kù)單發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳 。 ⑶ 每天下班前或月末盤點(diǎn)，車間須把剩余原、輔料退回倉(cāng)庫(kù)，用紅字《領(lǐng)料單》填寫，由車間負(fù)責(zé)人審批，倉(cāng)管員驗(yàn)收，清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后，辦理退倉(cāng)手續(xù)。 D．領(lǐng)用的材料必須是合格的材料 , 倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)必須嚴(yán)格按標(biāo)志牌上標(biāo)識(shí)發(fā)料，領(lǐng)料后要馬上結(jié)算填寫材料卡數(shù)量。進(jìn)倉(cāng)單為一式四聯(lián)，倉(cāng)管員每天把前一天的進(jìn)倉(cāng)單財(cái)務(wù)聯(lián)連同相應(yīng)的送貨單和計(jì)劃進(jìn)貨通知單交到財(cái)務(wù)部審核。 ⑶ 數(shù)量核對(duì)： A．原、輔料必須憑采購(gòu)部門的《計(jì)劃進(jìn)貨通知單》或《采購(gòu)訂單》中計(jì)劃數(shù)量 收貨。 原則： 所有物資進(jìn)出倉(cāng)均須憑經(jīng)有效審批的單據(jù)（如計(jì)劃進(jìn)貨通知單、物資認(rèn)購(gòu)?fù)ㄖ獑?、采?gòu)訂單、領(lǐng)料單、產(chǎn)品提貨單、出庫(kù)單等）辦理進(jìn)出倉(cāng)手續(xù)，無(wú)單據(jù)的物資倉(cāng)庫(kù)有權(quán)予以拒收或拒出。對(duì)超出 5%部分，原則上拒收，并及時(shí)通知采購(gòu)部門或相關(guān)部門。工廠有外設(shè)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)間調(diào)撥原、輔料，必須憑采購(gòu)部門開(kāi)具的《材料調(diào)撥通知單》辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。 3 原、輔料退倉(cāng)： ⑴ 原、輔料在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，車間要停止使用 , 由車間填寫《不合格材料退回通知單》，經(jīng)車間主任簽名和倉(cāng)管員驗(yàn)收后進(jìn)倉(cāng)， 倉(cāng)庫(kù)就該批原、輔料掛藍(lán)色標(biāo)志牌，倉(cāng)庫(kù)另行堆放，
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