【正文】 萬(wàn)元）固定成本銷(xiāo)售收入總成本費(fèi)用 年加工 5000 噸脫水蔬菜項(xiàng)目 項(xiàng)目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心 ： 693307011 電話： 15178299669 ４１ 、評(píng)價(jià)與結(jié)論 經(jīng)濟(jì)分析表明，本項(xiàng)目需項(xiàng)目總投資 ，全投資內(nèi)部收益率達(dá) %(稅后 )，投資回收期 (稅后 )，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益較好，借款有償還能力。 產(chǎn)、加、 銷(xiāo)服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況。 通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，企業(yè)依據(jù)市場(chǎng)情況，有組織、有計(jì)劃地安排基地生產(chǎn)，農(nóng)民種植不再受市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響，規(guī)避了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，大大提高蔬菜生產(chǎn) 的產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化和市場(chǎng)化水平。企業(yè)將不斷地建立生產(chǎn)基地，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。 生產(chǎn)能力利用率為 %，價(jià)格平衡點(diǎn)為 ％，盈虧平衡點(diǎn)很低，表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 年平均稅后利潤(rùn) 。 經(jīng)濟(jì)效益 銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加 產(chǎn)品定價(jià)原則，以 目前采購(gòu)該種原料的實(shí)際 到廠價(jià)扣除運(yùn)費(fèi)反推出廠價(jià)， 項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)模 5000噸 /年 , 出廠不含稅價(jià) 4200元 /噸。 、燃料、動(dòng)力價(jià)格均不含稅，原材料到廠不含稅價(jià) 1200元 /噸，煤 650元 /噸，電力 /千瓦時(shí)。 經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果詳見(jiàn)附表 “財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表”。 新增建設(shè)投資估算依據(jù) 、設(shè)備表、材料表等有關(guān)資料； ； 。 年加工 5000 噸脫水蔬菜項(xiàng)目 項(xiàng)目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心 ： 693307011 電話： 15178299669 ３５ 勞動(dòng)保護(hù) 企業(yè)將安全生產(chǎn)理念灌輸給每個(gè)員工，對(duì)每個(gè)員工上崗前進(jìn)行勞動(dòng)保護(hù)教育和安全生產(chǎn)教育，使員工掌握操作規(guī)范，防患于未然。同時(shí)，重點(diǎn)抓好生產(chǎn)中的各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)管理現(xiàn)代化。 、經(jīng)營(yíng)管理措施 總經(jīng)理 副經(jīng) 理 副經(jīng)理 生產(chǎn)部 采 購(gòu) 部 銷(xiāo) 售 部 辦 公 室 財(cái) 務(wù) 部 技 術(shù) 研 發(fā) 部 年加工 5000 噸脫水蔬菜項(xiàng)目 項(xiàng)目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心 ： 693307011 電話： 15178299669 ３４ 工程管理。 運(yùn)行模式及勞動(dòng) 定員 。 該項(xiàng)目采用鍋爐供暖、供汽，鍋爐產(chǎn)生的污染物主要是煙塵和二氧化硫。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 月份 建設(shè)內(nèi)容 七 月 八 月 九 月 十 月 十一 月 十二 月 土建工程施工 ┈ ┈ ┈ 設(shè)備購(gòu)置 ┈ ┈ ┈ 設(shè)備安裝 ┈ ┈ 試運(yùn)行 ┈ ┈ ┈ 正式運(yùn)行 ┈ 年加工 5000 噸脫水蔬菜項(xiàng)目 項(xiàng)目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心 ： 693307011 電話： 15178299669 ３１ 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 項(xiàng)目在施工期間對(duì)環(huán)境的影響主要是施工期間的噪聲、生活垃圾和建筑垃圾、揚(yáng)塵等污染物，項(xiàng)目建成使用后的主要污染物是廢水、廢氣、固體廢棄物和噪聲等。 （ 2） 設(shè)備。 、主要建（構(gòu)）筑物。 (5)甩干：用機(jī)械的方法將漂燙好的蔬菜在高速旋轉(zhuǎn)的離心力作用下，甩掉蔬菜表面的游離水。根據(jù)要求可選不同的切菜機(jī)來(lái)完成切制作業(yè)，例如蘿卜、馬鈴薯、洋蔥等根莖菜類(lèi)可切成片狀、丁狀或條狀，其余的蔬菜應(yīng)分類(lèi)捆把，做到整齊一致，便于漂燙。 2. 生產(chǎn)工藝 由于蔬菜的品種不同，脫水蔬菜的生產(chǎn)過(guò)程不是完全相同的，其主要生產(chǎn)過(guò)程為： 年加工 5000 噸脫水蔬菜項(xiàng)目 項(xiàng)目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心 ： 693307011 電話： 15178299669 ２ ５ 選料→修整→清洗→切制→漂燙→甩干→干燥→整理→計(jì)量包裝。脫水蔬菜具有良好的復(fù)水性，復(fù)水速度快，且復(fù)水后能基本保持蔬菜原有的風(fēng)味和營(yíng)養(yǎng)成分。 辦公綜合樓 1500 平方米。針對(duì)農(nóng)產(chǎn)品技術(shù)壁壘中最重要的農(nóng)殘指標(biāo)，堅(jiān)持“公司 +基地 +農(nóng)戶”的原料基地培育模式，并依據(jù) HACCP質(zhì)量體系對(duì)果農(nóng)用藥進(jìn)行全程輔導(dǎo)和監(jiān)控，以此保證農(nóng)殘達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。 企業(yè)目前網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售還不夠完整，在今后的階段內(nèi)將充分利用現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，積極開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售，充分的利用互聯(lián)網(wǎng)這一巨大交易平臺(tái)的低成本高效率的特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)快速增效。把銷(xiāo)售公司的發(fā)展作為公司的發(fā)展核心，始終保持以銷(xiāo)定產(chǎn)的定單生產(chǎn)模式。 、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售方案 產(chǎn)品生產(chǎn)方案和市場(chǎng)定位 年加工 5000 噸脫水蔬菜項(xiàng)目 項(xiàng)目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心 ： 693307011 電話： 15178299669 ２０ 該項(xiàng)目年加工出口 脫水 蔬菜產(chǎn)品 5000噸，主要加工蔬菜品種有豆角、黃瓜、芹菜、青辣椒、蒜薹、蘿卜、生姜、青刀豆、馬鈴薯、胡蘿卜 、洋蔥、竹筍、黃花菜、食用菌 等 。 蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)起點(diǎn)高。 安徽 省是我國(guó)蔬菜生產(chǎn)的大省，也是我國(guó)蔬菜出口 較多的省份。 2020年，我國(guó)出口各類(lèi)蔬菜及其制品 602萬(wàn)噸，比 2020年增長(zhǎng)%,創(chuàng)匯 ，比 2020年增長(zhǎng) %，主要品種有保鮮蔬菜、冷凍蔬菜和干蔬菜。擬建在泗縣新型工業(yè)試驗(yàn)園區(qū)，工業(yè)園區(qū)已做了七通一平、條件優(yōu)越、政策寬松、創(chuàng)造了良好的生產(chǎn)環(huán)境、交通方便。一般靜水位 。 、水文地質(zhì) 年加工 5000 噸脫水蔬菜項(xiàng)目 項(xiàng)目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心 ： 693307011 電話： 15178299669 １６ 工程地質(zhì) 工程地質(zhì)條件較好，周邊地質(zhì)已經(jīng)勘測(cè)，開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)已有數(shù)家大中型企業(yè)在建廠時(shí)進(jìn)行過(guò)工程地質(zhì)勘探，沒(méi)有壓覆重要礦床，有利于工程建設(shè)，主要建筑和構(gòu)筑物不需要打樁。近期主要進(jìn)駐一些無(wú)污染企業(yè)，遠(yuǎn)期規(guī)劃建污水處理廠。 給排水 工業(yè) 園區(qū)排水采用雙管網(wǎng)排水系統(tǒng)，實(shí)行排污管道和雨水分流，雨水直接排入河內(nèi)。 全縣擁有大型商貿(mào)企業(yè) 10余家，其中泗州商城、文廟商城、泗城鎮(zhèn)高尤建材市場(chǎng)等各類(lèi)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng) 30多個(gè)，萬(wàn)德福、上海華聯(lián)、蘇果等大中型零售企業(yè) 20多家，全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額 ，增長(zhǎng) %。 境內(nèi)公路四通八達(dá)， 104 國(guó)道和 30 329 省道貫穿全境，全縣輻射與環(huán)型并舉的公路網(wǎng)絡(luò)已初具規(guī)模，全縣晴雨通車(chē)公路里程 1600公里。泗縣歷史悠久，古稱(chēng)虹縣、泗州， 1912 年廢州設(shè)縣。目前 泗縣 蔬菜加工企業(yè)規(guī)模小，加工能力小，產(chǎn)業(yè)化水平低，制約著蔬菜生產(chǎn)的穩(wěn)定發(fā)展。 項(xiàng)目建設(shè)的主要目的是：依靠項(xiàng)目建設(shè)，提升農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品加工檔次和規(guī)模，進(jìn)一步拓寬國(guó)際市場(chǎng)，強(qiáng)化對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的帶動(dòng)作用 ,加快農(nóng)民的致富步伐，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài) 年加工 5000 噸脫水蔬菜項(xiàng)目 項(xiàng)目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心 ： 693307011 電話： 15178299669 １１ 環(huán)境的改善。 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于全面落實(shí)中央關(guān)于發(fā)展農(nóng)村和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和種植結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，壯大龍頭企業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)民增收致富，切實(shí)解決好“三農(nóng)”問(wèn)題是十分必要的。當(dāng)今農(nóng)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)不是單項(xiàng)產(chǎn)品、單個(gè)生產(chǎn)者之間的競(jìng)爭(zhēng)，而是包括農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量、品牌和農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、經(jīng)營(yíng)方式在內(nèi)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)體系的綜合競(jìng)爭(zhēng)。 蔬菜生產(chǎn)基礎(chǔ)較好。本地產(chǎn)量多，當(dāng)?shù)叵涣?，靠外地銷(xiāo)售，價(jià)格不穩(wěn)定；三是無(wú)加工企業(yè)，產(chǎn)品得不到深加工增值；四是初級(jí)產(chǎn)品效益低，而且常常出現(xiàn)銷(xiāo)售難的現(xiàn)象，農(nóng)民增產(chǎn)不增收，亟需龍頭企業(yè)的拉動(dòng)和扶持。但在流通中，絕大部分蔬菜均以未經(jīng)任何處理的毛菜形式出現(xiàn)在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)上，造成高產(chǎn)后損失，高成本流通，高度環(huán)境污染。因此，產(chǎn)品生產(chǎn)必須從源頭抓起，采取切實(shí)可靠的措施，解決好蔬菜基地的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)問(wèn)題，合理用藥、施肥，確保產(chǎn)品原料質(zhì)量。通過(guò)可行性分析，財(cái)務(wù)有盈余，社會(huì)有效益，財(cái)政有增長(zhǎng)，農(nóng)民有收入，是一個(gè)可行的項(xiàng)目。 《 泗縣 2020年農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)總體規(guī)劃》。投資利潤(rùn)率 %,內(nèi)部收益率 %,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 元 ,靜態(tài)投資回收期 年。 年加工 5000 噸脫水蔬菜項(xiàng)目 項(xiàng)目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心 ： 693307011 電話： 15178299669 １ 目 錄 第一章 總 論 ........................................... ２ 、項(xiàng)目提要 ........................................... ３ 、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) .............................. ５ 、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論 .................................. ５ 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 .................................. ７ 、項(xiàng)目建設(shè)背景 ........................................ ７ 、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀 ........................ ８ 、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 .......................... ９ 第三章 建設(shè)條件 ....................................... １２ 、泗縣概況 ......................................... １２ 、工業(yè)園基礎(chǔ)狀況 .................................... １３ 、水文地質(zhì) ......................................... １５ 、場(chǎng)址及 土地選擇 .................................... １６ 第四章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 .............................. １８ 、市場(chǎng)分析 ......................................... １８ 、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售方案 ................................ １９ 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 .................................... ２３ 、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 .................................... ２３ 、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 ............................ ２３ 、設(shè)備方案 ......................................... ２７ 建筑方案 ......................................... ２８ 年加工 5000 噸脫水蔬菜項(xiàng)目 項(xiàng)目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心 ： 693307011 電話： 15178299669 ２ 、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 .................................. ３０ 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) ...................................... ３１ ........................................... ３１ ................................. ３１ 第 七章 項(xiàng)目組織與管理 .................................... ３２ 、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 ................................ ３２ 、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式 .................................. ３３ 、經(jīng)營(yíng)管理措施 ...................................... ３３ 、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 ................................ ３４ 第八章 投資估算與資金籌措