【正文】 本 費(fèi)用 1主要原、輔材料按出廠價(jià)格計(jì)算 ,動(dòng)力按企業(yè)現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。 162 萬(wàn)元。 7國(guó)家、部門、地方的其它有關(guān)規(guī)定。設(shè)備訂購(gòu)合同簽約后，進(jìn)行土建基礎(chǔ)施工，各階段交叉進(jìn)行以縮短建設(shè)期。 本項(xiàng)目建設(shè)周期定為十二個(gè)月。公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，主持日常管理工作。 第七章 節(jié) 能 生產(chǎn)工藝流程圖 （見(jiàn)本項(xiàng)目建議書第 6 頁(yè)） 主要能源及耗量 項(xiàng)目主要用能為水、電、壓縮空氣等，年耗量估算如下： 水： 6030噸 ， 電： 36萬(wàn)千瓦小時(shí) ，全年生產(chǎn) 300天，用電系數(shù) ， 煤： 1030噸 主 要節(jié)能措施 項(xiàng)目建設(shè)堅(jiān)持開(kāi)發(fā)與節(jié)約并舉、節(jié)約優(yōu)先的方針，大力推進(jìn)節(jié)能降耗、提高能源利用率。 另租用 60 畝，建 靈芝綜合生產(chǎn)加工基地，建 靈芝栽培車間25600平方米，制菌車間 200平方米 ，制化驗(yàn)室 200平方米，辦公室及 宿舍 500 平方米。同時(shí)，京沈高速鐵路客運(yùn)專線平泉站項(xiàng)目已經(jīng)鐵路部門確認(rèn)，項(xiàng)目計(jì)劃 2020年 6月開(kāi)工，預(yù)計(jì) 2020年底竣工通車。 當(dāng)?shù)厣鐣?huì)生活經(jīng)濟(jì)狀況 平泉縣農(nóng)業(yè)是以林業(yè)、種植業(yè)為主 ,主要糧食作物玉米、特產(chǎn)杏仁、山野菜、各類食用菌，年產(chǎn)玉米 20 萬(wàn)噸，杏仁 萬(wàn) 12 噸，各類食用菌 1 億 盤 (袋 )， 2020 年 全縣計(jì)劃生產(chǎn)各類食用菌 億盤（袋） 。全年平均無(wú)霜期 140天。 本工程年需用原煤 225噸，承德市和平泉縣都是產(chǎn)煤區(qū)， 縣內(nèi) 原煤保有儲(chǔ)量 4000萬(wàn)噸以上，目前 年產(chǎn)原煤 50萬(wàn)噸， 等煤炭企業(yè)整合后年產(chǎn)量可達(dá) 85萬(wàn)噸，項(xiàng)目用煤 完全可以滿足供應(yīng)。 第四章 原材料、燃料和動(dòng)力的供應(yīng) 原料供給的可能性和可靠性 平泉縣地處山區(qū)，野生資源豐富，這里 的自然條件、地貌、地形、氣候均適合山野菜、食用菌的生長(zhǎng)條件。 靈芝保健食品 是公司自主開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品， 生產(chǎn)技術(shù)成熟， 本公司已完成市場(chǎng)調(diào)查與評(píng)估， 市場(chǎng)銷售前景廣闊。目前，我縣 包括我公司在內(nèi)的 食用菌龍頭企業(yè)與國(guó)內(nèi)國(guó)外建立了穩(wěn)定的購(gòu)銷渠道，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷日本、美國(guó)、新加坡、加拿大、荷蘭等十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，年直接、間接出口創(chuàng)匯 1000 萬(wàn)美元 以上；國(guó)內(nèi)的上海、大連、北京、深圳、青島、石家莊等大城市均有縣內(nèi)龍頭企業(yè)辦事處， 產(chǎn)品銷售渠道廣泛 。 本項(xiàng)目采取對(duì) 靈芝綜合生產(chǎn)加工 ，提高生產(chǎn)加工能力，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī) 模 ，提高產(chǎn)品的科技含量和工藝水平，擴(kuò)大產(chǎn)品的用途和食用方法，提升產(chǎn)品質(zhì)量和擋次， 提高附加值，為產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。 平泉縣連續(xù)被評(píng)為“全國(guó)食用菌行業(yè)先進(jìn)縣”， 是全國(guó)十大食用菌主產(chǎn)基地，北方食用菌最大的生產(chǎn)基地。東漢時(shí)期的《神農(nóng)本草經(jīng)》、明代著名醫(yī)藥學(xué)家李時(shí)珍的《本草綱目》，都對(duì)靈芝的功效有詳細(xì)的極為肯定的記載。 公司為承德市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級(jí)龍頭企業(yè)，市級(jí)科技型龍頭企業(yè)，市級(jí)守合同重信用企業(yè)，市級(jí)下崗再就業(yè)先進(jìn)單位，河北省重點(diǎn)成長(zhǎng)型企業(yè)。公司是平泉縣食用菌、山野菜行業(yè)支柱企業(yè) ， 通過(guò) QS安全食品認(rèn)證 ，并通過(guò)了 ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證，食用菌脯通過(guò)了有機(jī)食品認(rèn)證。 古今藥理與 臨床研究均證明，靈芝確有防病治病、延年益壽之功效。栽培食用菌真正成為農(nóng)民致富的好產(chǎn)業(yè)、農(nóng)民增收的主要渠道。 為適應(yīng)市場(chǎng)需求，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營(yíng)水平，增加農(nóng)民收入 ，提高企業(yè)效益，依據(jù)國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 ,公司提 出 靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加 項(xiàng)目， 提高 靈芝 產(chǎn)品深加工生產(chǎn)水平和生產(chǎn)能力 ,該項(xiàng)目的實(shí)施將對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重大意義。 隨著 人們生活水平的提高，人們的飲食結(jié)構(gòu)從溫飽型向營(yíng)養(yǎng)型、保健型轉(zhuǎn)變，靈芝 因 綠色、環(huán)保、無(wú)污染愈來(lái)愈受消費(fèi)者的青睞， 靈芝 的需求量快速增長(zhǎng)。 食用菌 系列 產(chǎn)品本公司已生產(chǎn)多年，具有穩(wěn)定的銷售市場(chǎng)和銷售網(wǎng)絡(luò)。 產(chǎn)品每噸耗水 6噸，年耗 60噸； 產(chǎn)品每噸 耗煤 噸 ,年 耗煤 5 噸 ,每噸產(chǎn)品耗電 2020 度 ,年耗電 2 萬(wàn)度。 公司計(jì)劃新上 一臺(tái) 6T/h 蒸汽鍋爐 ,根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷最大量測(cè)算的用汽 ,故鍋爐能滿足新工程的需要。土壤凍結(jié)深度 。該地區(qū)地震基本列度為 6 度。 境內(nèi)除了現(xiàn)有的錦承鐵路、 101國(guó)道，省道平青樂(lè)線外，承朝高速、承秦高速、遵小鐵路、平雙二級(jí)公路正在施工， 2020年能夠陸續(xù)通車。 新征 土地 50畝 ， 烘干車間 1000平方米， 靈芝保健片劑 車間1000平方米， 靈芝代茶飲片 車間 1000平方米， 靈芝孢子粉膠囊車間 1000平方米， 原料 庫(kù) 2020平 方米， 成品 庫(kù)房 2020平方米 ，辦公用房 800平方米， 鍋爐房 400平方米， 廠區(qū)工程及附屬設(shè)施建設(shè)，以上土建工程需投資 1930萬(wàn)元，設(shè)備投資需 。通過(guò)對(duì)煙塵、爐渣的回 16 收治理，廢水循環(huán)及治理、噪聲治理，使“三廢”均達(dá)到了國(guó)家規(guī)定的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)本工程投產(chǎn)后，對(duì)環(huán)境的影響可降至最低。 第八章 工廠組織和勞動(dòng)定員 工廠組織 平泉縣三棵樹(shù)食品有限責(zé)任公司實(shí)行公司、部門和車間三級(jí)管理機(jī)制。其中，項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作包括工藝技術(shù)選擇、設(shè)備選型 、確定設(shè)備廠商、研究技術(shù)資料、詢價(jià)、積累資料、編制可研報(bào)告、組織有關(guān)專家論證、項(xiàng)目批復(fù)并確定資金來(lái)源渠道。調(diào)試、投 產(chǎn)階段：二個(gè)月完成。 6河北省建設(shè)廳、省計(jì)委、冀建監(jiān)（ 2020） 182號(hào)文《河北省安裝工程概算定額》過(guò)渡辦法。 21 本項(xiàng)目估算建設(shè)投資 萬(wàn)元 .其中 :建筑工程費(fèi)用 1930 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 723萬(wàn)元，安裝工程費(fèi)用 ，其他費(fèi)用 1173萬(wàn)元， 其中征地費(fèi) 1000萬(wàn)元， 預(yù)備費(fèi) 120萬(wàn) 元。 計(jì)算期及生產(chǎn)負(fù)荷 項(xiàng)目計(jì)劃 建設(shè)期 1 年 ,生產(chǎn)期 10 年 ,計(jì)算期 11 年。 遞 延資產(chǎn) 143 萬(wàn)元 ,按 5年攤銷 ,年攤銷 。 （ 1）投資利潤(rùn)率 =（ 247。 (2)感性分析 影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的主要因素有 :成本、售價(jià)、投資，本項(xiàng)目就單因素向不利方向變化的情況下，對(duì)經(jīng)濟(jì)效益的影響進(jìn)行敏感性分析，計(jì)算結(jié)果表明 銷售收入和經(jīng)營(yíng)成本 的影響 均很 敏感。 (3)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目總投資： 年均銷售收入： 16000萬(wàn)元 年均銷售稅附加 ： 1440 萬(wàn)元 年均利潤(rùn)