【正文】 產體系，解決了農民群眾優(yōu)質不優(yōu)價，賣糧難的問題，又提高了農民收入，增加了企業(yè)效益，又增加了就業(yè)門路，是一舉多得的好項目。 表 13 全廠定員及構成 序號 部 門 管理人員 技術人員 工人 服務人員 合計 01 生產車間： 制粉車間 清理車間 筒 庫 3 2 1 6 3 30 6 3 7 64 02 動力車間： 供電 維修 1 1 2 2 3 6 15 03 供銷科 3 20 23 04 廠部各機構 5 3 5 8 21 合計 16 16 73 18 120 項目經營管理模式 公司采用“公司 +基地 +農戶”的生產經營運行模式，由公司與農戶合作來增加農戶收放，帶動農戶發(fā)展。 勞動保護與安全衛(wèi)生 勞動保護 遵照“加強勞動保護，改善勞動條件”的原則，貫徹執(zhí)行“安全第一預防為主 ”的方針，確保項目安全生產，擬采取以下勞動保護措施： （ 1）制定安全技術措施和安全管理制度，加強安全教育，做到安全文明生產。 技術培訓 根據生產需要，所有來廠工作人員，必須進行嚴格的崗前培訓 ，經考試合格者，方能上崗。 第十一章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 全廠由廠長和兩個副廠長組成生產經營領導班子 ,下設辦公室、生產科、技術科、質檢科、供 銷科、營業(yè)科、財務科、生產車間、輔助車間等。 項目建成后不僅可使企業(yè)獲得較為可觀的經濟利益，使基地農民增收，每 年還可上繳增值稅 353 萬元，銷售稅金及附加 萬元，所得 稅 萬元， 為國家做出應有貢獻。 產、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯結情況 由于我廠實行公司＋農戶的生產模式，公司已與當地農戶簽訂優(yōu)質小麥種植合同 23 萬畝，由農戶種植，公司以高出市場價格 5%回收，然后進行加工銷售，實現了小麥產前、產中、產后的有機銜接，實現我廠技術工程化、經營產業(yè)化，效益規(guī)模化，數量上臺階，質量上水平，大力提高小麥加工制品在國內外市場的影響力和占有率。噪聲的污染源集中在磨粉機和高壓風機等設備。 對該項目經濟效益進行 12 年的計算分析，在采用 10%的社會貼現利率的情況下 ： 稅后：財務內部收益率為 %，財務凈現值為 萬元，投資回收期 年，年平均投資利潤率為 ％。 （詳見附表 61：產品銷售收入和稅金及附加估算表） 表 11 產品銷售收入和稅金及附加估算表 單位 ：萬元 序號 產品名稱 單位 單價 建設期 生 產 期 1 2 3 4 5～ 12 生產負荷（ %） 80 100 100 100 銷售數量與銷售收入 銷售量 銷售收入 銷售量 銷售收入 銷售量 銷售收入 銷售量 銷售收入 銷售量 銷售收入 1 產品銷售收入 單位 萬元 /噸 11296 14120 14120 14120 專用粉 萬 噸 2020 8320 10400 10400 10400 標粉 萬 噸 1900 1216 1520 1520 1520 麩皮 萬 噸 1100 1760 2200 2200 2200 2 增值稅 353 353 353 3 銷售稅金及附加 營業(yè)稅 城市維護建設稅 5% 353 353 353 教育費附加 3% 353 353 353 總成本及經營成本估算 單位產品生產成本估算 這里估算加工每噸專用粉的成本。因此，流動資金周轉快，使用量較少 。 表 9 設備購置投資明細表 序號 設備名稱 數量 (臺、套 ) 單價 (元 /臺件 ) 投資額 (萬元 ) 1 主要設備 預清理設備 毛麥清理設備 凈麥清理設備 制粉設備 配粉設備 2 其他輔助設備 輔助設備 配電設備 檢、化驗設備 合計 (1+2) （ 3） 安裝工程投資 安裝工程投資按設備投資的 3%估算，設備投資共 萬元，經計算安裝工程投資為 萬元，見附表 1：固定資產投資估算表。 （ 3）科技措施 引進先進的技術工藝，購進粉質儀、面筋儀、電子天平等分析化驗設備 1 套，開展種植與加工技術 培訓，聘請有關專家 等 。 給排水：項目建成后，用水主要為生產用水。與此同時，我國的電子工業(yè)的發(fā)展，也為自動化控制提供了可靠的電器元件。 （ 3）生產車間有機地組合，盡量少占土地面積。 第六章 項目建設方案 建設任務和規(guī)模 項目建設內容 項目 主要 建設內容 是 ： 新建面粉主車間一座 ，成品庫 1500 平方米，原糧 筒 庫 6 個 。經過 一定的 學習和考核合格者才能擔任市場營銷工作。 銷售策略和銷售模式 銷售策略 公司將 爭創(chuàng)全國名牌，立足 河南 省 、輻射全國，跨越國界，通往全球。目前，家庭消費面粉的數量正日趨減少，居民從蒸饅頭，做面條改為直接買饅頭、買面制品。如何能使生產成本降低，使專用粉的銷售得到普及，是目前制粉專家研究的關鍵。目前國外已有 90%以上的面粉廠生產不同用途的各種專用面粉 ，其附加值相當可觀，由此可見，采用優(yōu)質專用小麥生產各種專用面粉是糧食加工企業(yè)獲得較 （ 2）國內市場 到目前為止，中國小麥面粉工業(yè)在世界上是最大的，年磨粉量達到 億噸，且面粉廠進一步優(yōu)化，日漸大型化和產品專用化。 建立了多個產 、 學、研為一體的綜合工程項目 (基地 ),積累了豐富的科技攻關、技術開發(fā)、橫向合作的實踐經驗。項目 的 實施 ，為了提高 企業(yè) 管理水平，已高薪聘請 多 名高級專業(yè)技術 及管理人員，進行市場指導和經營管理咨詢 。 況且目前還沒有一個大型的面粉加工項目。 項目實施的有利條件 政策環(huán)境 該項目是根據中央及省、市農業(yè)工作會議 “農業(yè)產業(yè)結構調整 ”的精神提出來的，既適應于市場經濟的發(fā)展需要，也符合 xxxxxx 農業(yè)生產實際情況 ， 受 到縣、鄉(xiāng)、村各級領導和農戶的大力支持。 （ 3）水資源豐富。南臨黃河，與山東省鄄城縣相望，北依金堤，和山東莘縣接壤，東毗臺前縣，西接濮陽縣。 目前，我國農業(yè)生產相對落后， 農產品加工業(yè)更是如此 。 （ 2）有利于當地主導產業(yè)的提效升級和增加地方農民收入 當前，我國農業(yè)和農村經濟發(fā)展已進入一個新的發(fā)展階段，農產品供給已由長期短缺變成總量基本平衡，豐年有余，農產品由賣方市場轉入買方市場，同時， 食品質量安全問題已引起社會廣泛關注，已經成為影響我國農業(yè)和食品工業(yè)競爭力的關鍵因素，并在某種程度上制約著農業(yè)和農村經濟的發(fā)展及農村產業(yè)結構的戰(zhàn)略調整和農民的增收，種田比較效益低的問題日益突出。 該項目的建設，并與農民簽訂種植收購合同，推進了優(yōu)質小麥農業(yè)產業(yè)化的發(fā)展。 目前國外優(yōu)質專用小麥的培育、大面積種植、收購、儲運、出口及加工等各個環(huán)節(jié)都已形成完善的小麥產業(yè)化有機體系。 （ 2） 本項目設計規(guī)模產量較大，因此，建議企業(yè) 應加強省內外銷售網絡市場的建設， 保證產品價值的及時實現和生產的有序進行。同時，通過該項目可帶動糧食加工向高附加值方向發(fā)展，使糧食加工走出效 益低谷。其余 萬元資金由企業(yè)自籌解決。 建設 期限 ： 2020 年開始建設，建設期為一年。 （ 2） 購進 年處理 8 萬 噸小麥生產線一條 ， 包括 預清理設備、清理設備、制粉設備、配粉設備、電器設備、檢化驗設備和配套設備各 1 套。 本項目建成后，每年可向市場提供 各類面粉共 6 萬噸 ， 能加快xxxxxx 市及 河南 省優(yōu)質專用小麥推廣速度及 擴大種植面積， 本公司 將與 本 縣 區(qū) 農民簽訂 優(yōu)質小麥 種植合同 約 23 萬畝， 預計基地農戶每年 人均 增收 80 元 。該項目采用先進的工藝設備，設計一流，有較高的可靠性。 第二章 項目背景及必要性 項目建設背景 小麥是我國最重要的糧食品種之一，前些年，為解決眾多人口的溫飽問題，我國的小麥生產主要在高產上做文章，即只重視產量，而忽視了品質的改良，因而形成了目前普通小麥壓庫，而優(yōu)質小麥大多依賴進口的局面。從 2020 年起，國家允許大型農業(yè)產業(yè)化經營的龍頭企業(yè)，飼料生產企業(yè)和農民直接 簽訂 產銷合同，這將有力地促進專用小麥 的 生產 與加工的專業(yè)化、一體化進程和農村產業(yè)結構的實現。另一方面， 我國已加入 WTO，農業(yè)的發(fā)展還必須應對國際農產品市場競爭的挑戰(zhàn)。 （ 3）有利于促進當地農業(yè)和農產品加工業(yè)的發(fā)展 隨著人民生活水平的提高和生活節(jié)奏的加快，群眾對食物結構的要求也逐漸向食用方便、價格實惠、營養(yǎng)豐富方向發(fā)展。該項目主要以生產高質量、高檔次的小麥專用粉為主。 （ 2）土壤肥沃。臨黃堤以南為黃河灘區(qū)，占總面積的 %；臨黃堤以北至金堤，為滯洪區(qū)，占總面積的 %，老縣城在金堤以北，占總面積的 %。投入大量資金進行農田設施改造和 優(yōu)質麥種植技術培養(yǎng)，規(guī)范種植、科學指導，訂單收購。 基礎設施條件 xxxxxx 地處中原，交通發(fā)達，信息靈通，以縣城為中心的公路網絡四通八達， 107 國道 經過濮陽 ， 緊鄰 xxxxxx， 交通條件十分便利。勞動力來源主要從 下崗職工 中 擇優(yōu)錄取或通過媒體考核錄用。 因此，河南工業(yè)大學作為該項目的技術依托單位，為該項目的實施奠定了堅實的基礎 。我國是在九十年代才開始研究與開發(fā)專用面粉，由于生產專用粉的原料是優(yōu)質專用小麥，而我國沒有大面積種植，大部分依賴于進口實現，所以生產成本高 ，產品價格一直居高不下。 目前，日加工能力在 100 噸以下小型面粉廠占我國總的面粉加工能力的比例約為 80%。 項目產品市場 競爭 優(yōu)勢 項目的主要產品有：饅頭粉、餅干粉、 面條 粉、餃子粉等 各類專用粉 除供應 本 廠搞 面條 加工外，還生產 1kg、 2kg、 5kg、 10kg 及大包裝的 普通 面粉，以適應不同階層消費者購買的需求，產品市場供不應求，具有很大的市場競爭優(yōu)勢。 （ 2）在市內、省內郊縣積極建設營銷隊伍和營銷網點 。二是以個人為單位進行目標管理。 項目規(guī)劃和布局 項目規(guī)劃 新建項目建設期一年，次年即可達產。制粉采用五皮八心二渣二尾 四 清粉的中路 出粉工藝（見附圖 3），后路皮磨分粗細，心磨、渣磨、尾磨、細皮磨為光輥，具有配麥和配粉的特殊功能。該項目的設備選型遵循“先進、成熟、可靠、適用、經濟 ” 的原則，盡可能選用定型國產先進設備，對于非標設 備的制作和材料的選擇，應嚴格管理，設備選型見下表 3 至表 5（ 設備選型以附表 8 為準） ： 表 3 項目建設標準和具體建設內容 項目建設標準 （ 1）開發(fā)產品的質量標準 專用面粉：項目利用專用小麥的優(yōu)勢開發(fā)生產各種專用面粉和功能面粉，其質量指標見表 6： 表 6 專用面粉質量標準一覽表 項目 名稱 水分（ %） 灰分（ %） 白度 面筋質（ %） 穩(wěn)定時間（ S） 面包專用粉 ? ? 80 ≥ 33 ≥ 15 面條專用粉 ? ? 81 ≥ 28 ≥ 水餃專用粉 ? ? 81 ≥ 30 ≥ 饅頭專用粉 ? ? 82 ≥ 26 ≥ （ 2）運輸與能耗 運輸：本項目 廠址 擬 選擇在 xxxxxx 糧食局新區(qū)糧庫 ，占地面積為21 畝， 緊鄰 公路 ， 交通十分便利 。 因此，項目區(qū)交通方便、地勢開闊、周圍無大的污染源，且水資源豐富、電力供應充足，原材料采購方便，是食品加工業(yè)的理想場 地。根據國家發(fā)改委建設項目可行性研究報告編制的規(guī)定及實際情況，安裝工程按設備購置的 3%估算，其它費用包括無形資產、開辦費等，開辦費按 土建工程費用的 10%估算，基本預備費按土建工程、設備購置、安裝工程費和其它費用的 5%估算。 （ 5）前期工作費 項目前期工作費（開辦費） 按擬 土建工程費用 的 10%估算，需投資 萬元。 項目投資計劃及股本結構 見表 10： 表 10 項目投資計劃及 股本 結構表 序 號 項 目 新增投資 投資結構 1 總投資 100% 固定資產投資 % 流動資金 % 2 資金籌措 企業(yè)自有資金 % 其中：用于流動資金