【正文】 為預(yù)防貨物的遺失或者未被授權(quán)者付運 ,確保貨物出廠的安全性 . 范圍 適用于本廠裝載成品車車運出的密封控制。 7． 維持員工排隊和吃飯時秩序。 11． 禁止任何人在此區(qū)域內(nèi)吸煙，留意周圍環(huán)境的消防安全隱患，及時發(fā)現(xiàn)及時上報，做好防火工作。 4． 出貨裝柜區(qū)必須有明顯標(biāo)識，禁止非裝貨車輛停入裝貨區(qū)，及無關(guān) 人員先靠近。 14. 夜間必須做好寫字樓的安全按制，每晚必須對寫字樓進(jìn)行二至三次的巡邏，留意寫字樓安全隱患與電源開關(guān)（包括空調(diào)機(jī)）。 7． 對政府類車輛的管理，包括市政府、公安檢察院、市勞動局、消防局等政府機(jī)關(guān)車輛可簡要問明進(jìn)廠目的，根據(jù)情 況盡快聯(lián)系主管部門，如一時聯(lián)系不上，可讓其先進(jìn)廠，根據(jù)需要，可將客戶帶至總臺大堂等侯，并告知總臺聯(lián)系事宜。同時，對車輛出入必須有車輛指揮動作，動作要干凈利落，標(biāo)準(zhǔn)無誤。 輕微可疑 ● 外露電線或錫箔紙。 ● 有稱呼但沒有姓名。 鼓勵或獎勵員工進(jìn)行防恐安全舉報，及時發(fā)現(xiàn)、調(diào)查、處理異常行為和可疑對象，對舉報人進(jìn)行保密、保護(hù)舉報人。并且 在總經(jīng)理的授權(quán)下成立 IT 小組 ,制定計算機(jī)系統(tǒng)書面的災(zāi)后重 建計劃，以快速恢復(fù)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及其數(shù)據(jù)。每批物料 /制品向外發(fā)貨前，貨倉都會依 S/O 之電腦記錄，貨倉會據(jù)此開出“外發(fā)單”從相應(yīng)的分倉提貨，然后開出“送貨單”交收貨方簽署蓋章。詳細(xì)運作程序可參看《來料檢驗控制程序》、 《貨倉安全工作程序》、《貨倉管理制度》 廠內(nèi)廠外（付運成品）貨物的流轉(zhuǎn)的跟蹤 廠內(nèi)貨物流轉(zhuǎn)的跟蹤：廠內(nèi)貨物的流轉(zhuǎn)主要在各分倉、生產(chǎn)車間、組別之間流轉(zhuǎn)，凡是進(jìn)出 都會有相應(yīng)的發(fā)貨單或領(lǐng)料單支持和跟隨以及電腦記錄 。 船務(wù)部負(fù)責(zé)付運文件資料的外部聯(lián)絡(luò)和控制 各部門負(fù)責(zé)車間內(nèi)物料流通的記錄和控制 及盤點 管理代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)審 采購部和 PMC 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的評審和監(jiān)控 行政部負(fù)責(zé)公司的安全監(jiān)控 程序概要 公司指定 CTPAT 管理代表 \行政經(jīng)理 \安全主任等 專人負(fù)責(zé)保安裝備事宜 , 并且 每 個部門都 指定保安代表負(fù)責(zé)保安實施及審 核交收貨物過程中的保安問題 具體請參見管理職責(zé)章節(jié) 公司建立 書面保安政策及 15 份 程序 文件 2 份管理規(guī)范 ,包括實施保安 ,門禁管理 ,人事保安 ,教育和培訓(xùn) ,貨櫃保安 ,提貨單及運輸保安 ,出入貨物管理以監(jiān)定有否超重或短缺以及是否有不明或違法物品 ,具體請參見 CTPAT 方針章節(jié)相應(yīng)的文件 . 公司 與當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門 ,如當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān) \海關(guān)等 維持良好關(guān)系 ,定期進(jìn)行溝通 ,并建立書面的聯(lián)系電話以便及時溝通 .確保 當(dāng)有保安事件發(fā)生時 ,存在有效的通報程序通知保安人員和執(zhí)法部門 公司 準(zhǔn)備及更新與執(zhí)法部門 ,公司管理層 ,客 戶 和承包商的緊急聯(lián)絡(luò)電話以供不時 公司 內(nèi) 部定期至少 每 年對保安事宜包括交收制造及貨物存放做自我審核 ,如果存在問題還會制定 書面保安改進(jìn)計畫 公司 與要處理 本公司 出口貨物到美國的運輸公司及其它服務(wù)公司 簽定書面的協(xié)議或合同 ,該 合同中已包含了符合 CTPAT 的最低保安要求 . 公司在可能和情況下積極參與 其它類似的國外海關(guān)管理供應(yīng)鏈的保安計劃 公司制定 物件及信件管理規(guī)范 ,由公司保安核實派發(fā) 物件和信件的人的身 份 并對 有否對收到的物件和信件在廠 內(nèi) 分發(fā)前定期抽 查 . 公司采購部和 PMC 部分別負(fù)責(zé)對供應(yīng)商和分包商進(jìn)行 CTPAT 評估 并保行評估記錄 . 付運文件資料的準(zhǔn)備和處理 : 付運前 2 天將文件傳送給貨運公司 , 為了能夠準(zhǔn)時、準(zhǔn)確地交貨給客戶，做好出貨前的準(zhǔn)備 工作非常重要，為此，統(tǒng)籌出貨的部門－－船務(wù)部需要按照客戶的走貨期，提前做好出貨文 件資料的準(zhǔn)備和跟進(jìn)生產(chǎn)工場的進(jìn)度。 范圍 適用于成品集裝箱的安全檢查 職責(zé) 保安隊負(fù)責(zé)裝柜過程安全的監(jiān)控 貨倉部負(fù)責(zé)貨物理貨和裝柜 品管部負(fù)責(zé)裝柜貨物質(zhì)量監(jiān)控及拍照 船務(wù)負(fù)責(zé)出貨資料的提供和裝柜后密封控制 程 序概要 裝運區(qū)域的安全控制 為預(yù)防貨物的遺失或者未獲授權(quán)或者未被付運的物品的傳入，成品貨柜的裝運和收貨的區(qū) 域必須有清晰 界 定劃分 , 只能允許那些被明確識別在此區(qū)域內(nèi)工作的雇員才能進(jìn)入和操 作。 ,行政部負(fù)責(zé)規(guī)劃車輛之停靠區(qū)域。具體參見 人力資源安全控制程序 . 外來訪客 /裝修工程人員出入廠 外來施工人員進(jìn)出廠區(qū)、生活區(qū)需出示臨時出入證 施工證。這些儲存危險易燃物品的須有消防和安全防護(hù)措施 ， 工廠會設(shè)立可操作的有監(jiān)控和記錄功能的 CCTV（中央監(jiān)控電視系統(tǒng)）去監(jiān)測工廠的裝卸貨位、所有通道和出入口， CCTV 的預(yù)防維護(hù)至少每個季度進(jìn)行一次。門戶的鎖匙需要保管在行政部。打擊犯罪是預(yù)防工作的延伸，因為通過調(diào)查詢問，偵察破案，暴露出預(yù)防工作的缺陷、漏洞，能及時采取措施加以完善，可以避免類似問題的發(fā)生，從而提高防范水平。 七、 應(yīng)急突發(fā)事件處理 ? 緊急事故匯報事件包括：貨物、集裝箱、拖車失竊事件；非準(zhǔn)許運輸車輛、人員撞入事件；有預(yù)謀破壞公司財產(chǎn)、侵犯員工人身安會事件；火警事故；員工打斗事件；員工工傷、突發(fā)生病事件等。制訂安全改善計劃，調(diào)查廠內(nèi)安全，每季度進(jìn)行內(nèi)安全查一次，結(jié)果上報行政經(jīng)理及管理代表。 ? 對出廠車輛（包括摩托車）一律開箱檢查，要檢查人員及貨物。 3. 外來車輛進(jìn)廠的監(jiān)控 ? 外來車輛進(jìn)入工業(yè)區(qū)前必須經(jīng)過驗證才能入閘，同時需要有保安引導(dǎo)其將車輛停放在指定的?？繀^(qū)域。來訪者需到門衛(wèi)值班室說明來訪原因 ，并做好來訪登記，記錄于《來訪人員登記表》。 文件類型 : 程序文件 文件編號 : CP001 制定部門 : CTPAT 推行小組 版 本 : 1 頁碼 : 1 of 3 印 章 : ? 協(xié)助人事部做好員工離職手續(xù)的辦理工作。 ? 要嚴(yán)于職守，服從上司之管理，無條件執(zhí)行上司交辦的任何事務(wù)。 ? 保安部宿舍禁止外來人員留宿，不得留異性入住宿舍。 ? 嚴(yán)格執(zhí)行上、下班制度，上班不遲到、不早退，不曠工，遇事或有病必須請假并征得有效之批準(zhǔn)。 ? 嚴(yán)禁于廠內(nèi)及保安崗位吸煙、玩火、私藏危險品及干不法和不道德之行為。 ? 不準(zhǔn)在崗位上看書報，玩游戲機(jī)和聽收音機(jī)。 ? 根據(jù)各崗位警點示意圖，制定明確各崗位工作職責(zé)并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 ? 清點好交接物品，數(shù)據(jù)文件，執(zhí)考勤時的注意事項，工作內(nèi)容，上級的指示精神及上級臨時交待之任務(wù)的執(zhí)行狀況須詳細(xì)匯報，以便接班警衛(wèi)追蹤執(zhí)行，對未交接清楚事項，未清潔門衛(wèi)室之衛(wèi)生狀況，均可拒絕接班。被授權(quán)的訪客經(jīng)過保安 /接待處員工的身份核實之后以配戴《訪客證》之方式識別，行政部需要保存來訪的訪客 /供應(yīng)商提供識別證件所作的記錄。對進(jìn)廠的士車應(yīng)問明目的，并指明行車路線，并告知停放地點。 ? 除裝成品貨柜車外，其它任何車輛都不許靠近成品落貨區(qū)。 ? 在裝 載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時，需由物料經(jīng)理或代表人進(jìn)行監(jiān)控，保安員協(xié)助監(jiān)控。 ? 當(dāng)行政經(jīng)理接到緊急事故的事件匯報后，如事態(tài)嚴(yán)重，應(yīng)立即向當(dāng)?shù)胤蓤?zhí)行部門匯報，并在事故發(fā)生后的 24 小時內(nèi)把事件經(jīng)過匯報給客戶安全主管人員 。 ****電 子 CTPAT 管理手冊 文件編號： CM01 印 章 版 本： 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 組織架構(gòu)圖 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 6 of 17 詳見附頁 ****電 子 文件編號： CM01 印 章 ****電子（深圳）有限公司 組織架構(gòu)圖 CTPAT 管理手冊 版 本： 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 管理者代表任命書 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 7 of 17 管理者代表任命書 茲任命 ****電子（深圳）有限公司 為 ****電子（深圳）有限公司 管理者 代表 ,負(fù)責(zé)按照CTPAT 的要求 , 建立 , 實施和維持公司安全管理體系。 ，工廠的貨倉和寫字樓會裝設(shè)一個防止非法侵入的警報系統(tǒng)去防護(hù)，這個系統(tǒng)必須具有可靠的可用 12 小時的備用電池以便能夠進(jìn)行每周 7天，每天 24 小時的監(jiān)控。 范 圍 適用于本廠人員出入的控制 適用于本廠車輛出入的控制 適用于本廠貨物出入的控制 主要 職責(zé)和權(quán) 限 行政部保安負(fù)責(zé)人員 \車輛等出入的檢查 行政經(jīng)理負(fù)責(zé)人員 \車輛等出入的檢查監(jiān)控管理 各部門主管負(fù)責(zé)本區(qū)域范圍內(nèi)出入的控制 貨倉負(fù)責(zé)本廠貨物進(jìn)出倉的控制 程序 概要 門 禁管理規(guī)定 對外來人員要問明來訪人的姓名、單位、來訪目的、受訪人的部門，填寫好“探訪便條”并按人數(shù)及事由如實發(fā)放訪客證 /業(yè)務(wù)證 /應(yīng)聘證 /施工證等，再引導(dǎo)客戶前往。 車輛出入檢查 外來車輛進(jìn)入工業(yè)區(qū)前必須經(jīng)過驗證才能入閘，非經(jīng)驗證確認(rèn)不能放行入閘，同時需要有保安引導(dǎo)其將車輛停放在指定的?？繀^(qū)域。 中央電視錄影系統(tǒng)至少每 36 月進(jìn)行一次維護(hù)保養(yǎng)并保持記錄 產(chǎn)、裝配和包裝區(qū)域的安全控制程序 進(jìn)出生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域不能攜帶包裹，不能攜帶違禁物品 ,所有原料和零部件都需要有帳冊記錄 ,所有原料和零部件都需要有清晰、容易識認(rèn)的狀態(tài)和數(shù)量標(biāo)識（如合格、不合格、待驗、待包裝、待翻工等狀態(tài)以及數(shù)量）。 保安負(fù)責(zé)人有責(zé)任在裝貨前檢查集裝箱 . 裝運貨柜 為了貨物安全，所有的拖車 /貨柜都有立體圍墻式的構(gòu)造和處于良好狀態(tài) , 到廠后，通知 船務(wù)部車輛已到廠，貨倉負(fù)責(zé)裝車， 品管部和 船務(wù)部監(jiān)督。 Shipment Note 上會填 寫有付運資料 在付運方面發(fā)現(xiàn)、報告和糾正錯誤文件資料的處理 在進(jìn)入付運工作的過程中，如果發(fā)現(xiàn)資料有錯誤等，需要及時更改有關(guān)資料 ,為確保出口資料 正確無誤，如屬新貨，船務(wù)部需通知貨倉先取一箱成品過磅，復(fù)測總重量是否跟船務(wù)部所填 寫之出口集中報關(guān)清單資料相符，如有不符，不可放車離廠，須立即通知船務(wù)部復(fù)核是否需 要更改資料。如果發(fā)貨給外發(fā)廠， ****電 子 CTPAT 管理手冊 文件編號 : CM01 印 章 版 本 : 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 程序安全 生效日期 : 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 14 of 17 貨倉部會根據(jù)《 S/O 之電腦記錄》的資料開出《外發(fā)單》備料 ,再轉(zhuǎn)開《送貨單 》給外發(fā)廠簽收 .為了如實反映存貨的狀態(tài)，每一筆貨物的收發(fā)都需要在當(dāng)天內(nèi)輸入電腦。 如有其它異常詳見 應(yīng)急處理及反偷竊控制程序 相關(guān)支持文件 《 貨物憑據(jù)安全工作程序》 《 貨倉安全工作程序》 《 貨物異常分析和處理程序 》 《 計算機(jī)系統(tǒng) 安 全控制程序 》 《 文件和資料控制程序 》 《 記錄控制程序 》 《 內(nèi)部溝通控制程序 》 《 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定 》 《 應(yīng)急處理及反偷竊控制程序 》 《 CTPAT 安全控制程程序》 保安管理程序 出入安全控制程序 封條使用和保管控制程序 貨物運輸安全控制程序 貨物裝柜安全控制程序 人力資源安全控制程序 實體安全控制程序 鑰匙安全控制程序 物件及信件客理規(guī)范 . 保安崗位職責(zé) ****電 子 CTPAT 管理手冊 文件編號： CM01 印 章 版 本： 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 信息技術(shù) 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次 :15 of 17 目的 為保障 本廠 計算機(jī)系統(tǒng)的安全運行， 防止非授權(quán)人士進(jìn)入該計算機(jī)系統(tǒng) ,提高 全廠 計算機(jī)系統(tǒng)安全運行管理的科學(xué)化、規(guī)范化水平， 同時滿足美國海關(guān)的 CTPAT （海關(guān) — 貿(mào)易伙伴防恐）安全要求 . 范 圍 適用于全廠所有計算機(jī)的安全控制和管理 主要 職責(zé)和 權(quán) 限 總經(jīng)理決定計算機(jī)的使用權(quán)限及配置 董事決定計算機(jī)使用者的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入權(quán)限 電腦維護(hù)員負(fù)責(zé)全廠計算機(jī)系統(tǒng)的安全維護(hù) 各計算機(jī)使用者負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序的有關(guān)規(guī)定 程序概要 電腦維護(hù) 員 、計算機(jī)操作員 等關(guān)鍵崗位要選用思想品德端正、責(zé)任心強(qiáng)、業(yè)務(wù)水平高的人員擔(dān)任