【正文】 經(jīng)理 出入鏡人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。（已收回賬款金額：銷售金額） 10% 任務(wù)分配合理性 根據(jù)個(gè)人能力進(jìn)行合理分配。 40% 營(yíng)業(yè)收入 實(shí)際完成數(shù)247。 20% 毛利 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 20% 毛利 實(shí)際完成數(shù)247。 30% 入鏡收入 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。 40% 收入 實(shí)際完成數(shù)247。 1起有效投訴的，扣除 8%； 2起的，扣除 15%； 3起扣 25%； 3起以上的，視為 0分；造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《 XX國(guó)際旅行社有限公司獎(jiǎng)懲管理辦法（試行）》處理 。 15% 監(jiān)控能力 組團(tuán)、發(fā)團(tuán)、地接之間差錯(cuò)率為 0，出現(xiàn) 1起差錯(cuò)扣 5%； 10% 2起扣 10%； 3起扣 15%； 3起以上視為 0分 西安分社 職位 KPI指標(biāo) 項(xiàng)目說明 權(quán)重 % 副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理 分管業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)完成情況 含收入、毛利、人數(shù)等，具體任務(wù)由總經(jīng)理核定，依據(jù)實(shí)際完成情況計(jì)算得分。實(shí)際完成數(shù)與處室完成掛鉤。 25% 毛利 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。 主管 地接人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。（已收回賬款金額：銷售金額） 20% 計(jì)調(diào)部 經(jīng)理 （副經(jīng)理） 人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。 實(shí)際完成數(shù)與處室完成掛鉤。 40% 應(yīng)收賬款的比例 按財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)，各社財(cái)務(wù)要分處室進(jìn)行核定。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。（已收回賬款金額：銷售金額） 10% 主管 出票量 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。 30% 經(jīng)理 人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。 40% 業(yè)務(wù)分配合理性 根據(jù)個(gè)人能力進(jìn)行合理分配。 10% 毛利 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù) 權(quán)重比 100%。 30% 報(bào)價(jià)及時(shí)率和差錯(cuò)率 在售散客線路報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是 10分鐘，團(tuán)隊(duì)報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是 4小時(shí)，連線報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是 8小時(shí)。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。 1起有效投訴的，扣除 5%； 2及以上的投訴視為 0分；造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《 XX國(guó)際旅行社有限公司獎(jiǎng)懲管理辦法（試行）》處理 。 20% 投訴率 客人投訴率以旅業(yè)服務(wù)質(zhì)量周報(bào)為準(zhǔn) 。 （實(shí)際完成數(shù)與處室完成掛鉤）。 50% 毛利 實(shí)際完成數(shù)247。 30% 票款回收率 按財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)，各社財(cái)務(wù)要分處室進(jìn)行核定后，分解到人，以個(gè)人出票金額與已結(jié) 算的金額對(duì)比（已結(jié)算金額：出票金額）。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 15% 國(guó)內(nèi)部 經(jīng)理 （副經(jīng)理） 組團(tuán)人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。 20% 凈利潤(rùn) 實(shí)際完成數(shù)247。 20% 組團(tuán)收入 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。 10% 投訴率 。 實(shí)際完成數(shù)與處室完成掛鉤。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。銷售金額） 20% 主管 組團(tuán)人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。 20% 毛利 實(shí)際完成數(shù)247。 整體收入 實(shí)際完成數(shù)247。 50% 毛利 實(shí)際完成數(shù)247。 10% 業(yè)務(wù)主管 出票量 實(shí)際完成數(shù)247。 40% 毛利 實(shí)際完成數(shù)247。 報(bào)價(jià)及時(shí)率和差錯(cuò)率 在售散客線路報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是 10分鐘，團(tuán)隊(duì)報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是 4小時(shí)，連線報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是 8小時(shí)。 20% 投訴率 客人投訴率以旅業(yè)服務(wù)質(zhì)量周報(bào)為準(zhǔn) 。造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《 XX國(guó)際旅行社有限公司獎(jiǎng)懲管理辦法（試行）》處理 。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。 30% 收入 實(shí)際完成數(shù)247。 20% 毛利 實(shí)際完成數(shù)247。 20% 整體收入 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。如出現(xiàn) 1起有效投訴的，扣除 5%；出現(xiàn) 2起的，扣 10%； 3起的，扣 15%； 3 起以的，視為 0分。 40% 應(yīng)收賬款的比例 按財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)，各社財(cái)務(wù)要分處室進(jìn)行核定。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。 10% 毛利 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 40% 地接收入 實(shí)際完成數(shù)247。 20% 業(yè)務(wù)分配的 根據(jù)個(gè)人能力進(jìn)行合理分配。 實(shí)際完成數(shù)與處室完成掛鉤。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 25% 組團(tuán)收入 實(shí)際完成數(shù)247。 15% 組團(tuán)收入 實(shí)際完成數(shù)247。重大事件 1小時(shí)內(nèi)未上報(bào)的，一般事件 3小時(shí)內(nèi)未上報(bào)的，扣 10%；重大事件 2小時(shí)內(nèi)未上報(bào)的，一般事件 5小內(nèi)未上報(bào)的，扣20%；重大事件超出 3小時(shí)未上報(bào)的，一般事件超出 8小時(shí)未上報(bào)的，視為 0分。 15% 投訴率 客人投訴率以旅業(yè)服務(wù)質(zhì)量周報(bào)為準(zhǔn) 。 20% 計(jì)調(diào)員 人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。銷售金額） 20% 業(yè)務(wù)員 入鏡人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。 10% 主管 入鏡人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。 10% 業(yè)務(wù)員 出入鏡人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。 30% 毛利 實(shí)際完成數(shù)247。造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《 XX國(guó)際旅行社有限公司獎(jiǎng)懲管理辦法（試行）》進(jìn)行處理。重大事件 1小時(shí)內(nèi)未上報(bào)的，一般事件 3小時(shí)內(nèi)未上報(bào)的，扣 10%；重大事件 2小時(shí)內(nèi)未上報(bào)的，一般事件 5小內(nèi)未上報(bào)的，扣20%；重大事件超出 3小時(shí)未上報(bào)的，一般事件超出 8小時(shí)未上報(bào)的，視為 0分。 10% 票 務(wù) 員 出票量 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100%。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 30% 應(yīng)收賬款 按財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)，做到出團(tuán)前 100%收款（簽有特別協(xié)議的除外，需有備案，經(jīng)總經(jīng)理同意。 10% 報(bào)價(jià)及時(shí)率和差錯(cuò)率 在售散客線路報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是當(dāng)時(shí)報(bào)出，團(tuán)隊(duì)報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是 30分鐘之內(nèi)，連線報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是 1小時(shí)之內(nèi)。按投 訴率進(jìn)行考核（以月為單位）。實(shí)際完成數(shù)與處室完成掛鉤。）如未做到 100%到款，當(dāng)月考核分?jǐn)?shù)視為 0分。 20% 報(bào)價(jià)及時(shí)率和差錯(cuò)率 在售散客線路報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是當(dāng)時(shí)報(bào)出，團(tuán)隊(duì)報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是 30分鐘之內(nèi)，連線報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是 1小時(shí)之內(nèi)。 因個(gè)人原因造成經(jīng)濟(jì)損失的，由當(dāng)事人自行承擔(dān) 損失。實(shí)際完成數(shù)與處室完成掛鉤。 20% 報(bào)價(jià)及時(shí)率和差錯(cuò)率 在售散客線路報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是當(dāng)時(shí)報(bào)出，團(tuán)隊(duì)報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是 30分鐘之內(nèi)，連線報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是 1小時(shí)之內(nèi)。報(bào)價(jià)超時(shí)或差錯(cuò) 1次扣除 10%， 3次扣除 50％， 5次以上視為 0分，如因個(gè)人原因出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)損失的由當(dāng)事人自行承擔(dān)。投訴率在 2%以內(nèi)的，扣 5%；投訴率在 5%以內(nèi)的，扣 8%；投訴率在 5%以上的（含 5%），當(dāng)月考核分?jǐn)?shù)視為 0分。 20% 組團(tuán)收入 實(shí)際完成數(shù)247。 30% 投訴率 以旅業(yè)客服部對(duì)分社服務(wù)質(zhì)量通報(bào)為依據(jù)。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 25% 接待人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 20% 接待人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 25% 接待人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 5% 接待人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 20% 接待人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 20% 接待人數(shù) 實(shí)際完 成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 25% 接待人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 10% 接待人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 25% 接待人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 15% 接待人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 20% 接待人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。 10% 昆明分社 職位 KPI指標(biāo) 項(xiàng)目說明 權(quán)重 % 總經(jīng)理（執(zhí)行董事） 整體收入 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 30% 地接服務(wù)質(zhì)量 以出現(xiàn)一次有效投訴未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 5%；出現(xiàn)二次有效投訴未造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 10%；出現(xiàn)三次視為 0分；出現(xiàn)有效投訴，造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《 XX國(guó)際旅行社有 限公司獎(jiǎng)懲管理辦法（試行）》進(jìn)行處理，當(dāng)月考核分?jǐn)?shù)視為 0分。計(jì)劃指標(biāo) 數(shù)權(quán)重比 100% 30% 毛利 實(shí)際完成數(shù)247。 10% 龍騰網(wǎng)應(yīng)用率 按每季度使用人數(shù)比例計(jì)算，同業(yè)業(yè)務(wù)使用率占 90%以上的，計(jì)為滿分， 80%以上的計(jì)為 ，小于 80%的視為 0分。 20% 分社 行政人事助理 上報(bào)公文差錯(cuò)率 按《海航旅業(yè)集團(tuán)公文質(zhì)量管理規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)，由總社綜合管理部機(jī)要秘書進(jìn)行月核查，清查出 1起違規(guī)，給予通報(bào)批評(píng)； 2起，扣 5%； 3起，扣 10%； 4起，扣 20%； 4起以上的視為 0分。 20% 招聘主管 人力資源預(yù)測(cè)差錯(cuò)率 因個(gè)人工作不敬業(yè)，不能合理的分析企業(yè)人員的 需求，出現(xiàn)重要崗位空缺，造成工作被動(dòng)。 40% 社保、住房公積金差錯(cuò)率 在辦理社保、住房公積金時(shí)，出現(xiàn)差錯(cuò)， 1次，扣 10%； 2次，扣 20%； 3次，扣 30%； 3次以上的視為 0分。 20% 人事主管 人力資源信息的完成率 在被集團(tuán)抽查時(shí)，出現(xiàn) 1次差錯(cuò)，扣 5%； 2次，扣 10%； 3次，扣 20%； 3次以上的視為 0分。 50% 電子檔案歸檔差錯(cuò)率 日常公司性的抽查，電子文檔歸檔出現(xiàn) 1次差錯(cuò)，扣 5%；2次，扣 10%； 3次，扣 20%； 3次以上的視為 0分。 40% 上報(bào)數(shù)據(jù)差錯(cuò)率 因個(gè)人原因造成延遲上報(bào)數(shù)據(jù)，出現(xiàn) 1次，扣 5%； 2次，扣 10%； 3次，扣 20%； 3次以上的視為 0分。 1次，扣 5%；2次，扣 10%； 3次，扣 20%； 3次以上的視為 0分。 9 附則 本規(guī)定從下發(fā)之日開始執(zhí)行。 6 試用人員考核 試用人員不參加考核，試用期獎(jiǎng)金按 50%比例發(fā)放。 考核指標(biāo) 見附件 2。 考核組織 綜合管理部干部員工及各部門、分社人事行政助理 考核由薪酬績(jī)效主管組織并負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)考核結(jié)果，綜合管理部總經(jīng)理考核結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審定，其他人員考核結(jié)果報(bào)綜合管理部總經(jīng)理審定。XX 國(guó)際旅行社有限公司績(jī)效考核管理制度 1 總則 為客觀評(píng)價(jià)各單位、個(gè)人工作業(yè)績(jī)，激勵(lì)各單位提升服務(wù)質(zhì)量、提高市場(chǎng)份額、降低運(yùn)營(yíng)成本，完成公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，特制定本辦法。 考核指標(biāo) 見附件 1。 5 業(yè)務(wù)人員考核辦法 考核周期 業(yè)務(wù)人員以季度為考核周期，在每季度第一個(gè)月 15日前完成上季度考核結(jié)果統(tǒng)計(jì)，并于 3 個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)總社綜合管理部備案；年度考核成績(jī)?nèi)〖径瓤己顺煽?jī)平均值。 年度考核成績(jī)與年終獎(jiǎng)掛鉤。 8 考核結(jié)果申述 員工對(duì)考核結(jié)果有異議可填寫考核申述表（詳見附件 5，提請(qǐng)部門、分社副總經(jīng)理進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，所在部門、分社第一負(fù)責(zé)人最終裁定申述結(jié)果。 40% 后勤管理差錯(cuò) 后勤管理事務(wù)出現(xiàn)差錯(cuò)，受到公司通報(bào)批評(píng)。出現(xiàn) 1次差錯(cuò)的扣 5%； 2次扣 10%； 3次扣 20%； 4次扣 30%；4次以上的視為 0分。 40% 檔案管理員 檔案管理差錯(cuò)率 檔案檢查中出現(xiàn)重大錯(cuò)誤的按《 XX國(guó)際旅行社有限公司獎(jiǎng)懲辦法（試行）》處理，被集團(tuán)通報(bào)， 1項(xiàng)不合格的，扣10%； 2項(xiàng)不合格的，扣 20%； 3項(xiàng)不合格的，扣 30%； 4項(xiàng)不合的， 40%； 4項(xiàng)以上的視為 0分。 1次，扣 5%； 2次，扣 10%； 3次，扣 15%； 3次以上的視為 0分。 1次，扣 10%； 2次，扣20%； 3次，扣 30%； 3次以上的視為 0分。出現(xiàn) 1次，扣 5%； 2次，扣 10%； 3次，扣 15%； 3次以上的視為 0分。 40% 人力資源信息維護(hù) 在被集團(tuán)抽查時(shí)，出現(xiàn) 1次差錯(cuò)，扣 5%； 2次，扣 10%； 3次，扣 15%； 3次以上的視為 0分。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 45% 組團(tuán)內(nèi)接率 保證組團(tuán)內(nèi)接率在 60%以上，此數(shù)據(jù)以財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 10% 接待人數(shù) 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 25% 毛利 實(shí)際完成數(shù)247。參評(píng)社的數(shù)量考核權(quán)重比） 10% 外接率 外接數(shù)量占內(nèi)接數(shù)量的 20%，計(jì)為滿分，占 10%計(jì)為 5分，小于 10%視為零分。 10% 三亞分社 職位 KPI指標(biāo) 項(xiàng)目說明 權(quán)重 % 總經(jīng)理（執(zhí)行董事） 整體收入 實(shí)際完成數(shù)247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 20% 凈利潤(rùn) （毛利潤(rùn) 各項(xiàng)成本）247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 20% 凈利潤(rùn) （毛利潤(rùn) 各項(xiàng)成本）247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 25% 凈利潤(rùn) （毛利潤(rùn) 各項(xiàng)成本）247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)重比 100% 20% 凈利潤(rùn) （毛利潤(rùn) 各項(xiàng)成本）247。計(jì)劃指標(biāo)數(shù)權(quán)