公司銷售管理制度(存儲版)
【正文】 產(chǎn)品填具《調(diào)貨計劃通知單》，及產(chǎn)品《質(zhì)檢報告》同時傳真至需發(fā)公司銷售部，并由銷售部副總簽認(rèn)，銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨?！ 豆さV合同》為藍(lán)本?！ ?1)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒； (2)辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則； ?。?）序時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，日清日結(jié)，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符； ?。?）月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交會計審核； ?。?）及時更新匯簽單動態(tài)統(tǒng)計表，并保管好匯簽資料； ?。?）及時更新押金登記表，并于每月末與會計核對押金結(jié)余數(shù)據(jù)； (7)每日下午5：30收取收費員當(dāng)日的營業(yè)款并審核收費日報表，次日上午將審核無誤的單據(jù)交會計入賬； ?。?）每周一向財務(wù)經(jīng)理提交上周資金周報表； （9）每月末與會計核對現(xiàn)金月末余額，做到帳實相符； ?。?0）每月8日前向財務(wù)經(jīng)理提交經(jīng)會計審核后的銀行存款余額調(diào)節(jié)表； ?。?1）每月10日前向財務(wù)經(jīng)理提交工資表； (12)完成經(jīng)理交辦的其他事項?！朵N售合同》必須以公司統(tǒng)一藍(lán)本,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準(zhǔn)后方可修改。 10．7遇重大質(zhì)量事故，則因由銷售副總會同相關(guān)部門主管親往解決處理，并將處理結(jié)果上報總經(jīng)理處?！ ?0．3開單員在接到訂單后，須掌握倉庫的存貨情況，并在開單前將存貨的情況通知客戶，并在取得客戶的認(rèn)可后方可開單。所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》，報財務(wù)部由財務(wù)確認(rèn)后，準(zhǔn)予發(fā)放。、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行?！ 。射N售經(jīng)理填入《客戶投訴服務(wù)處理表》，投訴責(zé)任人的有關(guān)部門應(yīng)對投訴及時作出相應(yīng)處理，并將復(fù)印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔?！ ∷模蛻舴?wù)細(xì)則： 4．1．客戶意見調(diào)查及處理：所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運、財務(wù)、倉庫均應(yīng)做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應(yīng)記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應(yīng)及時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處，以便及時處理?！ ?．對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對方的姓名，地址及聯(lián)系方式，其外貌特征應(yīng)盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。崗位責(zé)任制，操作程序文件，并負(fù)責(zé)落實與考核。并將信息及時反饋至公司總經(jīng)理。制定年銷售計劃，各時期營銷策略。并對其經(jīng)營負(fù)責(zé)。 3．對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感?！ ?．1凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié)，
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