【正文】 （二）、改進(jìn)的建議： 1）加強(qiáng)對(duì)部門(mén)部質(zhì)量管理體系要求的培訓(xùn)； 2）、對(duì)各部門(mén)質(zhì)量運(yùn)行體系進(jìn)行嚴(yán)格要求，加強(qiáng)檢查和控制，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取措施； 3）做好預(yù)防性的質(zhì)量控制，從制度上建立一套預(yù)防的控制體系。 （ 4）、數(shù)據(jù)分析：每月對(duì)原料進(jìn)行“原料一次性交驗(yàn)合格率的匯總”。 基地建設(shè)、供應(yīng)商控制及質(zhì)量分析和評(píng)價(jià)情況： （ 1）、對(duì)原料采購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)，按采購(gòu)物資對(duì)本公司成品質(zhì)量影響程度進(jìn)行分類(lèi)，分為 A、 B 類(lèi)。 產(chǎn)品測(cè)量和控制以及相關(guān)的 驗(yàn)證活動(dòng)： 在日常工作中利用配置的 速測(cè)儀對(duì)農(nóng)殘 進(jìn)行了檢驗(yàn)，從而確保其符合要求。原輔材料分類(lèi)碼放并標(biāo)識(shí)，機(jī)械設(shè)備運(yùn)行良好，各工種人員到位，并認(rèn)真做好班組交接，把交接作為工作一班生產(chǎn)的終點(diǎn)，并由技術(shù)員監(jiān)督執(zhí)行。對(duì)于顧客反饋的信息，認(rèn)真做好記錄，并對(duì)其要求給予及時(shí)答復(fù)，滿足顧客的需求與期望，確保顧客滿意。培訓(xùn)考核成績(jī)?nèi)亢细?，合格率達(dá)到 100%，除組織外培外，各部門(mén)還根據(jù)工作需要及工作特點(diǎn)，分別組織有關(guān)人員參加內(nèi)部培訓(xùn)。 各部門(mén)工作中嚴(yán)格執(zhí)行文件精神，全體員工嚴(yán)格遵守公司制定的各種規(guī)章制度，做到分工明確，獎(jiǎng)懲嚴(yán)明。 庫(kù)管 部 2021 12 20 公司食品安全 管理 體系運(yùn)行報(bào)告 公司實(shí)施運(yùn)行食品安全管理體系（ ISO22021： 2021），同時(shí)執(zhí)行 ISO9001： 202BRC 標(biāo)準(zhǔn)，各部門(mén)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和商檢注冊(cè)要求開(kāi)展工作，使公司在管理水平、人員素質(zhì)提高、衛(wèi)生和質(zhì)量意識(shí)觀念等方面都取得了可喜的成績(jī)，贏得了廣泛的社會(huì)聲譽(yù)，公司正走向良好的發(fā)展軌道。 二 加強(qiáng)蟲(chóng)鼠防治工 作和有毒有害化學(xué)物品的專(zhuān)項(xiàng)管理工作。 生 產(chǎn) 部 /081220 包裝車(chē)間食品安全管理體系運(yùn)行報(bào)告 為確保產(chǎn)品的可追溯性，在我們包裝車(chē)間對(duì)每一批出口的成品做好相對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)批次的記錄，同時(shí)在 包裝紙箱上 明確地顯現(xiàn)出實(shí)際的生產(chǎn)日期、班次和原料產(chǎn)地的阿拉伯?dāng)?shù)字的小暗碼，以便于又快又準(zhǔn)確查找相關(guān)的數(shù)據(jù)。對(duì)車(chē)間所有玻璃物料做了貼膜處理，并認(rèn)真做好檢查記錄有效地控制了玻璃并對(duì)食品的危害。 在員工管理上，嚴(yán)格按照規(guī)定的要求去操作，對(duì)穿衣戴帽，洗手消毒。 從原料處理到 包裝 工序是機(jī)械化半機(jī)械 生產(chǎn)，是 機(jī)械化較高的一個(gè)企業(yè)，設(shè)備的布局有利于車(chē)間的生產(chǎn)，避免了生產(chǎn)中的交叉污染，確 保在車(chē)間布局上符合 SSOP 及 GMP 要求。 三、 質(zhì)量目標(biāo)完成 : 、質(zhì)量狀況 1 成品： 2021 年 1 月份至 2021 年 12 月初共生產(chǎn) 成品 7600 噸， 產(chǎn)品合格率100%。 一、采購(gòu)上的控制： 對(duì)原料采購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi) ，按采購(gòu)物資對(duì)本公司成品質(zhì)量影響的程度進(jìn)行分類(lèi)，分為 A、 B 類(lèi)。 品管部 還根據(jù)程序文件 要求建立了《質(zhì)量管理體系文件清單》和《公司記錄總清單》。對(duì)審核中 品管部 出現(xiàn)的問(wèn)題，我們進(jìn)行了及時(shí)糾正，并制定實(shí)施了有力的措施（如加強(qiáng)有關(guān)人員的責(zé)任心教育、組織有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)），確保以后的工作符合要求。 總務(wù)部 2021/12/20 品管部 體系運(yùn)行情況報(bào)告 ISO9000 質(zhì)量管理體系， ISO22021 食品安全管理體系 以及 BRC 食品安全標(biāo)準(zhǔn)等 已在我公司運(yùn)行， 品管部 在日常工作中都嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求，認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作 ，從公司的硬件設(shè)施和軟件管理上以及公司員工的日常行為上都進(jìn)行了規(guī)范要求，尤其是在食品的安全管理及產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量及成品的符合性上做了大量的工作，制定或完善有關(guān)的操作程序及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，更加規(guī)范我們?nèi)粘５牧?xí)慣，也同時(shí)給我們的產(chǎn)品質(zhì)量增加了一份保證。 通過(guò)內(nèi)部審核有效地促進(jìn)了 總務(wù)部 文件和人力資源控制的正常運(yùn)行。 總務(wù)部 在體系文件運(yùn)行方面主要做了以下幾方面的工作： 一、人力資源控制方面 為了適應(yīng)新形式的需要， 總務(wù)部 作為人力資源控制的主控部門(mén)，把提高人員素質(zhì)作為部門(mén)工作的重點(diǎn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行了評(píng)審， 有效確保了培訓(xùn)有效性，起到提高員工和管理人員素質(zhì)的目的。 (10)在基地 管理 、 供應(yīng)商控制、質(zhì)量評(píng)價(jià)和分析方面：供應(yīng)部人員認(rèn)真做好本職工作，按照標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保證采購(gòu)物資的安全衛(wèi)生。 (4)產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果 對(duì)食品安全的分析， GMP、 SSOP 及 HACCP 等的驗(yàn)證情況 ； 品管部 在該項(xiàng)工作中嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，在公司有效資源提供的前提下， 并選派人員進(jìn)行外部培訓(xùn)，保證了檢測(cè)人員的能力要求 ，同時(shí)對(duì) SSOP 、 GMP、 HACCP計(jì)劃也進(jìn)行了驗(yàn)證，確保了體系運(yùn)行的適宜、充分和有效性。 品管部 、生產(chǎn)部、 出口部 等各部門(mén)同志分別就食品安全控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、顧客滿意度調(diào)查以及產(chǎn)品符合性進(jìn)行了發(fā)言。 評(píng)審 依據(jù) 食品安全管理體要求、 ISO22021:2021（食品安全管理體系 — 食品鏈中各類(lèi)組織的要求）、BRC 標(biāo)準(zhǔn) 、質(zhì)量手冊(cè)和適用的法律法規(guī) 要求、出口 速凍果蔬 生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范、我國(guó)、歐盟及相關(guān)國(guó)家農(nóng)殘、重金屬、食品添加劑與本公司產(chǎn)品的符合性等。 參加評(píng)審人員 : 總經(jīng)理，食品安全小組組長(zhǎng)（管理者代表）， 總務(wù)部 、 出口部 、 原料部 、 品管部 、生產(chǎn)部（包括車(chē)間）、 庫(kù)管部 、包裝車(chē)間負(fù)責(zé)人 主持人 謝明海 評(píng)審日期 20211220 評(píng)審組成員 見(jiàn)《簽到表》 記錄人 記錄 內(nèi)容 12 月 20 日上午，公司在會(huì)議室召開(kāi)了由各部門(mén)經(jīng)理、食品安全小組、最高管理者等參加的管理評(píng)審會(huì)議。 報(bào)告內(nèi)容（包括需采取的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的決定） : （ 1）、 2021年 12月 6日進(jìn)行的內(nèi)部質(zhì) 量管理體系審核，共發(fā)現(xiàn) 3個(gè)不符合項(xiàng)，現(xiàn)已均整改完畢。措施的實(shí)施，確保將工廠的環(huán)境和建筑物風(fēng)險(xiǎn)降到最低點(diǎn)。 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 日期 : 總務(wù)部 食品安全管理體系運(yùn)行報(bào)告 公司 2021 年 下半年 正式實(shí)施運(yùn)行 BRC 食品安全標(biāo)準(zhǔn)， 同時(shí)執(zhí)行 食品安全管理體系（ IS02200:2021）， ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和商檢注冊(cè)要求規(guī)定開(kāi)展系列工作。為了使信息得到充分利用，總務(wù)部 還組織編寫(xiě)了信息溝通控制程序。 經(jīng)過(guò)近 三個(gè)月 來(lái)的運(yùn)行，與體系運(yùn)行有關(guān)的員工已能夠準(zhǔn)確地理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并在各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中貫徹執(zhí)行。 一．內(nèi)審檢查情況 2021 年 12 月 6 日公司內(nèi)部依據(jù) ISO900 ISO2202 BRC、質(zhì)量手冊(cè)及適用的法律法規(guī)等 組織進(jìn)行了一次內(nèi)審，對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行糾正 ,同時(shí)分析原因 ,制定并實(shí)施措施預(yù)防不符合的再發(fā)生 （ 品管部 在二次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合項(xiàng)，已關(guān)閉） 。制定了 品管部 本部門(mén)的 2021 年質(zhì)量目標(biāo)： 監(jiān)視和測(cè)量準(zhǔn)則和方法有效率 100%；監(jiān)視和測(cè)量裝置按期鑒定率 100%； 漏檢錯(cuò)檢率≤ 1% 從２００ 8 年的統(tǒng)計(jì)來(lái)看本部門(mén)各個(gè)質(zhì)量目標(biāo)都能達(dá)到預(yù)定的目標(biāo) A 加強(qiáng)對(duì)測(cè)量監(jiān)控設(shè)備的管理工作，嚴(yán)格按照其檢校周期和校準(zhǔn)計(jì)劃及時(shí)對(duì)測(cè)量監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，并在日常的工作中對(duì)各關(guān)鍵控制點(diǎn)所使用的測(cè)量監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行日常的檢查，從而 確保生產(chǎn)過(guò)程及監(jiān)測(cè)過(guò)程中所使用地各種檢測(cè)設(shè)備和測(cè)量設(shè)備處于正常的工作狀態(tài)，保證所測(cè)的結(jié)果是真實(shí)有效的． B． 文件和記錄控制方面 品管部 作為《文件和記錄控制程序》的主控部門(mén)，主要作了以下幾方面的工作： 加強(qiáng)了對(duì)公司各部門(mén)文件的分類(lèi)管理，基本按照五大類(lèi)型進(jìn)行管理，即公司質(zhì)量管理體系文件、外來(lái)文件、內(nèi)部行政文件、工藝規(guī)程文件、記錄文件。但在今后的工作中我們?nèi)匀灰獓?yán)格按照各體系的標(biāo)準(zhǔn)要求去執(zhí)行，確保產(chǎn)品滿足顧客要求及食用安全。對(duì)證件不全的供方進(jìn)行慎重購(gòu)貨或禁止購(gòu)貨。 四、基地 管理 工作嚴(yán)格按照商檢要求進(jìn)行，目前已建立了 公司 基地，保證了采購(gòu)的原料全部來(lái)自備案基地。特別是對(duì) CCP 點(diǎn)控制列入重要監(jiān)控范圍，使整個(gè)生產(chǎn)車(chē)間的生產(chǎn)始終處于受控狀態(tài)。根據(jù)玻璃瓶易破碎