【正文】 進公司的原輔材料采用標牌、區(qū)域或記錄等標識其檢驗或驗證和試驗狀態(tài)，由倉庫 管理員負責標識 ；采購的原輔材料進公司后，在未經(jīng)檢驗或驗證前，作 “待檢 ”標識；經(jīng)檢 驗或驗證為合格或不合格的，將 “待檢 ”標識更換為 “合格 ”或 “不合格 ”標識； 倉庫管理員負責將入庫的原輔材料進行識別分類存放，做好記錄。 工作人員必須對公司內(nèi)的工作進行保密，做到不該問的不問，不該說的不說，不該 做的不做。 四、個人衛(wèi)生要求 公司應(yīng)建立職工健康檔案、嚴禁有傳染病等嚴重疾病人員參加工作； 生產(chǎn)人員在工作時，必須按特定的工藝生產(chǎn)崗位要求，穿戴潔凈的工作服、保持良 好的個人衛(wèi)生習(xí)慣； 生產(chǎn)人員不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品、雜物帶入生產(chǎn)車間；嚴禁一切人員在車間 內(nèi)吸煙和隨地涕吐。 貯藏 庫房內(nèi)應(yīng)按不同品種離墻、離地分類堆放，并標識清楚、先進先用；保持清潔衛(wèi)生。考核內(nèi)容主要考核完成質(zhì) 量安全目標的情況，經(jīng)過考核，然后將考核結(jié)果進行評價，評出好的，找出差的，并將考核 結(jié)果同質(zhì)量經(jīng)濟責任掛勾。 過程質(zhì)量安全控制 1)、必須結(jié)合實際，達到經(jīng)濟、合理、符合標準要求； 2)、生產(chǎn)配料環(huán)節(jié)必須采取切實可行的措施，保證配料的準確可靠。認真貫徹國家有關(guān)質(zhì)量安全工作的方針政策，制定質(zhì)量安全管理工作計劃， 根據(jù)生產(chǎn)情況，制定年、季、月的產(chǎn)品質(zhì)量安全目標。 4)、執(zhí)行經(jīng)理的質(zhì)量安全職責和權(quán)限 （ 1）、在總經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)，全權(quán)處理自己所分管工作的有關(guān)質(zhì)量安全管理、質(zhì)量安全 監(jiān)督的各項工作。 二、相互關(guān)系及溝通： 總經(jīng)理確保在公司內(nèi)建立適當?shù)牧己玫南嗷リP(guān)系和溝通渠道，并確保對質(zhì)量管理體 系的有效性進行溝通，定期召集管理者代表、執(zhí)行經(jīng)理及各部門負責人評審質(zhì)量管理體系； 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系業(yè)績和任何改進的需求，并確在整個公司內(nèi) 提高滿足顧客要求的意識； 執(zhí)行經(jīng)理負責各職能部門的協(xié)調(diào)和溝通，并與總經(jīng)理或管理者代表及時交流； 各部門人員間可通過顧客訂單、質(zhì)量報表、生產(chǎn)任務(wù)通知單、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)工單 等形式進行有 效溝通，也可通過召開生產(chǎn)調(diào)度會、質(zhì)量例會，會議、通知、布告欄等形式進 行內(nèi)部溝通，以確保接口信息能正確傳遞，提高過程有效性； 營銷部負責與顧客溝通，包括產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理，顧客反饋；合 同或訂單徑財務(wù)部審核通過后，以 (生產(chǎn)任務(wù)通知單 )的形式傳遞至生產(chǎn)部，以便根據(jù)實際情 況安排生產(chǎn)；市場銷售獲得的信息，以口頭或書面報告、《顧客意見反饋表》等的形式傳遞 至質(zhì)品部，當發(fā)生顧客投訴時，以通知、顧客的投訴傳真或信函的形式傳遞至質(zhì)品部，組織 調(diào)查處理，并將處理結(jié)果或調(diào)查結(jié)果以口頭或書面通知的形式傳遞 至責任部門，同時將處理 結(jié)果或調(diào)查結(jié)果以傳真或報告的形式通知顧客，并及時反饋顧客對處理結(jié)果所持的意見，以 便進一步改進； 生產(chǎn)部根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》編制《定單／工單匯編表》，確定工單順序后，填寫 《工序生產(chǎn)工單》，經(jīng)技術(shù)部長審核簽字后，送至生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)，并以《生產(chǎn)日報表》、 《生產(chǎn)月報表》的形式將生產(chǎn)情況傳遞到有關(guān)部門； 對于重大和關(guān)鍵技術(shù)調(diào)整，經(jīng)執(zhí)行經(jīng)理或總經(jīng)理批準后，技術(shù)部以《技術(shù)更改通知 3 單》的形式傳遞至有關(guān)部門； 對最要的質(zhì)量信息，安排質(zhì)量例會或其它會議進行 分析討論并形成會議紀要 /記錄，也可采用布告欄或通知等形式傳遞至有關(guān)部門和人員。 (十二 )、專業(yè)技術(shù)人員質(zhì)量安全責任制 負責檢查考核技術(shù)性文件的執(zhí)行情況，負責分管范圍的工藝紀律及有關(guān)規(guī)章制度的 監(jiān)督和檢查； 配合歸口主管部門對職工進行上崗和在崗培訓(xùn)； 對指定的質(zhì)是記錄在歸檔前進行審核，必要時簽署審核意見； 充分利用統(tǒng)計技術(shù)，參與分析產(chǎn)生不同質(zhì)量狀況的原因 ，制定適宜的糾正 /預(yù)防措施 并督促落實和進行效果驗證，以實現(xiàn)持續(xù)改進。 (四 )、質(zhì)品部部長質(zhì)量安全責任制 對全公司質(zhì)量安全管理和監(jiān)督負全責； 對原材料質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控和原材料、產(chǎn)成品檢驗準確性負管理責任； 對不合格產(chǎn)品出公司銷售所發(fā)生的后果負管理責任； 對計量器具的質(zhì)量確認、正常有效運行負管理責任。 處置過程 1)、不合格品還在車間或是還在成品庫內(nèi)，未發(fā)往客戶處時，應(yīng)立即對不合格品進行隔 離，由質(zhì)品部進行重新檢驗，并依據(jù)重新檢驗的結(jié)果進行相應(yīng)的處理。 實現(xiàn)項目質(zhì)量目標分 解 容實現(xiàn)指標負責單位 原料采購質(zhì)量合格率營銷部 質(zhì) 生產(chǎn)產(chǎn)品、配料計量合格率生產(chǎn)部 合 格 率、控制點 質(zhì)量合格率生產(chǎn)部 量、產(chǎn)品質(zhì)量合格率生產(chǎn)部 成品質(zhì)量檢驗合格率質(zhì)品部 目 出公司產(chǎn)品、成品包裝計量合格率生產(chǎn)部 合 格 率、包裝物質(zhì)量合格率生產(chǎn)部 標、包裝物標識合格率生產(chǎn)部 包裝物標識、包裝物質(zhì)量合格率營銷部 分合 格 率、包裝物標識合格率營銷部 銷售服務(wù)、產(chǎn)品交貨合格率營銷部解 、合同履行率營銷部 滿 意 度、用戶對供貨滿意度以上營銷部 、用戶意見整改滿意度營銷部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 9 關(guān)于對可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全 的潛在緊 急情況及事故的應(yīng)急措施 一、目的 為控制在生產(chǎn)作業(yè)過程中，由于設(shè)備失效、操作人員失誤或其它突發(fā)的或是不可預(yù)知原 因，造成的質(zhì)量安全事故，將事故對和財產(chǎn)的損失減小到最低限度。本匯編中未涵蓋公司原有的相關(guān)規(guī)定， 繼續(xù)執(zhí) 行。 三、應(yīng)急措施 應(yīng)急措施的啟動條件 當出現(xiàn)設(shè)備故障或是人員操作失誤，在配料時錯用工業(yè)級原料，超范圍使用助劑或安全 性能未加評價等，從而造成產(chǎn)品可能存在質(zhì)量安全隱患時，公司應(yīng)立即啟動本措施，并按下 面的處理步驟實施，以便將事故造成的損失控制在最低水平。 二 00七年四月一日 本公司各級質(zhì)量安全責任制 一、各級人員質(zhì)量安全責任制： (一 )、總經(jīng)理質(zhì)量安全責任制 主持公司質(zhì)量安全的全面工作，研究制訂質(zhì)量目標、質(zhì)量計劃，檢查和部署質(zhì)量安全工 作，對包裝標識的正確性 負全責。 (九 )、車間主任質(zhì)量安全責任制 對嚴格按配料單準確計量組織生產(chǎn)負責； 對嚴格按工藝技術(shù)指標組織生產(chǎn)負責； 對按規(guī)定要求使用材料負責； 對確保產(chǎn) 品外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量符合標準要求負責； 對包裝計量、標識符合標準要求，產(chǎn)品按批量正確堆放負責。 (十七 )、生產(chǎn)操作人員質(zhì)量安全責任制 熟悉和掌握本崗位的工藝文件和操作規(guī)程，嚴格按操作規(guī)程進行操作；對正確按工 藝要求進行生產(chǎn)負責； 對發(fā)生錯配料 或使用原輔料成份含量不符要求（配料單不對外），不得使用非食品用 原輔材料、回收料及廢料生產(chǎn)食品用塑料包裝膜、袋的規(guī)定負責； 及時、正確地填寫規(guī)定的記錄，按規(guī)定向生產(chǎn)調(diào)度報告生產(chǎn)運行情況及有關(guān)工藝參 數(shù)； 出現(xiàn)問題時，及時按操作規(guī)程采取適當?shù)奶幚泶胧?，并向生產(chǎn)調(diào)度和車間有關(guān)人員 報告； 有權(quán)越級反映質(zhì)量安全問題。 2)、總經(jīng)理的質(zhì)量安全責任和權(quán)限 （ 1）、堅持和貫徹國家有關(guān)質(zhì)量安全的法律、法規(guī)，結(jié)合公司內(nèi)實際制定具體的實施辦法 和措施； （ 2）、負責組織制定企業(yè)的質(zhì)量方針和目標，制定具體的措施和實施計劃；對企業(yè)質(zhì)量管 理、產(chǎn)品質(zhì)量工作，確保質(zhì)量管理體系運行必要的資源配備； （ 3）、負責組織制定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，研究市場變化，擬定產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 調(diào)整；負責組織企業(yè)的 技術(shù)改造和技術(shù)開發(fā)工作，以新優(yōu)產(chǎn)品增強企業(yè)實力； （ 4）、明確規(guī)定部門及各類人員應(yīng)承擔的質(zhì)量安全責任與權(quán)限，負責健全企業(yè)質(zhì)量安全管 理等組織機構(gòu)； （ 5）、親自或授權(quán)稱職人員，開展質(zhì)量體系的審核和評審； （ 6）、定期組織質(zhì)量安全管理工作情況匯報，主持召開重大質(zhì)量安全問題分析會，布置檢 查公司質(zhì)量安全工作、分析質(zhì)量安全狀況、處理重大質(zhì)量安全問題。 6)、技術(shù)部的質(zhì)量安全職責和權(quán)限 （ 1）、針對產(chǎn)品確定過程，文件和資源要求，編制相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范，