【正文】 根據(jù)自身特點(diǎn)及市場需求前景，與相關(guān)研究機(jī)構(gòu)和人才進(jìn)行合作，在加大創(chuàng)新能力，有重點(diǎn)的向生 態(tài)、環(huán)保和特殊功能的中高檔產(chǎn)品發(fā)展。 該項(xiàng)目市場前景廣闊，經(jīng)測算各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)財務(wù)指標(biāo)較好，在經(jīng)濟(jì)上是可行的，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。包括新修道路、新增排水、供電、供汽、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等。由敏感性分析表可以得出：銷售收入的變化對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度較大，是本項(xiàng)目的敏感因素。 財務(wù)評價 盈利能力分析 財務(wù)內(nèi)部收益率 項(xiàng)目財務(wù)基準(zhǔn)收益率確定為 8%。 成本和費(fèi)用計(jì)算 原材料及包裝材料 原材料及包裝材料成本按企業(yè)消 耗指標(biāo)和生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行測算。 項(xiàng) 目 進(jìn) 度 表 序 號 項(xiàng) 目 2020 年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 立項(xiàng)、規(guī)劃定點(diǎn)、 2 設(shè)備購置及安裝 3 聯(lián)動試車 4 竣工投產(chǎn) 49 第十 二 章 投資估算及融資方案 投資估算依據(jù) 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版） 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版） 《山東省建筑工程消耗量定額》 《山東省建筑安裝工程價目表》 《山東省建筑安裝工程費(fèi)用項(xiàng)目組成及計(jì)算規(guī)則》 類似工程的建設(shè)投資指標(biāo) 投資估算 單位：萬元 序號 名稱 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購置費(fèi)及安裝費(fèi) 其他費(fèi)用 預(yù)備費(fèi) 流動資金 合計(jì) 1 工程費(fèi)用 210 0 210 主體工程 0 辦公用房等 0 0 2 無形資產(chǎn)（專利費(fèi)） 0 3 預(yù)備費(fèi) 4 建設(shè)期利息 5 流動資金 79 79 6 項(xiàng)目總投資合計(jì) 210 0 79 300 比例（ %） 100 50 融資方案 資金籌措 項(xiàng)目建 設(shè)所需資金 300萬元， 全部由企業(yè)自籌。 項(xiàng)目投產(chǎn)之前，應(yīng)根據(jù)崗位要求對職工進(jìn)行培訓(xùn)，組織職工進(jìn)行崗前學(xué)習(xí)，熟練掌握生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，提高職工技術(shù)水平和職業(yè)素質(zhì)，以滿足生產(chǎn)需要，并積極創(chuàng)造條件為設(shè)計(jì)、科研及管理人員提供各種訓(xùn)練的機(jī)會，以提高職工技術(shù)水平和職業(yè)素質(zhì)，滿足生產(chǎn)需要，總經(jīng)理 技術(shù)部 生產(chǎn)部 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 營銷部 供應(yīng)部 行政部 財務(wù)部 47 增強(qiáng)公司的市場開拓能力。 組織安全大檢查。 在建筑、電氣、工藝、供水等方面都按消防規(guī)范的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，并對職工進(jìn)行培訓(xùn)，預(yù)防為主，健全制度。室外消防給水管網(wǎng)沿車間作環(huán)形布置，與廠區(qū)消防給水管連接。 若需要在危險區(qū)內(nèi)進(jìn)行的，必須采取可靠的防護(hù)措施。 設(shè)備的工作面高度應(yīng)符合人機(jī)工程學(xué)的要求。從環(huán)保角度上，該項(xiàng)目的選址與建設(shè)是可行的。 固體 廢棄物環(huán)境保護(hù)措施 該項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢棄物主要為生產(chǎn)中產(chǎn)生包裝廢棄物和員工的生活固體廢棄物。 營運(yùn)期環(huán)境保護(hù)措施 營運(yùn) 期環(huán)境保護(hù)將由該企業(yè)來實(shí)施，提出建議如下： 空氣環(huán)境保護(hù)措施 場址周圍目前空氣環(huán)境受污染較輕，質(zhì)量較好，環(huán)境容量較大，新建工程投產(chǎn)后產(chǎn)生 少量的廢氣，經(jīng)廢氣 凈化治理系統(tǒng) 處理后達(dá)標(biāo)排放 ，滿足 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB162971996。目前，場區(qū)內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量能夠滿足《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，地下水滿足《地下水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的 III類水體，聲環(huán)境滿足《城市區(qū)域環(huán)境噪聲質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅱ類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。 節(jié)能效果分析 2020年 7月 15日，國家統(tǒng)計(jì)局會同國家發(fā)展和改革委員會、國 家能源局發(fā)布了 2020年各省、自治區(qū)、直轄市單位 GDP能耗、單位工業(yè)增加值能耗。衛(wèi)生間采用節(jié)水型衛(wèi)生潔具，不得使用螺旋升降式水龍頭、不得使用一次性沖水量超過 9升的便器水箱。 對所有設(shè)備，要做到計(jì)量準(zhǔn)確、真實(shí)，計(jì)量儀表質(zhì)量穩(wěn)定可靠。 所有設(shè)備、器械等選用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)能型產(chǎn)品。 能耗分析 設(shè)備按每臺每天 8 小時運(yùn)轉(zhuǎn)計(jì)算，年工時 300天。 32 第 七 章 節(jié)能、節(jié)水 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 我國人口眾多，能源資源相對不足，人均能源擁有量遠(yuǎn)低于世界平均水平。 （ 5）可靠性高：設(shè)備成熟度高。 混凝土集中攪拌，是建筑工程生產(chǎn)方式的重大變革。 通訊 擬建廠址附近通訊屬 **市 電信局管理，項(xiàng)目建成后可向該局申請辦理通訊擴(kuò)容業(yè)務(wù)。沿東青高速公路和濟(jì)青高速公路到達(dá)濟(jì)南、青島僅需 2個小時，南接全國第二大油田勝利油田和市政府駐地，西通勝利黃河大橋直達(dá)天津、北京，北沿東紅高速公路直達(dá) **港到遼寧、沈陽、大連等地，現(xiàn)已啟用的 **飛機(jī)場座落 于該鎮(zhèn)境內(nèi)，海運(yùn)、陸運(yùn)、空運(yùn)便捷，形成了縱橫交錯、四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)。 資源條件 境內(nèi)有石油、鹽、貝殼等礦物資源。 建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模確定為 年產(chǎn) 6萬 m3商品混凝土 ， 正常年的年銷售收入約為 1920 萬元。 資源利用的合理性 投資項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營，要以資源的耗費(fèi)為基礎(chǔ)。 不斷地引進(jìn)銷售人才，通過各種培訓(xùn)提高銷售團(tuán)隊(duì)的素質(zhì)，并 18 針對不同的產(chǎn)品和客戶配置專門的銷售，提高員工的專業(yè)化水平，改善和客戶的關(guān)系。對于對產(chǎn)品設(shè)限的國家，加大爭取配額的力度，利用自營進(jìn)出 17 口權(quán)，利用國內(nèi)外原材料的差價開展?fàn)I銷工作。在競爭中，任何企業(yè)都要不斷地用新產(chǎn)品來取代處于衰退期的老產(chǎn)品，這種取代十分重要，他可以補(bǔ)償甚至增加企業(yè)的銷售額及盈利水平，能夠在顧客心目中有效地維護(hù)企業(yè)的聲譽(yù)和形象。作為企業(yè)來講，必須及時地掌握國際國內(nèi)原材料等價格，而原材料的價格取決于國際國內(nèi)的生產(chǎn)量與需求量。短期計(jì)劃應(yīng)包括對當(dāng)前市場營銷形式的分析，來自市場的威脅和機(jī)會，品牌或產(chǎn)品預(yù)算和控制手段等。無論原料還是包裝材料都實(shí)行比質(zhì)比價購銷，充分利用原料和產(chǎn)品購銷方面的優(yōu)勢，嚴(yán) 14 格控制“兩頭價格”即原料進(jìn)廠價格和產(chǎn)品出廠價格，積極營造企業(yè)的價格比較優(yōu)勢的策略 。該項(xiàng)目建成后，將達(dá)到年產(chǎn)6 萬 m3商品混凝土 ，極大地滿足 **地區(qū)建筑業(yè)發(fā)展對新型建筑 材 料的需求，同時考慮出口。目前，有 30 個城市 80 多條地鐵及城市軌道線路正在建設(shè)，未 來 10年里，我國地鐵及城市軌道線路總長可達(dá) l,700公里，總投資 達(dá)到 6200億元。為了應(yīng)對金融危機(jī)的影響，中國提出進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需十項(xiàng)措施。特別值得一提的是 2020年結(jié)束了西部大開發(fā)戰(zhàn)略的第一個十年，國家又積極推動下一個 10 年西部大開發(fā)戰(zhàn)略，新的區(qū)域發(fā)展有可能縮減我國混凝土行業(yè)的東西部地區(qū)差異。綜合 111 月份的行業(yè)運(yùn)行情況， 2020 年全國混凝土總產(chǎn)量將達(dá)到 億立方米，較 09年預(yù)計(jì)增長 23%。” 該項(xiàng)目屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目的順利實(shí)施能促進(jìn)當(dāng)?shù)?新型建 8 筑 材 料行業(yè) 的發(fā)展，并能在一定程度上緩解當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)壓力，因此，項(xiàng)目的建設(shè)符合 **市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟(jì)的發(fā)展。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展高效節(jié)能、先進(jìn)環(huán)保、資源循環(huán)利用關(guān)鍵技術(shù)裝備、產(chǎn)品和服務(wù)。 城市文明建設(shè)的標(biāo)志 廣泛使用予拌混凝土，能大大減少噪音、粉塵、道路污染問題，解決了施工擾民和施工現(xiàn)場臟、亂、差等問題，也減輕了城市道路的交通壓力?；炷劣璋杌枪I(yè)發(fā)達(dá)國家共同的成功經(jīng)驗(yàn)，代表了混凝土生產(chǎn)的最新最先進(jìn)水平，具有旺盛的生命力，也是我國混凝土業(yè)今后的發(fā)展方向。 項(xiàng)目概況 建設(shè)場址 擬建項(xiàng)目位于 **市 **縣 **鎮(zhèn) **村南 。商品混凝土攪拌站擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報告 1 商品混凝土攪拌站擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報告 第一章 總 論 項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱 商品混凝土攪拌站擴(kuò)建項(xiàng)目 承辦單位 **市 **建材 有限 責(zé)任 公司 承辦單位概況 **市 **建材 有限 責(zé)任 公司 成立于 ****年，位于 **縣 **鎮(zhèn) **村南。 建設(shè)規(guī)模和工程方案 本項(xiàng)目 在原有規(guī)模 為 6 萬 m3商品混凝土、 3 萬 m3瀝青混凝土、 5萬 m3水泥穩(wěn)定碎石的基礎(chǔ)上擴(kuò)建 ， 新 增加 年產(chǎn) 6萬 m3商品混凝土 生產(chǎn)設(shè)備一套（ 180型） ，正常年的年銷售收入約為 1921 萬元。 建設(shè)工 程集約化、專業(yè)化的需求 預(yù)拌商品混凝土是工程建設(shè)發(fā)展的高級階段，它是社會進(jìn)步、文明施工的體現(xiàn)。 社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的體現(xiàn) 予拌混凝土全部使用散裝水泥，年產(chǎn) 6 萬 m3 的混凝土約用水泥 萬噸，按照國家散裝水泥辦公室測算， 每萬噸散裝水泥可節(jié)約包裝費(fèi) 35萬元，節(jié)電 ，減少水泥損失 500噸，帶來綜合經(jīng)濟(jì)效益 約 60 萬元 ， 僅此一項(xiàng)，本項(xiàng)目每年就可創(chuàng)造 ,360 萬元的社會經(jīng)濟(jì)效益。新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展新一代移動通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、集成電路、新型顯示、高端軟件、高端服務(wù)器和信息服務(wù)。 滿足市場需求，促進(jìn)企業(yè)自身發(fā)展 預(yù)拌混凝土作為散裝水泥發(fā)展的高級階段，它是社會進(jìn)步、文明施工的體現(xiàn)。 由于行業(yè)自身特性和競爭激烈，我國目前混凝土產(chǎn)能利用率平均僅有 41%，雖然與 06 年的 25%的利用率相比增長幅度很大，但與歐美發(fā)達(dá)國家相比，差距甚遠(yuǎn)，部分區(qū)域還出現(xiàn)了嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩。 2020 下半年，由于國家節(jié)能減排限電限產(chǎn)政策的影響，多個地區(qū)出 現(xiàn) “ 水泥荒 ” ，作為下游的混凝土行業(yè)自然也受其牽連，多個地區(qū)混凝土價格與年初相比平均漲幅達(dá) 2030%，甚至一些價格一直比較穩(wěn)定的地區(qū)，混凝土價格沖破 400 元 /噸，創(chuàng)歷史最高價，如：上海、杭州、太原、濟(jì)南、青島、石家莊等地區(qū)。截至 2020 年，用于擴(kuò)大內(nèi)需各項(xiàng)政策的總投入將高達(dá) 4 萬億元，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將是重中之重，所涉及的行業(yè)包括地鐵、高速公路、高速鐵路、城市快速路、供水、電力等多個領(lǐng)域，這些領(lǐng)域都將迎來巨大發(fā)展的機(jī)遇，這些領(lǐng)域的投資和項(xiàng)目實(shí)施在 “十二五”期間還將延續(xù)，從而持續(xù)增加 建筑 材料特別是工程專業(yè) 商品混凝土 材 料的需求。 建筑業(yè)是我國的支柱產(chǎn)業(yè)，近年來由于我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，建筑業(yè)發(fā)展很快。因此，項(xiàng)目具有重要的投資價值。 打造人力資源優(yōu)勢 人力資源是 現(xiàn)代企業(yè)的戰(zhàn)略性資源，也是企業(yè)發(fā)展的最關(guān)鍵的因素，而激勵是人力資源的重要內(nèi)容。搞好企業(yè)營銷計(jì)劃工作應(yīng)從以下幾個方面著手： （ 1）市場準(zhǔn)確定位 15 眾所周知，市場是非常復(fù)雜和龐大的，隨著商 品生產(chǎn)的發(fā)展，向市場提供商品的企業(yè)越來越多，競爭也日趨激烈。其次要及時掌握國家有關(guān)方面的政策；有關(guān)顧客的信息；有關(guān)競爭對手、供應(yīng)商、零售商以及一般公眾的信息。 靈活運(yùn)用營銷組合策略 市場營銷組合策略是指企業(yè)針對選定的目標(biāo) 市場，綜合運(yùn)用各種可能的營銷策略和手段，以達(dá)到企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)并取得最佳的效果的策略組合。在不斷擴(kuò)大自產(chǎn)產(chǎn)品出口的同時，還要大力開展收購出口、代理出口、加工出口等業(yè)務(wù)，最大限度地出口，搶占國際市場，在競爭日益激烈的國際市場上贏得自己的一席之地。 加強(qiáng)與現(xiàn)有客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系，擴(kuò)大對其銷售量；利用已有的客戶，開拓同類產(chǎn)品的品牌客戶群。建設(shè)規(guī)模合理性分析要考慮資源利用的合理性。 主要產(chǎn)品表 表： 41 單位：萬元 產(chǎn)品名稱 數(shù)量（ 立方米 ） 單價（ 元 / 立方米 ） 總價 商品混凝土 60000 320 1920 21 工程方案 本項(xiàng)目在原有規(guī)模為 6 萬 m3商品混凝土、 3 萬 m3瀝青混凝土、 5萬 m3水泥穩(wěn)定碎石的基礎(chǔ)上擴(kuò)建，增加年產(chǎn) 6萬 m3商品混凝土， 新 項(xiàng)目 擴(kuò)建 所 需 用 的 廠房 及辦公場所 等土建工程均為項(xiàng)目 原有 ， 故新項(xiàng)目無土建工程，建設(shè)工程為所需生產(chǎn)設(shè)備的購進(jìn)與安裝調(diào)試。 **地處勝利油田腹地，地下油氣資源富積，已打油氣井 3300 多口，是勝利油田的主要產(chǎn)區(qū)之一。水、電、路、訊等基礎(chǔ)設(shè)施完善。 26 第六章 技術(shù)、設(shè)備和原材料方案 技術(shù)方案 工藝流程 商品混凝土生產(chǎn)工藝流程圖 工藝設(shè)計(jì)原則 工藝流程順暢，減少倒運(yùn)次數(shù)； 工序就近布置，縮短運(yùn)輸距離； 集料 砂 料倉 小石 中石 稱量 稱斗 稱斗 稱斗 骨料料集斗 水泥 稱斗 螺旋輸送機(jī) 粉 料集料斗 水箱 外加劑 稱斗 氣動閥 氣動閥 氣動閥 稱斗 氣動閥 攪拌機(jī) 砼出料斗 27 一定的原料及產(chǎn)品堆放區(qū)； 配置輔助設(shè)施；