【正文】 新建主體土建工程 30000 平方米，輔助土建工程 10000 平方米、室外總圖工程 35160 平方米及配套的給排水、變配電設施，其中： （ 1）項目新建主體土建工程 30000 平方米，包括： Ⅰ、生產車間 20xx0 平方米，其中：精加工車間 8000 平方米，組裝車間 6000 平方米，表面處理室 500 平方米，焊接車間 20xx 平方米，檢測室 500 平方米，庫房 3000 平方米。園區(qū)內地勢平坦開闊，成渝高速公路、成渝鐵路、國道 321 穿境而。 技術落實條件 簡陽寶興動力機械有限公司 擁有 工程技術人員 28 人， 公司依托西南交通大學、 成都電子科技大學從事船舶、機電電子電器產品的開發(fā) 。 國內 技術優(yōu)勢 項目是目前國內唯一經國家權威機構鑒定合格，獲得中國船級社船檢合格（即 CCS 認證），中國船級社型式認可證書的油霧探測器，并榮大型船舶用柴油機油霧探測器生產基地建設項目 市場分析 20 獲國家知識產權局發(fā)明專利 2 項，新型適用專利 5 項，在國內具有無可替代的技術領先優(yōu)勢。 項目建成后，目前市場定價在約 12 萬元人民幣，比進口成品價格下降了約 %。 20xx 年， 我國船舶業(yè)與韓國、日本的差距明顯縮小，造船完工量連續(xù) 11 年位居世界第三。 成都電子科技大學 機械電子工程學院是電子科技大學八大工程學院之一。 目前 公司有員工 168 人 ， 其中 ： 高級職稱 3人，中級職稱 15 人，大專以上學歷 105 人。在公司同仁持之不懈的努力 下， 企業(yè) 于 20xx 年試制成功大型柴油機上的油霧探測器，填補國內的空缺。項目 實施 的所有新增就業(yè)人員 90%以上均從簡陽市 本地招聘。經 過陜西 408 柴油機廠安裝試用證明，該 油霧探測器 得各項性能指標已經達到國際先進水平、部分性能指標已超過進口產品，從此具有自主知識產權 的油霧探測器取代進口產品，為實現 柴油機油霧探測器 的技術裝備自主化邁出了具有歷史性的重要一步。 九大重點項目中包括 船舶工業(yè)。 地方發(fā)展規(guī)劃 四川省積極推進重點產業(yè)結構調整和自主創(chuàng)新能力建設，全 省 20xx年 將從加快研制六大新興產業(yè)相關裝備、發(fā)展國家十大振興產業(yè)成套設備、增強自主創(chuàng)新能力、培育骨干龍頭企業(yè)、發(fā)展特色產業(yè)集群等 5 個大型船舶用柴油機油霧探測器生產基地建設項目 申請理由及政策依據 8 方向，大力推進裝備制造產業(yè)結構調整和發(fā)展方式轉變。另外，項目建成后，在土建工程、運輸、包裝、服務等相關產業(yè)，都將間接帶動當地農戶就業(yè)。 資金籌措 本項目總投資 萬元， 其中： 企業(yè)自籌資金 萬元，占項目總投資的 %； 銀行貸款 萬元，占項目總投資的 %。 新建主體土建工程 30000 平方米，輔助土建工程 10000 平方米、室外總圖工程 35160 平方米及配套的給排水、變配電設施，其中： （ 1） 項目新建主體土建工程 30000 平方米，包括： Ⅰ、 生產車間 20xx0 平方米， 其中：精加工車間 8000 平方米，組裝車間 6000 平方米，表面處理室 500 平方米，焊接車間 20xx 平方米，檢測室 500 平方米，庫房 3000 平方米。 企業(yè)目前 有職工 168 名，工程技術人員 28 名，具備獨立開發(fā)生產的能力，并通過 ISO20xx 國際質量認證。 建設規(guī)模 及內容 項目 新 征土地 100 畝，新 增 新建現代標準化廠房 20xx0 平方米 ， 新建研發(fā)中心 10000 平方米，辦公樓及職工宿舍等輔助用房 10000 平方米，新增 加工生產線、配套加工及研發(fā)設備、設施 184 臺（ 臺 /件），達到年產 大型船舶用柴油機油霧探測器 2600 套 。 公司建立企業(yè)技術研發(fā)及技術操作科學培訓體系，年組織技術研發(fā)培訓講座 24 次，印制資料 50 套（冊、本） ，年組織技術操作培訓 20次，印制資料 400（冊、本）。 社會效益 項目 的實施將在國內形成 大 型船舶用柴油機油霧探測器 的 規(guī)模化生產 ，是發(fā)揮科技對技術進步的支撐作用，自主創(chuàng)新能力的體現，并改變了該項產品依賴進口的歷史，彌補了國內該領域的空白，推 進重大技術裝備自主化。 大型船舶用柴油機油霧探測器生產基地建設項目 總論 6 表 11 主要經濟數據及評價指標匯總表 序號 名稱 單位 數據 備注 Ⅰ 設計規(guī)模 2 年產探測器 套 2600 Ⅱ 經濟數據 1 總投資 萬元 2 固定資產投資 萬元 3 建設期利息 萬元 4 流動資金 萬元 5 資金籌措 萬元 其中：申請財政補助資 金 萬元 銀行貸款 萬元 自有資金 萬元 自有資金比例 % 6 總成本費用 萬元 達產年均數 7 銷售收入 萬元 達產年均數 8 銷售稅金及附加 萬元 達產年均數 9 利潤總額 萬元 達產年均數 10 所得稅 萬元 達產年均數 11 稅后利潤 萬元 達產年均數 12 增值稅 萬元 達產年均數 Ⅲ 財務評價指標 1 投資利潤率 % 2 投資利稅率 % 3 全部投資內部收益率（所得稅前） % 4 全部投資投資回收期（所得稅前） 年 5 全部投資內部收益率（所得稅后） % 6 全部投資投資回收期（所得稅后） 年 7 借款償還期 (建設期起 ) 年 8 盈虧平衡點 % 大型船舶用柴油機油霧探測器生產基地建設項目 申請理由及政策依據 7 第二章 項目 申請理由及政策依據 建設背景 國家產業(yè)政策 為推進經濟結構戰(zhàn)略性調整，促進產業(yè)結構優(yōu)化升級，引導投資方向，防止盲目投資和低水平重復建設 ， 國家在 20xx 年就 頒布了 《產業(yè)結構調整指導目錄》 和《國務院關于發(fā)布實施 促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定 的決定》（國發(fā) [20xx]40 號） 。但 作為 裝備制造業(yè)大國， 產 業(yè)大而不強、自主創(chuàng)新能力薄弱、基礎制造水平落后、低水平重復建設 等問題依 然突出 。 目前，國內 大型船舶用柴油機油霧探測器 主要依賴國外技術 ， 該項目是國內首次研發(fā)的 產品 獲得國家權威機構鑒定合格 ， 彌補了該領域的生產空白，是企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力的優(yōu)秀成果。 另外， 項目建成后可吸納社會勞動力新增就業(yè)約 400 人。 項目符合專項安排突出支持自主創(chuàng)新能力建設，發(fā)揮科技對技術進步的支撐作用，力爭在制約工業(yè)發(fā)展的關鍵領域和關鍵共性技術方面實現突破，避免一般性產能擴張項目的要求。 企業(yè) 依托西南交通大學、成都電子科技大學從事船舶、機電電子電器產品的開發(fā)， 近年來產品隨機車、船舶銷往國內外，質量深受用戶好評。特別是近 5 年來，機械工程學院在科研、教學和學術團隊建設等方面取得了突出成績，作為主持單位，學院榮獲國家自然科學二等獎 1 項、國家級教學成果一等 獎 2 項、全國百篇優(yōu)秀博士論文 1 篇，建立了全國高校機械工程學科的第一個國家級創(chuàng)新研究群體； 20xx 年機械工程學科成為首批國家重點一級學科。詹林 20xx 年 成立簡陽寶興動力機械有限公司擔任、法人代表和總經理至今。 截止 20xx 年底，中國每年所生產的大型船舶用柴油機約 20xx 余臺，都必須安裝有油霧探測器，并且使用三年后必須更換，按照每年生產 20xx臺計算，每年更換油霧探測器的需求量就有超過 600 余臺，所以國內預大型船舶用柴油機油霧探測器生產基地建設項目 市場分析 18 計每年對該產品的需求量至少不低于超過 2600 套 ，且隨著中國船舶運輸事業(yè)的發(fā)展， 柴油機油霧檢測器的市場需求預計將保持穩(wěn)定持續(xù)的增長。 實行 和部分品牌化柴油機捆綁銷售 和 針對維修客戶的專點 相結合營銷模式，穩(wěn)扎穩(wěn)打，以點到面的向全 國甚至部分國外市場 范圍內 發(fā)展。 符合城市建設部門規(guī)劃許可 本項目建設用地位于 簡陽市十里壩工業(yè)園區(qū) ，占地 100 畝，符合 簡陽 市城市發(fā)展規(guī)劃 ，并辦 理了建設項目選址意見書 。 項目所需原材料為普通機械加工原材料，在簡陽及周邊 地區(qū)都易于 采購 ，原材料資源有保障 。 結論：項目前期準備工作已完成發(fā)改局項目備案、落實 建設 用地 ，并獲得 城市建設規(guī)劃許可， 完成了 項目環(huán)境影響評估，基礎資源利于項目建設，原材料供應充分，扎實的前期準備工作為項目的實施打下了堅實的基礎。 （ 3）項目新增室外總圖工程 35160 平方米及配套的給排水、變配電設施，其中：道路 9560 平方米，綠化工程 20xx0 平方。 供水 簡陽 市縣自來水普及率達到 98%以上， 工業(yè)園區(qū)內 建設場地已接通市政管網，能滿足供水 需求。 簡陽市工業(yè)已初成規(guī)模，全市 20xx 年實現 GDP167億元，規(guī)模以上工業(yè)增加值 89 億元， 工業(yè)園區(qū)已拓展到 10 平方公里， 集群效應初步顯現，園區(qū)企業(yè)實現產值占全市工業(yè)產值的 %。 勞動力優(yōu)勢 項目實施區(qū) 位于簡陽市十里壩工業(yè)園 ，簡陽市 區(qū) 域人口眾多， 人口素質較高 ，既 解決了當地就業(yè)， 保證了 當地勞動力 增收，又使產品成本得到有效控制 。 調整產品競爭策略 ，針對 國內船舶主要生產客戶群體和維修客戶群體 不同消費需求生產不同產品。從世界范圍內看，韓國造船業(yè)中 85%是本國的設備廠商為之配套，日本的船舶配套設備國產率更高達 97%，而我國卻不足 30%。學院擁有寬廣的研 究領域和良好的科研基礎，具有智能化、信息化、集成化和自動化特色， 有 50 余項成果獲省、部、市級科技進步獎等獎勵，并 與美、英、日、法、加拿大、新加坡等國家的許多大學和研究機構建立了學術合作。 西南交通大學 機械工程學院是西南交通大學歷史最為悠久的院系之一，其前身為唐山路礦學堂機械科，始建于 1919 年。 企業(yè) 始終堅持以高新科技為主，始終走在高科技前沿。 資金的使用政策 項目符合 20xx 年中央預算內投資設立的“產業(yè)結構調整”專項要求，大型船舶用柴油機油霧探測器生產基地建設項目 申請理由及政策依據 12 項目符合專項支持的以下兩方面： 一是 自主創(chuàng)新能力建設，發(fā)揮科技對技術進步的支撐作用，引導企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，推進重大技術裝備自主化。 由于 公司 占地面積小、廠房有限、設施、設備尚 不能滿足產品批量化生產的需求，項目建設也是企業(yè)自身發(fā)展的需要 。 項目建設彌補國內該項領域的空白 油霧探測器是曲柄箱油霧探測 /控制和報警裝置，是大型柴油機的重要組成部分，它能有效地預防曲柄傳動軸承和活塞組件過熱或其他原因導致油霧濃度超過設定標準而引發(fā)的安全隱患。 行業(yè)發(fā)展現狀 經過多年發(fā)展，我 國裝備制造業(yè)已經形成具有一定技術水平的產業(yè)體系，成為國民經濟的重要支柱產業(yè)。 編制依據 《國務院批轉發(fā)展改革委等部門關于抑制部分行業(yè)產能過剩和重復建設引導產業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知》（國發(fā) [20xx]38 號） ； 《國務院關于發(fā)布實施 促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定 的決定》 （ 國發(fā) [20xx]40 號 ） ； 《產業(yè)結構調整指導目錄》 ； 《國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》（國發(fā)〔 20xx〕 8號） ； 《 裝備制造業(yè)振興規(guī)劃 》 《建設項目經濟評價方法與參數》 (第二版 )； 企業(yè)提供的 有關資料 ； 可行性報告編制者搜集的其他資料 。 項目效益 經濟效益 通過項目財務和預期效果分析，表明項目具有 良好的經濟效益，較強的 盈利能力 和 清償能力， 達產年平均銷售收入將 達 萬 元；達產年 均 利潤總額 ，年均 凈利潤達到 萬元；盈虧平衡點%；項目盈虧平衡點 合理 ，具有較強的抗風險能力本項目 主要 經濟 指標為：投資 利潤 率 %，項目財務內部收益率（稅后） %、投資回收期 年 ，項目經營活動凈現金流量、投資活動凈現金流量、融資活動凈現金流量基本合理。 （ 3）項目新 建 室外總圖工程 35160 平方米及配套的給排水、變配電設施，其中： 道路 9560 平方米，綠化工程 20xx0 平方米，停車場 800 平方米，圍墻及大門 4800 平方米及配套的給排水、變配電設施 1套。 公 司依托西南交通大學、成都電子科技大學從事船舶、機電電子電器產品 開發(fā)，近年來產品隨機車、船舶銷往國內外， 其 研發(fā)的 船舶用柴油機油霧探測器 彌補了國內同類產品空白， 質量深受用戶好評 。團隊堅持以人為本、以人性化管理為理念、艱苦創(chuàng)業(yè)，以優(yōu)異的產品進入國內外市 場為宗旨。 （ 2） 項目新 建輔 助土建工程 10000 平方米，其中：辦公樓 5000 平方米，職工宿舍 5000 平方米。 建設期限 項目建設期： 2 年，即： 20xx 年