單據(jù)審核制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 三、處罰簽于單據(jù)在公司管理工作中的重要性，各部門相關(guān)人員必須嚴(yán)格遵守部門工作流程和工作要求，加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)水平，養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、認(rèn)真的工作態(tài)度，保證單據(jù)的準(zhǔn)確無誤。第五篇：關(guān)于加強(qiáng)公司單據(jù)開取和審核管理關(guān)于加強(qiáng)公司內(nèi)部銷售單據(jù)管理規(guī)定為了提高公司工作效率，確保庫存的真實(shí)、準(zhǔn)確，特對公司單據(jù)開取和審核的管理作出如下規(guī)定：一、物流部門計(jì)劃物流部門開單人員必須嚴(yán)格按照本部門的開單流程和管理規(guī)定，正確開取出、入倉單據(jù)。第四篇：單據(jù)報(bào)銷制度單據(jù)報(bào)銷制度為正確規(guī)范本公司的報(bào)銷程序，加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)控制和管理，現(xiàn)對單據(jù)報(bào)銷相關(guān)事宜作具體管理辦法：財(cái)務(wù)單據(jù)包括：付款申請單、狹小憑證襯托單、請款單、差旅費(fèi)報(bào)銷單、藍(lán)色“付款憑證”、暫支單、請購單，主要用于記錄和證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生或完成情況的書面證明，它是會(huì)計(jì)核算的相關(guān)原始資料和重要依據(jù)。還款單：收款人填寫還款單，收款人（出納）第一簽字，主辦會(huì)計(jì)第二記核，財(cái)務(wù)主管第三記核。審核過程中可以發(fā)現(xiàn)的問題：審核酒店收入的原始單據(jù)，不僅僅是一個(gè)核對的過程，通過審核，可以了解每天酒水、飲料、菜品的銷售情況以及退貨情況，從中能夠了解酒店日常經(jīng)營情況，將經(jīng)營情況進(jìn)行比較我們可以洞察應(yīng)如何讓監(jiān)管各個(gè)部門以使其達(dá)到一個(gè)令人滿意的收入水平。2檢查作廢發(fā)票聯(lián)是否齊全。（1）綜合審核的要點(diǎn)：檢查規(guī)定的單證是否齊全包括所需單證的份數(shù)； 檢查所提供的文件名稱和類型是否符合要求； 有些單證是否按規(guī)定進(jìn)行了認(rèn)證；單證之間的貨物描述，數(shù)量，金額，重量，體積，運(yùn)輸標(biāo)志等是否一致；單證出具或提交的日期是否符合要求。適用于對進(jìn)出口業(yè)務(wù)中的單據(jù)進(jìn)行審核。縱向?qū)徍朔ㄊ侵敢院贤ㄔ诜切庞米C付款條件下）為基礎(chǔ)對規(guī)定的各項(xiàng)單據(jù)進(jìn)行一一審核，要求有關(guān)單據(jù)的內(nèi)容嚴(yán)格符合信用證的規(guī)定，做到“單，證相符”。u 賬單的審核：、完整性，不得跳號使用單據(jù)，作廢單據(jù)應(yīng)由兩個(gè)人簽字上交。，尤其是廚房聯(lián)和劃菜口的加菜單必須有收銀臺(tái)簽章才能付菜，防止服務(wù)員和廚房串通加菜的舞
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