【正文】 公司員工工資是根據(jù)該行業(yè)的平均市場水平來確定的，但對于公司的關鍵技術與銷售人才，我們將實施非常優(yōu)惠與激勵性的政策（包括醫(yī)療制度、保險制度與利益分成制度）。 魔芋系列產(chǎn)品加工項目可行性研究報告 51 理競爭力 從提高我們公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃能力，建立激勵和考核制度、關鍵管理制度和流程入手，通過新設立或改組的關鍵職能部門，突出管理重心和重點工作，增強管理關鍵環(huán)節(jié)的綜合能力。 ? 企業(yè)將按有關規(guī)定為每位員工購買養(yǎng)老保險、失業(yè)保險和醫(yī)療保險，以及特殊崗位其他險種。為公司員工建立信息、法律、技術、宣傳、教育、培訓和應急救援等支撐體系 ,以構(gòu)建公司的消防安全生產(chǎn)格局。 生產(chǎn)勞動安全 本項 目加工的產(chǎn)品主要有兩大部分： 魔芋葡甘露聚糖和魔芋食品系列， 該項目的生產(chǎn)設備等不會造成對職業(yè)和環(huán)境的危害。廁所廢水經(jīng)化糞池處理后用于農(nóng)田。為此，一是要求制作工序不污染環(huán)境，二是生產(chǎn)工藝本身減少使用或根本不使用有害于環(huán)境的化學藥劑，三是大幅度地減少廢棄物排放。 財務敏感性分析 基本方案財務內(nèi)部收益率（ FIRR）為 %，財務凈現(xiàn)值（ IC=15%）為 ，投資回收期為 3. 84年。年度 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 510 年 所得稅稅率 15% 15% 15% 15% 15% 魔芋系列產(chǎn)品加工項目可行性研究報告 41 成本估算 成本的估算 :是根據(jù)企業(yè)所提的固定資產(chǎn)的折舊費以及所消耗的總的材料費和總收入中提取的人工費的三項之和。設備等固定資產(chǎn)折舊年限為 10 年，固定資產(chǎn)凈殘值率 5%；建筑物等設施折舊年限為 35年，固定資產(chǎn)凈殘值率 10%。 資金使用 本項目資金重要用于 購買設備，實驗室檢測儀器以及設備安裝費和廠庫改造費。 項目 實施進度安排 本項目魔芋系列產(chǎn)品加工由兩個子項目構(gòu)成，分兩期建設， 項目總建設期為 8個月，即 2021年 1月～ 6月 。 廠區(qū)排水管采用鋼筋混凝土管，鋼絲網(wǎng)水泥砂漿抹帶接口。 全年生產(chǎn)根據(jù)市場變化情況，每天運入、運出工廠的物料量不盡相同，工廠除做好運輸計劃外，要有一定量的倉庫儲備。 d、在包裝前應用質(zhì)檢設備 —— 環(huán)磁旋振精選分離機，嚴格的保證了產(chǎn)品質(zhì)量的安全性。 魔芋系列產(chǎn)品加工項目可行性研究報告 24 第六章 項目建設方案 建設規(guī)模 根據(jù)市場需求情況、原材料供應情況、當?shù)氐慕◤S條件以及配套資金狀況，確定本項目建設規(guī)模為年產(chǎn) 800 噸魔芋葡甘露聚糖及年產(chǎn)6000 噸魔芋食品。以此為契機，吸引客戶進一步與我們?nèi)〉们⒄?。印尼、緬甸等國雖有一定資源 ,但要達到產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)難度大 ,對我國魔芋粉市場競爭力影響不大 ,由此可見中國在魔芋粉原料生產(chǎn)上已占據(jù)重要地位。魔芋粉的主要成分是葡甘聚糖，葡甘聚糖是葡萄糖和甘露糖通過β , 14 糖苷鍵聚合而成的流汁類纖維素 ,屬于優(yōu)質(zhì)膳食纖維 ,因此魔芋粉正好發(fā)揮其調(diào)節(jié)人體營養(yǎng)不平衡的作用。 魔芋的資源分布、開發(fā)現(xiàn)狀及前景 我國魔芋產(chǎn)區(qū)主要 分布在云、貴、川、陜西南部和 XX 西部，以四川盆地周圍山區(qū)的魔芋資源最為豐富。用微膠囊技術生產(chǎn)出來的產(chǎn)品能保護被包埋的微粒子物料，避免其與其他組分發(fā)生不良反應，同時使其與外界不良環(huán)境因素 隔絕，在保持了物料原有色、香、味的同時，減少了劣變損失或延長保質(zhì)時間，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，使一些不易貯存或加工的物料變穩(wěn)定，且使流動性好的固體擴展了使用范圍，簡化了生產(chǎn)工藝。 財務狀況 項目總投資為 3000 萬，建設周期 8 個月，其中固定資產(chǎn)投入1600 萬元，包括：設備投資 900 萬元，實驗室檢測儀投資 90萬元，調(diào)試安裝費 10萬元，廠庫改造費用 600萬元，流動資金 1400萬元，主要用于原材料的收購。 本公司總部位于 XX 省荊州市，是 XX 省百強高新技術企業(yè)之一。已提前完成今年的計劃目標任務。此外， 還有 10 公里以上的河流 99 條。其中三峽河谷及清江、香溪河谷地帶，由于高山對峙，下有流水，故在 600米以下存在逆溫層，冬季較暖和，極端最低氣溫小于 7℃的機會只有 5%。 地形、地貌和地震 魔芋系列產(chǎn)品加工項目可行性研究報告 13 廠址地形較平坦，無不良工程地質(zhì)構(gòu)造。 04′、北緯 29176。還可在魔芋粉中加入海藻，叫做海藻魔芋，使保健功能更全面。根據(jù)魔芋粉中的葡甘聚糖顆粒與其它雜質(zhì)顆粒硬度、結(jié)構(gòu)、分子量及溶解性質(zhì)的差異。地下塊莖為扁球形，個大，葉柄粗壯，園柱形，淡綠色，有暗紫色斑，掌狀復葉，生長在疏林下，具有散毒、養(yǎng)顏、通脈、降壓、減肥、開胃等多功能。 可行性研究報告的編寫依據(jù)、范圍和指導思想 編制依據(jù) （ 1）國家發(fā)改委頒布的《一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱》； （ 2）國家的有關政策、法規(guī)、標準及規(guī)范； 系列產(chǎn)品 生產(chǎn)規(guī)模 魔芋葡甘露聚糖 800 噸 /年 魔芋食品系列 魔芋加工食品 6000 噸 /年 魔芋功能性飲品 魔芋系列產(chǎn)品加工項目可行性研究報告 7 （ 3）建設單位提供的基礎資料； （ 4）設計單位收集的基礎資料。有人體“清道夫”的美譽。兩個項目分別為年產(chǎn) 800 噸魔芋葡甘露聚糖膠項目及年產(chǎn) 6000 噸魔芋食品項目。具體進展情況詳見第 十章項目建設計劃進度。 編寫 指導思想 （ 1）根據(jù)國家高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求，充分論證本項目在技術上、規(guī)模上是否具有先進性、在本行業(yè)的地位； （ 2）根據(jù)國內(nèi)外市場近年來產(chǎn)品發(fā)展方向的預測，論證產(chǎn)品方案； （ 3）選用國際 90 年代末及 21 世紀初的新技術、新裝備，提高操作自動化程度，提升 工廠的現(xiàn)代化水平； （ 4）選用性能優(yōu)越的除塵、污水處理設備，搞好環(huán)境保護。 魔芋，作為綠色營養(yǎng)食品，越來越被國內(nèi)外 消費者 所青睞，芋片、芋絲、精粉等系列產(chǎn)品，具有十分看好的國內(nèi)外市場前景。最常規(guī)的做法是用魔芋粉加工而成的魔芋絲、結(jié)、糕、條、片。 魔芋系列產(chǎn)品加工項目可行性研究報告 12 第三章 建設條件 項目區(qū)概況 地點與地理位置 本項目位于 XX 東南 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)， XX 位于 XX 省西南部，地處長江上游與中游的結(jié)合部、鄂西秦巴山脈和武陵山脈向江漢平原的過渡地帶，地勢西高東 低 ，地貌復雜多樣，境內(nèi)有山區(qū)、平原、丘陵，大致構(gòu)成“七山一水二分田”的格局，為鄂、渝、湘三省市交匯地。東南 西臨長江，距舉世矚目的三峽工程僅 60公里，為 XX 市城區(qū)東大門，擁有 XX 城區(qū)獨一無二的大片平整城市建設用地，是 XX市的工業(yè)中心。雨水豐沛，多在夏季，較長的降水過程都發(fā)生在 6～ 7 月份，雨熱同季，全年積溫較高，無霜期較長，年平均氣溫為 ℃～ 18℃，但隨著海拔高度上升而遞減，每上升 100米降低 ℃。 水利資源 —— XX 境內(nèi)蘊藏著豐富的水能資源。 旅游資源 —— 境內(nèi)擁有國家級 AAAA級景區(qū)九處，分別為： XX 市三峽觀壩旅游區(qū)、 XX市柴埠溪峽谷風景區(qū)、 XX 西陵峽口風景名勝區(qū)、XX 車溪民俗風景區(qū)、 XX 三峽人家風景區(qū)、長江三峽工程壇子嶺旅游區(qū)、三峽石牌要塞旅游區(qū)、 XX 市 三游洞風景區(qū)、 XX 九畹溪風景區(qū)，其總量目前居 XX 省首位。高等級公路、民航機場等交通設施也將投入建設，為本項目的投資建設提供了良好的社會環(huán)境。目前公司擁有多個科技含量高且市場廣闊的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)化項目。 在食品加工中的應用 葡甘聚糖 具有親水性、增稠性、穩(wěn)定性、 乳化性、懸浮性、凝膠性和成膜性等多種特性，可制作各種食品添加劑，廣泛應用于食品工業(yè)。另外，它還可用于制作隱形眼鏡和醫(yī)療光學制品；在護眼液中加魔芋葡甘聚糖，能夠防止眼睛和隱形鏡片的干燥。高純度魔芋膠的生產(chǎn)已有眉目，有待于中國魔芋工作者的進一步努力奮斗。目前世界魔芋粉產(chǎn)量大約 萬噸 ,其中中國約 萬噸 ,日本 ,印尼、緬甸、泰國等共約 噸。建立代理銷售體系，形成以專賣銷售為主、以代理銷售為輔的銷售戰(zhàn)略，穩(wěn)定并擴大國內(nèi)市場占有份額。 1）、產(chǎn)品策略 本項目產(chǎn)品銷售突出項目產(chǎn)品的自身優(yōu)勢 :純天然、綠色、無污染、功效顯著等特點，加大宣傳力度，同時開發(fā)國際國內(nèi)市場。 b、本技術已獲國家專利 ,在國內(nèi)外處于領先地位 ,各項理化及衛(wèi)生指標均符合國際要求。總平面布置盡可能緊湊合理，節(jié)約用地，縮短交通運輸路線和工藝管線，同時嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)范和法規(guī)，使全廠交通聯(lián)系，防火間距，環(huán)境保護能符合有關規(guī)定，同時為二期擴建工程的發(fā)展預留用地。 生活用水 1t/d,生活污水 (化糞池排放表現(xiàn)為 PH值 9，車 魔芋系列產(chǎn)品加工項目可行性研究報告 34 間中和 )。 采暖 按地區(qū)氣象條件及生產(chǎn)工藝要求，生產(chǎn)車間及成品倉庫等輔助房屋，均設冬季采暖與 夏季制冷系統(tǒng)，使全年溫度控制在 1015℃。 新增各種設備（含公用工程設備）按近期市場價估算，設備的運雜費按設備原價的 %計算，安裝 費按設備原價的 1%計算； 2021 年《 XX 省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》、《 XX省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一 基價表》、《 XX省建筑安裝工程費用定額》、武漢市近期建設工程概算定額、材料價格及調(diào)差、管理費 用、稅金等有關規(guī)定 。 ：銷售收入是根據(jù)銷售單價和銷售量確定的， 附 表 4。 財務費用 財務費用按照按銷售收入的 %計提。 因此，項目正常運轉(zhuǎn)后，公司的規(guī)?；a(chǎn)與銷售會帶來可觀的經(jīng)濟效益 ，同時會將生產(chǎn)成本控制在較低的水平。單位變動成本與固定成本越小，盈虧平衡銷量越低。本工程在排水系統(tǒng)中設置循環(huán)水池，大部分冷卻水都循環(huán)使用，廢水排放量很少。對廠區(qū)主干道兩旁可以種植樟樹、梧桐式白榆等闊葉樹，并配以短灌木，形成錯落有致的防塵吸聲屏幕障。 消 防安全生產(chǎn)格局 公司的消防安全工作要充分發(fā)揮管理層的優(yōu)勢，由管理團隊齊抓共管，加強公司安全文化的建設。所涉及的內(nèi)容大致是：嚴禁泄密，嚴禁高層管理人員在企業(yè)以外從事本企業(yè)經(jīng)營范董事 長 總經(jīng)理 技術研發(fā)部 市場營銷部 生產(chǎn) 部 財務部 人事部 魔芋系列產(chǎn)品加工項目可行性研究報告 50 圍內(nèi)的經(jīng)營活動。 公司核心競爭力培育 XX 永 宇魔芋加工有限公司的核心競爭力體現(xiàn)在管理競爭力、市場競爭力和治理結(jié)構(gòu)競爭力三方面，因此，我們將從提高這三種競爭力入手來提升 永 宇魔芋加工有限公司的整體核心競爭力。 公司管理團隊建設與完善 針對我們的項目發(fā)展計劃，公司將重點在以下方面加強管理團隊建設： 以市場快速反應系統(tǒng)為核心的銷售管理建設； 進一步提高銷售管理人員在市場第一線的實際操作經(jīng)驗； 關鍵生產(chǎn)設備與工序的關鍵管理人員； 產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)成本控制的高級管理人才； 魔芋系列產(chǎn)品加工項目可行性研究報告 52 吸收并加強項目資本運營的高級管理人才。本項目原材料。公司將從企業(yè)精神、專有人才、專有技術、戰(zhàn)略資源儲備、融資能力、社會資源和品牌等七個方面來重點建設企業(yè)核心競爭力。企業(yè)允許員工研究開發(fā)，提供非職務發(fā)明，如為企業(yè)采 用，企業(yè)可向其收購或折算入股等方式。 ? 企業(yè)將根據(jù)發(fā)展需要適當考慮員工持股問題，這既有利于解決企業(yè)發(fā)展中的資金問題，又可提高員工當家作主的積極性。 魔芋系列產(chǎn)品加工項目可行性研究報告 47 消防設施 消防安全監(jiān)督管理網(wǎng)絡 建立由公司的領導層、管理層、和生產(chǎn)安全管理人員組成的“消防安全監(jiān)督管理網(wǎng)絡”。綠化可以凈化空氣，改善局部氣候，并兼有遮塵、吸收噪聲及有害氣體的作用。 “三廢”排放及治理情況： 本項目總供水量為 40 噸 /日，循環(huán)水量 25 噸 /日，總排水量為15 噸 /日，年耗電量 30萬度，污染源及治理情況分析見下表： 該項目使用的機械設備較多，產(chǎn)生的機械噪聲聲級可見下表： 主要機械設備聲源強度 設備名稱 臺數(shù) 聲級 dB(A) 研磨機 3 100～ 120 離心機 2 95～ 110 風機 1 90～ 110 真空干燥機 2 95～ 110 分篩機 4 90～ 110 膨潤機 2 95～ 110 控制措施 該廠的生產(chǎn)廢水，在此處將建有沖洗污水沉淀池，水產(chǎn)廢水經(jīng)沉淀過濾后循環(huán)使用。 綜上分析出：盈虧平衡銷售收入 = 魔芋系列產(chǎn)品加工項目可行性研究報告 43 盈虧平衡銷售量 = 噸 盈虧平衡生產(chǎn)能力利用