【正文】 b對發(fā)現(xiàn)的不合格項,經(jīng)受審核部門/人員確認(rèn)后,填寫《不合格報告》。d審核的日程安排。辦公室于年初編制定本的內(nèi)部質(zhì)量審核計劃,主要內(nèi)容有:審核目的和范圍、審核的依據(jù)、各次內(nèi)審活動的時間、參加審核的人員等,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)的部門/人員。曠工2次扣罰半年獎金（指年終發(fā)放部分），礦工4次全年無獎。員工需持有部門主任和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的書面請假條交給總經(jīng)理批閱，經(jīng)總經(jīng)理批閱同意后，把領(lǐng)導(dǎo)簽字的假條交行政管理中心備案，方才同意假期。作息時間：上午9：00——12：00下午14：00——17：30（夏時至為：下午14：30—18：00）星期六、星期天及國家法定節(jié)假日為員工的休息日。（六）辭退及離職的相關(guān)手續(xù)各部門、中心必須將離職人員姓名提前1個月申報總公司，即將離職的人員必須按《員工離職審批表》完善離職的相關(guān)手續(xù)才能離開。勞動合同首簽為一年期，試用期包括在內(nèi)。招聘信息內(nèi)容將根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)中的崗位描述，部門或分公司提供的招聘申請表等公布。如行政管理中心在管理工作不力、不負(fù)責(zé)任、失職等造成不良影響，將從責(zé)任人一次扣罰200元。經(jīng)濟賠償由責(zé)任人一次從工資中扣除，工資不夠者，累計從工資中扣除，車輛事故不負(fù)責(zé)任者，責(zé)任人不作處罰。（三）根據(jù)工作需要，如需到市外或省外時，用車部門（人）要提前一天提出書面申請，由公司總經(jīng)理審核簽字同意，行政管理中心才能派車。（二）月度經(jīng)營分析會：每月8號下午（如遇周末時間順延至下周星期一）召開部門主任經(jīng)營分析會，對當(dāng)月的經(jīng)營項目、經(jīng)營成果等情況進行通報，并協(xié)調(diào)處理各部門之間的相關(guān)事宜。（一）公司各部門、中心起草的由關(guān)業(yè)務(wù)方面的文件需先填寫《文件批復(fù)回單》，遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)須在規(guī)定時間內(nèi)批復(fù)后交相關(guān)部門保存。，也可合并執(zhí)行。對于不合理、不公平的懲罰，員工有申訴的權(quán)利。：為及時地鼓勵員工對公司的貢獻和正確行為以及糾正員工的錯誤行為，使獎懲機制發(fā)揮應(yīng)有的作用，獎懲必須及時。公司內(nèi)部管理制度12一、總則：為了嚴(yán)明紀(jì)律、獎勵先進、處罰落后、調(diào)動員工積極性、提高工作效率和經(jīng)濟效益。招聘工作按照以下流程實施。一、誠實守信、積極向上，符合公司倡導(dǎo)的價值觀。第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門，各部門的招聘工作由綜合辦公室與部門共同組織實施。還有些企業(yè)對外部環(huán)境和經(jīng)濟業(yè)務(wù)等變化缺乏預(yù)見性，導(dǎo)致其管理滯后，沒有能夠及時制定出相應(yīng)的處理程序和制度。五、管理人員在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)期間不能請假、曠課，否則以曠工論處。：早于下午18:00離崗。第四條各級管理者須對員工的考勤情況進行監(jiān)控，并按照規(guī)定及時審批員工的異常考勤。、易爆等危險品的存放是否安全可靠。即:將安全管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)有機的結(jié)合起來,在做到熱情服務(wù)、禮貌待客的同時,內(nèi)心要保持高度的警惕,預(yù)防消防、治安等安全事件的發(fā)生。,應(yīng)熟記本小區(qū)《火災(zāi)應(yīng)急處理程序》。、疏散人員、及時報警。,存在兩個部門共同使用和管理的區(qū)域/設(shè)備,由該兩個部門共同承擔(dān)安全責(zé)任。、治安等一切有關(guān)安全方面的工作。、安全檢查制度、安全培訓(xùn)教育制度和事故調(diào)查制度。對方掛斷之后，方為通話完畢，任何時候不得用力擲聽筒。您好，茗祺物業(yè)服務(wù)中心39。不得一言不發(fā)說做其他工作。1任何時候不準(zhǔn)講39?；?9。、39。說話要注意藝術(shù)，多用敬語，注意39。在為客人服務(wù)時不得流露出厭煩、冷淡、憤怒、緊張和恐懼的表情，不得扭捏作態(tài)、做鬼臉、吐舌、眨眼。和客人交談時應(yīng)眼望對方，頻頻點頭稱是。頭發(fā)要常洗、整齊。公司內(nèi)部管理制度6一、宗旨39。第四章、內(nèi)部控制記錄文檔第二十三條、集團各單位在實施內(nèi)部控制時應(yīng)按規(guī)定記錄相關(guān)內(nèi)部控制文檔，文檔的編制方法應(yīng)符合《內(nèi)部控制評價手冊》所附要求，主要包括：集團及各單位的各項規(guī)章制度；各項業(yè)務(wù)生成的各種原始資料；與內(nèi)部控制相關(guān)的各項記錄及會議資料：內(nèi)部控制自我檢查及評價過程中的資料。第十七條、集團CHRO組織須向各單位宣貫組織架構(gòu)調(diào)整情況，并積極推動落實。如涉及上市公司會計師事務(wù)所變更的須按上市公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)包括設(shè)計、運行和評價。四、制度的監(jiān)督執(zhí)行總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)每月對公司匯報、工作總結(jié)與計劃上報和信息采用情況統(tǒng)計，對未提前說明原因又未按要求執(zhí)行上報的人員，在《公司信息》中予以通報，并按相關(guān)考核制度要求扣罰分?jǐn)?shù)。生產(chǎn)動態(tài)、榮譽稱號等非文學(xué)、評論性的稿件，撰稿人在投稿前必須要經(jīng)過本單位負(fù)責(zé)人審核，見報后出現(xiàn)非編輯原因造成的內(nèi)容疑義，責(zé)任由該單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)。上報方式各單位信息要求由單位負(fù)責(zé)人報送，將署有撰稿人姓名的信息發(fā)送到內(nèi)部辦公系統(tǒng)“總經(jīng)理辦公室信箱中”，統(tǒng)一進行編發(fā)。月度：本月度工作計劃及上月度工作總結(jié)；：半年（或全年）工作總結(jié)和下半年（或下一）工作計劃。匯報內(nèi)容當(dāng)天本人從事和組織完成的具體工作、第二天工作計劃，提出工作中存在的問題及建議等。（如鐵條、煙頭、廢紙）等廢物；3冬季清掃按各班組劃分區(qū)域及時清掃積雪；三、辦公區(qū)管理規(guī)定1辦公室內(nèi)桌面保持清潔，物品整齊，房間要明亮，保持空氣清新；2辦公室內(nèi)除辦公桌椅外，每人配一個更衣柜。作業(yè)區(qū)內(nèi)為各班組設(shè)定工具箱，工具箱分為上下兩層，上層為工具擺防區(qū)，剪切工具有（鐵剪子、卷尺、內(nèi)六角扳手、活扳手、梅花扳手、機油壺等）開卷班天車班工具箱內(nèi)的工具有（卷尺、螺絲刀、鐵剪子、電剪子、千分尺、活扳手等）要求工具箱內(nèi)只存放工具，不得有工具以外物品如（臺帳、手套、杯子等）下層存放工作座椅，作業(yè)時工具不得隨處亂放，應(yīng)放置在工具盒內(nèi)；2車間內(nèi)消防器材（共2處）所在作業(yè)區(qū)班組負(fù)責(zé)清潔，要達到內(nèi)外無灰塵，無雜物；3開卷作業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)料臺車及軌道內(nèi)無雜物，無污物；開卷作業(yè)區(qū)安全帽懸掛處要達到每天擺放整齊；開卷作業(yè)區(qū)木方存放處保持清潔，無雜物（箱內(nèi)除木方不應(yīng)有其他物品）；4各班組區(qū)域內(nèi)的配電箱要求保持清潔，無污物、無灰塵（注意安全）；5各班組區(qū)域內(nèi)的風(fēng)機要求表面清潔；鋼絲繩存放處要求整潔無污物及麻布等；6塑料布存放處要求每次使用完畢后將蓋子蓋上并要保持表面無灰塵；7機油存放處由各班組所在區(qū)域負(fù)責(zé)清潔，無污物；料箱在轉(zhuǎn)回車間后，由天車工將其整齊擺放在料箱存放區(qū)要求箱內(nèi)無雜物；8材料員工作區(qū)域要求地面清潔，辦公桌無碎紙，無雜物；休息區(qū)是工作間歇時為員工準(zhǔn)備的休息場所，在此場所內(nèi)配有餐桌、長條椅、更衣柜等設(shè)施；要求在更衣柜內(nèi)只能存放工作服、勞保用品及相關(guān)個人小件物品（更衣柜上不得放置水杯、水壺等物品，并保持更衣柜清潔無雜物）；9在作業(yè)區(qū)內(nèi)各班組都有一個辦公柜。六、工作時間禁止做與工作無關(guān)的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。公司內(nèi)部管理制度2一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。（二）提高管理者和財務(wù)人員的職業(yè)素養(yǎng)提高相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德是內(nèi)部控制機制得以順利運行的前提。由于我國絕大部分的公司采用的是廠長經(jīng)理模式，這就導(dǎo)致內(nèi)部審計制度不能夠覆蓋到高層管理者。一、當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度的現(xiàn)狀（一）風(fēng)險意識不強，內(nèi)部控制依然薄弱伴隨著經(jīng)濟全球化的不斷深入，越來越多的外國公司進入中國市場參與競爭，這導(dǎo)致企業(yè)之間的競爭也變得越來越激烈，企業(yè)在運營過程中面臨的風(fēng)險也越來越高。（3）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的。（2）用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的。90、無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。8財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付。（2）個人勞務(wù)報酬。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。（三）財務(wù)工作管理6會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。60、公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。5公司領(lǐng)導(dǎo)出差外地時，車輛應(yīng)統(tǒng)一使用。4外來的文件由辦公室專人負(fù)責(zé)簽收，簽收人應(yīng)于接件當(dāng)日即按文件的要求報送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應(yīng)在接后及時報送。員工因私事請假XX天以內(nèi)的，由主管部門的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，XX天以上的，報上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公司部門主任請假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)，請病假必須持有醫(yī)院證明，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。3辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。2員工按國家規(guī)定享有探親待遇。1新聘員工經(jīng)人事部門審查考核，符合聘用條件者，先簽試用合同，試用期滿經(jīng)人事部門審核后，報總經(jīng)理審批。1積極進取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻。公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性，提高全體員工的技術(shù)和經(jīng)營管理水平，不斷完善公司的經(jīng)營管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。另外，企業(yè)管理制度的健全與否，對于一個企業(yè)的成敗具有至關(guān)重要的影響，現(xiàn)將企業(yè)內(nèi)部綜合管理制度簡易范本歸納、整理如下，僅供參考。維護公司聲譽，保護公司利益。（三）員工的聘用1各部門對聘用員工應(yīng)本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才有德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。2公司執(zhí)行國家勞動保護法規(guī)，員工享有相應(yīng)的勞保待遇。試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向人事部門提出辭職報告，并到人事部門辦理辭職手續(xù)。（七）考 勤3公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，上下班按規(guī)定實行登記、打卡或其他考勤方法。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。4禁止員工為私事掛發(fā)長途電話，違者除補交長途電話費外，給予罰款處理。五、財務(wù)管理制度（一）總 則5為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。（6）承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。6財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。7財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，并由行政辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。7公司財務(wù)人員支付每一筆款項，不論金額大小均須財務(wù)經(jīng)理會同總經(jīng)理共同簽字。確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。8發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。9會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由財務(wù)經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。（7）違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。第二篇：公司內(nèi)部管理制度公司內(nèi)部管理制度公司內(nèi)部管理制度1現(xiàn)代公司管理包含了其生產(chǎn)活動的各個環(huán)節(jié)，而公司內(nèi)部控制則是處于核心地位。公司管理和會計人員的這種職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德無法滿足公司的發(fā)展要求，制約了公司內(nèi)部控制制度的完善。伴隨著不斷變化的市場經(jīng)濟環(huán)境，風(fēng)險控制與內(nèi)部控制的關(guān)系也在不斷的變化，因而公司要針對不斷變化的市場經(jīng)濟環(huán)境制定出合適的風(fēng)險評估體系。三、結(jié)束語公司內(nèi)部控制制度是公司的命脈，其對于公司的發(fā)展有著重要的影響。五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，友捐20元；超過30分鐘以上者，友捐50元。十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應(yīng)先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。二、外部環(huán)境1規(guī)定區(qū)域內(nèi)方磚上無雜物。逐級匯報部門：辦事員、副經(jīng)理向經(jīng)理匯報。出差人員有條件的應(yīng)及時上報，確無條件的應(yīng)在出差結(jié)束第二天9：00前補報。各單位要加強網(wǎng)上溝通，充分利用公司網(wǎng)站提供的溝通平臺。編輯部將在年底對各單位和經(jīng)營管理團隊成員進行考核，并根據(jù)公司相關(guān)制度給予獎罰。文中除特殊、特定稱謂的數(shù)字外，一律要求采用阿拉伯?dāng)?shù)字書寫，不得使用其他書寫形式。第四條、基本原則集團各單位應(yīng)按照全面性、重要性、原則制、制衡性、適應(yīng)性及成本效益原則實施內(nèi)部控制。第十條、集團各單位應(yīng)將內(nèi)部控制建設(shè)情況納入績效考評體系，將內(nèi)部控制評價結(jié)果和整改情況作為內(nèi)部績效考評的依據(jù)之一。第十五條、集團市計監(jiān)察組織對董事會負(fù)責(zé)，是其內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)的常設(shè)機構(gòu)，負(fù)貢集團內(nèi)部控制建設(shè)日常管理和監(jiān)督工作，并組織實施集團各單位的內(nèi)部控制自我檢查與整個集團的內(nèi)部控制自我評價工作。明確內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)項目目標(biāo)；制定內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)實施方案，經(jīng)董事會及其審計委員會審批后，按規(guī)定程序?qū)ν馀叮壕幹啤秲?nèi)部控制管理手冊》和《內(nèi)部控制評價手冊》；協(xié)同IT流程部門督促各單位編制《內(nèi)部控制制度手冊》及運行；組織實施內(nèi)部控制評價，審核各單位內(nèi)部控制自我檢查底稿，出具內(nèi)部控制評價報告，經(jīng)董事會及其審計委員會審批后，按規(guī)定程序?qū)ν馀?；跟蹤各單位缺陷整改。第二十八條、未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或許可，任何個人或權(quán)屬單位不得對外公布涉及內(nèi)部控制過程的保密文件，凡擅自泄露的，應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。上班時間不得在辦公室內(nèi)東歪西倒，前傾后靠，不得伸懶腰，駝背、聳肩。四、表情微笑，是員工最起碼應(yīng)有的表情。咳嗽、打噴嚏時應(yīng)轉(zhuǎn)身向后，并說對不起。三人以上對話，要用相互都懂的語言。不得以任何借口頂撞、諷刺、挖苦客人。他39。時，要答39。請稍候39。只準(zhǔn)著皮鞋上班，禁止著涼鞋，女員工只準(zhǔn)著肉色襪，其它顏色和帶花邊、通花的襪子一律不準(zhǔn)，襪頭不得露出裙腳，襪子不得有破洞。不得倒亂次序。公司內(nèi)部管理制度7為小區(qū)內(nèi)部安全生產(chǎn)和消防安全管理,保護小區(qū)財產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財產(chǎn)安全,落實安全責(zé)任,減少和防止一般事故,預(yù)防重大事故發(fā)生。,履行本小區(qū)安全委員會職責(zé)?！侗拘^(qū)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》秩序維護部和部門各存檔一份備查。,培訓(xùn)可請秩序維護主管、領(lǐng)班進行自行培訓(xùn),教育員工時刻樹立安全意識。,積極配合本部主管對所屬員工進行安全知識教育、培訓(xùn)。(3)各部門義務(wù)消防員如有更換應(yīng)及時補充,同時報秩序維護部備案,秩序維護部每半年對義務(wù)消防員名單進行一次更新。:實行39。、票款、貴重物品、重要文件的存放是