【正文】 、測試或處理故障需要借用儀器儀表或備品備件時，要填寫借用單，并經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)、儀器儀表及備品備件管理部門審核后領(lǐng)取?？梢杂傻厥蟹止景聪嚓P(guān)物資采購流程自行組織采購，并履行入庫、建檔等手續(xù)。、備品備件要放置在安全可靠、干燥通風(fēng)良44集團(tuán)公司IT運維管理制度好、溫度適宜的地方，對特別要求的儀器儀表、備品備件應(yīng)放置在規(guī)定要求的范圍內(nèi)。集團(tuán)公司IT運維管理制度備品備件的專業(yè)管理。集團(tuán)公司IT運維管理制度第七章儀器儀表及備品備件管理制度 目的對儀器儀表及備品備件的購置、使用和管理加以控制，使儀器儀表、備品備件保持合理性、有效性和共享性，及時滿足工程及維護(hù)工作的需要。 維護(hù)作業(yè)計劃的內(nèi)容應(yīng)包括：（1）設(shè)備及系統(tǒng)維護(hù)周期測試項目規(guī)定的測試內(nèi)容（2）設(shè)備及系統(tǒng)巡檢及機房巡視（3）光纜及傳輸路由巡視（4）網(wǎng)管系統(tǒng)定期檢查（5）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化及調(diào)整（6）話務(wù)統(tǒng)計和話務(wù)分析（7）業(yè)務(wù)開通及局?jǐn)?shù)據(jù)修改（8）軟件版本升級及補丁（9）機房環(huán)境整頓（10）維護(hù)人員培訓(xùn)（11）網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量分析會及維護(hù)例會集團(tuán)公司IT運維管理制度（12）故障分析專題會議（13）維護(hù)管理的其他工作、各分公司應(yīng)根據(jù)維護(hù)工作需要，每年組織對維護(hù)作業(yè)計劃進(jìn)行修訂和完善。、省級分公司、地市分公司各專業(yè)維護(hù)部門要根據(jù)相關(guān)維護(hù)規(guī)程和維護(hù)測試項目、周期的要求，結(jié)合廠家設(shè)備的技術(shù)資料和操作維護(hù)手冊，按時制定維護(hù)作業(yè)計劃，內(nèi)容要求完整、準(zhǔn)確。，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實施細(xì)則，并向同級運行監(jiān)督部報備。特殊情況下可以口頭或電話方式下達(dá)，但應(yīng)記錄時間、地點、內(nèi)容、授權(quán)人、受理人等內(nèi)容，事后應(yīng)補辦文字手續(xù)，并存檔備案。，并根據(jù)事件緊急程度，逐級向上報告。報告格式應(yīng)統(tǒng)一，并進(jìn)行編號。（7）系統(tǒng)升級，網(wǎng)絡(luò)割接，重大數(shù)據(jù)變更請示報告。在總部層，由總部運行監(jiān)督部負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督全網(wǎng)運行維護(hù)請示匯報工作，總部各專業(yè)部門具體負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督本專業(yè)網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)請示匯報工作；在省級分公司層，由省級分公司運行監(jiān)督部和省級分公司各專業(yè)部門分別負(fù)責(zé)向各自上級主管部門進(jìn)行請示匯報，并負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督地市分公司的請示匯報工作；在地市分公司層，地市分公司運行維護(hù)部負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督地市分公司各專業(yè)部門的相關(guān)請示匯報工作。附則，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運行維護(hù)部。保障網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備安全及所承載業(yè)務(wù)的信息安全。嚴(yán)格遵守通信紀(jì)律, 增強保密意識和法制觀念, 不得隨意監(jiān)測用戶通信。保密范圍 通信網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃、體制結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)組織、設(shè)備配置、線路資源、系統(tǒng)軟件、局?jǐn)?shù)據(jù)、電路數(shù)據(jù)。各單位要詳細(xì)說明并上報審批。，總部、各省級分公司、各地市分公司運行維護(hù)部門應(yīng)安排值班，必要時應(yīng)加派運行維護(hù)人員以保證通信安全，值班人員必須保證24小時開機。、重要工作或未完成例行工作時，不能進(jìn)行交班。 交接班工作要求，交接班工作才能進(jìn)行。、停電路和重啟檢修過程中的請示報告制度。當(dāng)值班人員有二人以上時，應(yīng)指定其中一人為值班負(fù)責(zé)人。 職責(zé)、檢查、考核全網(wǎng)機房值班與交接班制度的執(zhí)行情況。 本制度自發(fā)布之日起實施，請各單位和部門嚴(yán)格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。對檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題或重大故障隱患，應(yīng)及時向省級分公司運行監(jiān)督部和省級分公司對口專業(yè)部門匯報。 工程施工隊進(jìn)分公司機房施工，應(yīng)事先書面通知分公司相關(guān)專業(yè)部門，寫明施工單位、施工內(nèi)容、時間、地點、工期、進(jìn)場人數(shù)、施工小組負(fù)責(zé)人等基本情況，經(jīng)分公司相關(guān)專業(yè)部門審批同意后，以書面形式向分公司運行監(jiān)督部（運行維護(hù)部）提出申請，內(nèi)容包括施工相關(guān)情況說明、本工程期間專業(yè)部門現(xiàn)場監(jiān)督人（協(xié)調(diào)人）名單。 按照維護(hù)規(guī)程和維護(hù)作業(yè)計劃的要求，定期地、有計劃地開展維護(hù)工作，對設(shè)備的運行情況、應(yīng)具備的各種功能、系統(tǒng)重要數(shù)據(jù)的正確完整情況以及設(shè)備硬件的完好情況等進(jìn)行檢查和測試。集團(tuán)公司IT運維管理制度 設(shè)備機架、電纜標(biāo)識應(yīng)齊全準(zhǔn)確，電纜、光纜、尾纖等應(yīng)布放合理。 雷雨季節(jié)要加強對機房內(nèi)保安設(shè)備、地線及防護(hù)電路檢查。 外單位人員工作性進(jìn)入分公司機房須經(jīng)分公司相關(guān)專業(yè)部門同意，安排專人陪同，做好機房入門登記，并佩帶外來人員入室胸牌。集團(tuán)公司IT運維管理制度 機房制度要求 各中心機房必須統(tǒng)一規(guī)范上墻制度，并醒目掛置。 機房應(yīng)建立防塵緩沖區(qū)，備有工作服和工作鞋。集團(tuán)公司IT運維管理制度 職責(zé) 總部運行監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督全網(wǎng)機房現(xiàn)場管理工作。對于特殊情況，要詳細(xì)說明并上報總部運行監(jiān)督部審批。加強對超出保修期設(shè)備的運行維護(hù)管理，探索實行設(shè)備供應(yīng)商付費限時保修制。第3條 IT運維通信網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)管理的任務(wù)是：建立和完善兩個體系，即自上而下的指揮調(diào)度體系和自下而上的請示報告體系。嚴(yán)禁在查明故障原因前，強行送電。配電房（室）的門應(yīng)加鎖，鑰匙由操作人員保管。第六章 附 則第二十五條 本辦法由**負(fù)責(zé)制定、修改和解釋。故障處理單應(yīng)歸檔保管并定期匯總。第十五條 運行維護(hù)人員調(diào)離時，必須移交全部技術(shù)手冊及有關(guān)資料，并更換計算機的有關(guān)口令和密鑰。包括運行環(huán)境監(jiān)控、軟硬件運行狀況監(jiān)控、系統(tǒng)備份管理、安全管理、一般性故障處理、用戶申請受理等。第六條 系統(tǒng)運維崗應(yīng)積極接受相關(guān)設(shè)備廠商或項目組組織的運行維護(hù)培訓(xùn)。、強化輸出資料分發(fā)控制，確保資料只能分發(fā)給具有相應(yīng)權(quán)限的用戶。、當(dāng)信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障、異常情形時，系統(tǒng)管理人員應(yīng)立即上報業(yè)務(wù)主管部門，由業(yè)務(wù)主管部門啟動“信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案”，并聯(lián)合信息中心負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員進(jìn)行故障處理。未經(jīng)許可嚴(yán)禁私自復(fù)制、轉(zhuǎn)儲和借閱。、系統(tǒng)使用的相關(guān)資料應(yīng)有使用單位進(jìn)行保存，在信息中心進(jìn)行備案。、建立雙備份制度，對重要資料除在服務(wù)器貯存外，還應(yīng)拷貝到其他介質(zhì)上，以防遭病毒破壞而遺失。、建立病毒防護(hù)體系。、管理員對服務(wù)器管理員賬戶與口令應(yīng)嚴(yán)格保密、定期修改，以保證系統(tǒng)安全，防止對系統(tǒng)的非法入侵。、為確保數(shù)據(jù)的安全保密，對各業(yè)務(wù)單位、業(yè)務(wù)部門等送交的數(shù)據(jù)及處理后的數(shù)據(jù)都必須按有關(guān)規(guī)定履行交接登記手續(xù)。操作管理、機房的工作人員不得擅自脫崗，遇特殊情況離開時，需經(jīng)機房負(fù)責(zé)人同意方可離開。、進(jìn)入機房人員應(yīng)遵守機房管理制度，更換專用工作鞋。、系統(tǒng)管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照信息安全保密制度做好信息系統(tǒng)安全工作，各信息系統(tǒng)的口令、密碼要求嚴(yán)格保密，嚴(yán)禁擅自更改或泄露系統(tǒng)訪問授權(quán)。、信息系統(tǒng)變更的實施需報公司審核批準(zhǔn)后執(zhí)行，變更實施需由信息部門組織實施，系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)具體操作，變更過程必須詳細(xì)記錄并保存。、涉密文件和資料備份應(yīng)嚴(yán)加控制。、信息系統(tǒng)用戶離職、調(diào)動時，其使用單位必須向信息部門出具離職、調(diào)動申請，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，由系統(tǒng)管理員及時對其賬號進(jìn)行撤銷或修改。、備份的數(shù)據(jù)必須指定專人負(fù)責(zé)保管，保管地點應(yīng)有防火、防熱、防潮、防盜等設(shè)施。、及時關(guān)注IT行業(yè)病毒防治情況和提示，根據(jù)行業(yè)提示調(diào)節(jié)服務(wù)器安全參數(shù)，避免服務(wù)器被侵襲。、定期進(jìn)行服務(wù)器系統(tǒng)掃描，及時關(guān)閉可疑的端口與服務(wù)，經(jīng)常查看服務(wù)器運行日志，檢查服務(wù)器磁盤空間（或其它存儲設(shè)備)的使用情況，及時發(fā)現(xiàn)服務(wù)器異常運行情況并做好記錄。、各類軟件系統(tǒng)的維護(hù)、增刪、配置的更改，各類硬件設(shè)備的添加、更換必需經(jīng)負(fù)責(zé)人書面批準(zhǔn)后方可進(jìn)行；必須按規(guī)定進(jìn)行詳細(xì)登記和記錄，對各類軟件、現(xiàn)場資料、檔案整理存檔。、機房嚴(yán)禁亂拉接電源，應(yīng)不定期對機房內(nèi)設(shè)置的消防器材、煙霧報警、恒溫設(shè)備進(jìn)行檢查，保障機房安全。出入管理、嚴(yán)禁非機房工作人員進(jìn)入機房，特殊情況需領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并認(rèn)真填寫登記表后方可進(jìn)入。一、信息機房管理硬件配備及巡檢、信息機房按規(guī)定配備防靜電地板、UPS、恒溫設(shè)備、溫濕度感應(yīng)器、消防設(shè)備、防鼠設(shè)施等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。、機房工作人員應(yīng)恪守保密制度，不得擅自泄露信息資料與數(shù)據(jù)。服務(wù)器數(shù)據(jù)庫要定期進(jìn)行雙備份，并嚴(yán)格實行異地存放、專人保管。、不得在服務(wù)器上使用不安全的軟件、U盤和移動存貯設(shè)備，使用上述設(shè)備前一定要先做好病毒檢測。服務(wù)器病毒防范制度、服務(wù)器管理人員應(yīng)有較強的病毒防范意識，定期進(jìn)行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理。數(shù)據(jù)備份與檢查、服務(wù)器的數(shù)據(jù)庫必須做好備份，定期（如每周或每月）做好日志文件的備份。、權(quán)限中的賬號中的信息、數(shù)據(jù)按規(guī)定劃分，用戶可根據(jù)其賬號的權(quán)限進(jìn)行閱讀、使用。、信息系統(tǒng)應(yīng)急處理詳情見附表二《信息安全管理制度》中的信息安全風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案。、技術(shù)人員定期對備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)驗證，確保備份數(shù)據(jù)的可靠性，并做好相關(guān)記錄。、各信息系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備資料（系統(tǒng)驅(qū)動、設(shè)備說明書、系統(tǒng)授權(quán)書等）要按照相關(guān)技術(shù)檔案存儲制度保存，以備查看。、各單位機房管理人員應(yīng)定期（如每月或每季度）對機房硬件設(shè)備設(shè)施進(jìn)行巡檢，以保證其有效性。、機房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進(jìn)行劇烈運動，保持機房安靜。所有重要文檔定期整理裝訂，專人保管，以備后查。、不得利用服務(wù)器從事工作以外的事情，無工作需要不得擅自拆卸服務(wù)器零部件，嚴(yán)禁更換服務(wù)器配套設(shè)備。、未經(jīng)上級管理人員許可，不得在服務(wù)器上安裝新軟件，若確需要安裝，安裝前應(yīng)進(jìn)行病毒例行檢測。服務(wù)器內(nèi)的重要數(shù)據(jù)做好不同介質(zhì)存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時能夠快速恢復(fù)。使用單位根據(jù)用戶的職責(zé)權(quán)限編發(fā)賬號，每個用戶對應(yīng)唯一的賬號，禁止使用他人賬號，否則造成的后果由使用者和賬號泄露者共同承擔(dān)。數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)完整、真實、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)儲到備份介質(zhì)上，備份介質(zhì)需標(biāo)明備份日期和備份內(nèi)容，嚴(yán)格控制知悉此備份的人數(shù)，備份的數(shù)據(jù)必須由專人負(fù)責(zé)保管。四、信息系統(tǒng)變更管理、信息系統(tǒng)的更新、升級及重大變更需上報機電管理部審批，審批完成后方可執(zhí)行；若需中斷業(yè)務(wù)時需向公司總調(diào)度室匯報批準(zhǔn)后執(zhí)行。、對信息系統(tǒng)的備品備件必須詳細(xì)記錄，保證數(shù)量及型號滿足系統(tǒng)應(yīng)急，如有缺失必須及時進(jìn)行補充和更新，并做好標(biāo)簽，明確功能。第四條 信息系統(tǒng)運行維護(hù)工作的基本任務(wù)是：做好系統(tǒng)或設(shè)備上線投產(chǎn)、升級、日常監(jiān)控、備份、安全管理，預(yù)防、處理各類系統(tǒng)故障，提高我行計算機系統(tǒng)的整體運行水平，保障我行業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃的順利進(jìn)行。（三）利用培訓(xùn)和系統(tǒng)上線機會，掌握系統(tǒng)維護(hù)技術(shù)。對重要的系統(tǒng)，可不定期的進(jìn)行安全審計，借助外部力量提高我行業(yè)務(wù)連續(xù)性水平。出現(xiàn)重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障時，運營管理部應(yīng)第一時間趕赴現(xiàn)場進(jìn)行排查和更換；（二）計算機病毒疫情：網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)或辦公終端感染計算機病毒，計算機協(xié)管員應(yīng)立即停止使用疫情計算機，切斷網(wǎng)絡(luò)，隔離一切涉嫌感染病毒的信息介質(zhì)和設(shè)備，并報告總行運營管理部。第二十四條 運行維護(hù)人員應(yīng)保證備份及恢復(fù)策略的正確性和可操作性。三、用戶要求部分或全部停電、送電時,應(yīng)提醒用戶書面寫明日期、停電時間、停電設(shè)備、停電范圍、停電原因等內(nèi)容,提前24小時提交運行操作人員；緊急停、送電時,用戶對口專業(yè)人員可以直接下令操作，巡視操作人員應(yīng)記下操作命令,如無錄音電話,操作后應(yīng)及時記錄發(fā)令人的操作命令并及時簽字確認(rèn)。查明工作人員確已全部撤離檢修的設(shè)備后，拆除接地線和防護(hù)遮攔，此時即認(rèn)為線路或設(shè)備已經(jīng)帶電，嚴(yán)禁再接觸電氣設(shè)備。接軌采納國際上先進(jìn)的維護(hù)管理經(jīng)驗和機制，實施ISO9000系列質(zhì)量管理體系。要確保網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的所有設(shè)備完好無損，運行狀態(tài)良好，各種電氣指標(biāo)，技術(shù)指標(biāo)和服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)均能滿足或超過規(guī)定的水平。培訓(xùn)和穩(wěn)定運行維護(hù)隊伍，跟蹤世界先進(jìn)水平和技術(shù)的發(fā)展趨勢，培訓(xùn)各級崗位技術(shù)人員和管理人員，不斷提高運行維護(hù)隊伍的責(zé)任意識以及技術(shù)業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。適用范圍本制度適用于各專業(yè)機房的現(xiàn)場管理。地市分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)本專業(yè)機房的具體現(xiàn)場管理工作，并對機房現(xiàn)場負(fù)責(zé)。 無人值守機房的周圍環(huán)境要保持清潔和安全可靠，機房門前道路應(yīng)保持暢通無阻。 嚴(yán)格執(zhí)行保密法規(guī)，對機房人員進(jìn)行保密教育，增強保密觀念，定期進(jìn)行保密檢查，防止泄密失密。 各類機房應(yīng)有可靠避雷裝置，配備合適消防器材，安裝煙霧告警、高溫告警、防盜告警等設(shè)備，并制定緊急處理預(yù)案。 機房設(shè)備管理要求 各專業(yè)機房應(yīng)建立包機責(zé)任制，也就是全部現(xiàn)用與備用設(shè)備均應(yīng)按所劃分的設(shè)備維護(hù)段，落實到特定的包機人，包機維護(hù)要做到定人、定設(shè)備，責(zé)任段落要清晰。系統(tǒng)搬遷，應(yīng)事先制定詳細(xì)的實施方案，并報省級分公司批準(zhǔn)。 機房工程施工工具嚴(yán)禁使用運行網(wǎng)絡(luò)的供電電源。檢查考核 地市分公司相關(guān)專業(yè)部門根據(jù)維護(hù)管理規(guī)程、維護(hù)技術(shù)操作規(guī)范、機房規(guī)章制度等相關(guān)檢查考核文件對機房現(xiàn)場進(jìn)行日常檢查考核，并做好相應(yīng)記錄。 省級分公司直屬機房由省級分公司相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)日常檢查考核，并參照以上檢查考核條款執(zhí)行。適用范圍本制度適用于各專業(yè)日常維護(hù)工作中的值班與交接班活動。地市分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)做好本地機房的值班與交接班日常管理，落實值班交接班制度，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。嚴(yán)禁在值班現(xiàn)場吸煙、飲食、睡覺、打電子游戲、上網(wǎng)、電話聊天以及做其他與工作無關(guān)的事情。其中不清楚的，應(yīng)由交班者進(jìn)行必要的口頭解釋，對儀器儀表和工具等設(shè)備應(yīng)進(jìn)行實物交接。：機房環(huán)境、溫濕度檢查；電路（中繼）閉塞狀況情況；各項告警情況；主、備用設(shè)備及系統(tǒng)運行情況；通信障礙和通信故障處理情況；上級指示、業(yè)務(wù)通知和電路工單；維護(hù)終端、工具、儀器儀表、資料、緊急備用材料、消防器材是否齊全完好；設(shè)備、電路、中繼變更情況；外來人員進(jìn)入機房情況；未完成事項和其他由接班人繼續(xù)處理的問題。，請各單位和部門嚴(yán)格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。在省級分公司層，省級分公司行政部（綜合部）負(fù)責(zé)全省保密工作