【正文】 修訂完善行政權(quán)力目錄、流程圖，完善優(yōu)化流程，使程序更加簡(jiǎn)約，監(jiān)督更加方便。對(duì)已確定的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)中心校權(quán)力運(yùn)行廉政領(lǐng)導(dǎo)小組審核把關(guān)后，進(jìn)行公示，接受評(píng)議?？疾烨闆r提交校長(zhǎng)辦公會(huì)討論，形成決議。三日內(nèi)找校長(zhǎng)簽字。要善于抓好工作結(jié)合，通過(guò)開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控促進(jìn)中心工作的開(kāi)展和各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的完成。一要落實(shí)責(zé)任、形成合力。按照“全面覆蓋，全程到位”的要求，在限權(quán)、確權(quán)、配權(quán)、示權(quán)的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用各種手段和措施，對(duì)權(quán)力運(yùn)行的全過(guò)程施行嚴(yán)格監(jiān)控，著力解決權(quán)力濫用問(wèn)題。除涉及黨和國(guó)家秘密以及依法受到保護(hù)的商業(yè)秘密、個(gè)人隱私外，都應(yīng)向社會(huì)公開(kāi)，充分尊重群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。三要科學(xué)配權(quán)。二要依法確權(quán)。一要改革限權(quán)。會(huì)議總結(jié)前一階段全省廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，安排部署下一步試點(diǎn)任務(wù)，深入推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防控工作開(kāi)展，進(jìn)一步加強(qiáng)全省懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。要堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，精心制定方案，認(rèn)真組織實(shí)施。著眼增強(qiáng)工作實(shí)效，各地各部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的監(jiān)督檢查，將其作為落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和懲防體系建設(shè)檢查的重要內(nèi)容。五要全程控權(quán)。就是按照權(quán)由法定、權(quán)責(zé)一致的要求，以法律法規(guī)為依據(jù)，對(duì)各項(xiàng)權(quán)力加以規(guī)范和確認(rèn)，確保權(quán)力來(lái)源合法，著力解決權(quán)力取得無(wú)據(jù)問(wèn)題。我們一定要加深理解和領(lǐng)會(huì)，用中央精神和省委要求統(tǒng)一思想，充分認(rèn)清新形勢(shì)下加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控既非常重要也十分必要。開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)防控工作，既要完成規(guī)定的步驟，也要在求實(shí)效上下功夫。第七步，調(diào)整修正。屬于權(quán)力行使方面的，通過(guò)建立健全權(quán)力運(yùn)行程序規(guī)定和分權(quán)、示權(quán)、控權(quán)的權(quán)力制衡機(jī)制等方式，規(guī)范權(quán)力行使；屬于機(jī)制制度方面的，按照 建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的要求，建立健全相關(guān)制度并 抓好落實(shí)；屬于思想道德方面的，通過(guò)開(kāi)展專(zhuān)題黨課、警示教育、廉政講座等形式，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，增強(qiáng)黨員干部風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高廉潔從政的自覺(jué)性。這項(xiàng)工作，要在今年11月底前完成。2011年底前，在部分地區(qū)、縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和省直重點(diǎn)部門(mén)、企事業(yè)單位開(kāi)展試點(diǎn)，并取得經(jīng)驗(yàn)；2012—2013 年，在全省全面推行，逐步建立起覆蓋全省的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系，推動(dòng)懲防體系建設(shè)取得新的明顯成效?！妒∪松鐝d規(guī)范權(quán)力運(yùn)行》專(zhuān)題片（1213分鐘左右）、吉林市、白城市介紹第一批試點(diǎn)和有關(guān)方 面經(jīng)驗(yàn)；松原市、省科技廳就開(kāi)展第二批廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理試點(diǎn)工作作表態(tài)發(fā)言；、省懲防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任楊亞杰就如何搞好試點(diǎn)工作做了詳細(xì)的說(shuō)明；、省紀(jì)委書(shū)記、省懲防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)陳倫作了重要講話(huà)；。，按照上級(jí)要求，建立健全工作機(jī)構(gòu)，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，形成工作合力。各級(jí)黨委、政府和省直各部門(mén)要高度重視加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控規(guī)范權(quán)力運(yùn)行工作，各試點(diǎn)單位黨委（黨組）要以高度負(fù)責(zé)的精神抓好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，“一把手”要親自抓，班子成員要切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”。只有責(zé)任落實(shí)，工作才能到位。三要科學(xué)配權(quán)。主要深化三個(gè)方面的改革：深化行政審批制度改革。從工作情況看，這些地方和部門(mén)都很重視，擺到重要日程，緊緊抓住制約監(jiān)督權(quán)力這條主線(xiàn)，通過(guò)采取各種措施，認(rèn)真開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，呈現(xiàn)出組織比較有力、工作比較扎實(shí)、成效比較明顯的良好態(tài)勢(shì)。要根據(jù)省里的《實(shí)施方案》，結(jié)合單位實(shí)際，精心制定試點(diǎn)工作方案，經(jīng)單位黨委（黨組）審定后，于9月20日前報(bào)送。確定為高等級(jí)的廉政風(fēng)險(xiǎn)，在單位分管領(lǐng)導(dǎo)直接管理的基礎(chǔ)上，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；確定為中等級(jí)的廉政風(fēng)險(xiǎn)，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；確定為低等級(jí)的廉政風(fēng)險(xiǎn)，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)直接管理和負(fù)責(zé)。二是查找機(jī)制制度方面的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。二是要制定試點(diǎn)工作方案。講三個(gè)問(wèn)題。四平市和松原市作為全省第二批試點(diǎn)單位，(其中包括四平市本級(jí)、公主嶺市、范家屯鎮(zhèn))。⒈控制標(biāo)準(zhǔn)：局機(jī)關(guān)及直屬單位固定資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定。⑵處置規(guī)定資產(chǎn)：①資產(chǎn)所在科室提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)科長(zhǎng)審核后報(bào)辦公室； ②辦公室進(jìn)行核實(shí)； ③資產(chǎn)處置報(bào)局長(zhǎng)審批；④更新后的舊設(shè)備或處置的固定資產(chǎn)，由辦公室統(tǒng)一回收，分類(lèi)登記并集中保管；⑤回收固定資產(chǎn)的處理由辦公室提出辦理意見(jiàn)報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審核后實(shí)施。⒉控制措施：⑴財(cái)務(wù)科按照全年工作安排，協(xié)同各科室科學(xué)合理編制年度部門(mén)預(yù)算；⑵財(cái)務(wù)科按照規(guī)范加強(qiáng)資金使用管理。責(zé)任部門(mén)與崗位：上述控制措施由監(jiān)督科辦案人員、科室負(fù)責(zé)人、站長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施?？刂茦?biāo)準(zhǔn)：交通運(yùn)輸部行政處罰行為規(guī)范。（2）航監(jiān)科負(fù)責(zé)審核，分別不同情況，提出書(shū)面審核意見(jiàn)；（3）分管處長(zhǎng)審查決定；（4）分管處長(zhǎng)決定擬對(duì)當(dāng)事人予以行政處罰的，辦案人員應(yīng)當(dāng)制作并送達(dá)《海事行政強(qiáng)制措施決定書(shū)》和《告誡書(shū)》?？刂拼胧海?）窗口人員對(duì)國(guó)家規(guī)定的繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)熟悉了解；（2）收取費(fèi)用后及時(shí)出具繳訖憑證交付當(dāng)事人。責(zé)任部門(mén)與崗位：上述控制措施由航監(jiān)科辦案人員和科室負(fù)責(zé)人、分管處長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施?？刂茦?biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格按照承諾時(shí)間進(jìn)行許可審批?？刂拼胧海?）需兩名以上執(zhí)法人員查閱、復(fù)制有關(guān)信息和收集證據(jù)；（2）部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)收集的證據(jù)進(jìn)行檢查。四、行政強(qiáng)制（一）流程圖與流程控制流程圖2．流程控制（1）在法定期限內(nèi)，當(dāng)事人拒不履行處罰決定的，執(zhí)法人員收集強(qiáng)制執(zhí)行所需的相關(guān)證據(jù)材料；（2）根據(jù)相關(guān)證據(jù)材料，制作《交通行政案件申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行書(shū)》，交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核；（3）部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)提交的《交通行政案件申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行書(shū)》、處罰決定書(shū)和相關(guān)證據(jù)材料進(jìn)行審核，主要審核是否符合法律規(guī)定的強(qiáng)制執(zhí)行要件；（4）部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)為符合法定強(qiáng)制執(zhí)行要件的，提請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定；（5）作出行政強(qiáng)制決定。（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：過(guò)閘船舶船證不符，超載、超限等造成少交過(guò)閘費(fèi)。二、行政處罰（一）流程圖與流程控制 1．流程圖2．流程控制（1）初步查明案件來(lái)源和相應(yīng)的材料，填寫(xiě)《交通行政案件立案建議書(shū)》，由航道管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽署審批意見(jiàn)；（2）調(diào)查取證，案件調(diào)查人員認(rèn)為案件事實(shí)基本清楚，主要證據(jù)齊全，應(yīng)當(dāng)制作《交通違法行為調(diào)查報(bào)告》，提出處理意見(jiàn)，報(bào)送航道管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審查；（3）聽(tīng)取當(dāng)事人陳述、申辯或者組織聽(tīng)證；（4）案件調(diào)查完畢后，航道管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)審查有關(guān)案件的調(diào)查材料、當(dāng)事人陳述和申辯材料、聽(tīng)證會(huì)筆錄和聽(tīng)證會(huì)報(bào)告書(shū)，根據(jù)不同情況分別作出處理決定；（5）《交通行政處罰決定書(shū)》應(yīng)當(dāng)在宣告后當(dāng)場(chǎng)交付當(dāng)事人，當(dāng)事人不在場(chǎng)的，航道管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在七天內(nèi)送達(dá)當(dāng)事人；（6）執(zhí)行行政處罰決定?？刂拼胧海?）需2名以上執(zhí)法人員到現(xiàn)場(chǎng)勘察?？刂茦?biāo)準(zhǔn)：參照省交通廳行政許可實(shí)施程序規(guī)定。責(zé)任部門(mén)與崗位：上述控制措施由道路運(yùn)輸稽查人員負(fù)責(zé)實(shí)施。責(zé)任部門(mén)與崗位：上述控制措施由辦案科室辦案人員、案件審理人員和科室負(fù)責(zé)人、法規(guī)科負(fù)責(zé)人、分管處長(zhǎng)、處長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施?？刂茦?biāo)準(zhǔn)：交通運(yùn)輸部行政處罰行為規(guī)范。（2）按程序立案或者主動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的案件，確定的辦案人員依法開(kāi)展調(diào)查，收集、調(diào)取有關(guān)證據(jù)。控制標(biāo)準(zhǔn)：處行政許可事項(xiàng)辦理責(zé)任規(guī)定。交通運(yùn)輸管理行政管理內(nèi)部控制制度一、行政許可（一）流程圖與流程控制流程圖流程控制：（1）申請(qǐng)材料的形式審查?？刂茦?biāo)準(zhǔn)：行政強(qiáng)制流程圖。責(zé)任部門(mén)與崗位：上述控制措施有路政大隊(duì)經(jīng)辦人員、大隊(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)實(shí)施。控制措施：（1）公路處執(zhí)法督察科、路政大隊(duì)按照檢測(cè)儀器標(biāo)準(zhǔn)，指定具有法定專(zhuān)業(yè)資格的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)鑒定和定期校準(zhǔn)。路政大隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)當(dāng)事人提出的事實(shí)、理由和證據(jù)認(rèn)真復(fù)核，不得因當(dāng)事人陳述、申辯、申請(qǐng)聽(tīng)證而加重行政處罰。(5)執(zhí)法人員應(yīng)全面、客觀(guān)、公正進(jìn)行調(diào)查取證，以取得能夠證明處罰案件真實(shí)情況的材料。1．控制標(biāo)準(zhǔn)：《公路法》、《江蘇省公路條例》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。1．控制標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)交通行政許可公示（公路路政部分）的規(guī)定 2．控制措施：交通運(yùn)輸局法制科加強(qiáng)對(duì)中心窗口受理材料的審核把關(guān)。（3）路政大隊(duì)通過(guò)群眾舉報(bào)、其他機(jī)關(guān)移送和主動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)應(yīng)處以行政處罰的交通違法案件，應(yīng)由兩名以上執(zhí)法人員詢(xún)問(wèn)當(dāng)事人及證人，訊問(wèn)時(shí)應(yīng)出示《交通行政執(zhí)法證》，制作《詢(xún)問(wèn)筆錄》，并交詢(xún)問(wèn)人核對(duì)簽名確認(rèn)?！缎姓袨橥ㄖ獣?shū)》可以采取直接送達(dá)或郵寄送達(dá)。（12）行政處罰案件執(zhí)行完畢后，辦案人員填寫(xiě)《行政案件結(jié)案報(bào)告》，并將案卷材料立卷歸檔，登記保存。風(fēng)險(xiǎn)控制：交通廳有關(guān)自由裁量基準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定。（3）路政大隊(duì)實(shí)施強(qiáng)制措施，應(yīng)先制作和送達(dá)《整改通知書(shū)》，告知當(dāng)事人作出行政強(qiáng)制的事實(shí)、理由、依據(jù)和拆除違法建筑和設(shè)施的期限，不拆除的后果，并告知當(dāng)事人依法享有的陳述申辯權(quán)。二、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：現(xiàn)場(chǎng)勘查及收費(fèi)清單是否真實(shí)、準(zhǔn)確、合理、合法。分管領(lǐng)導(dǎo)在《審核意見(jiàn)書(shū)》單位負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn)欄簽注結(jié)論性意見(jiàn)，對(duì)申請(qǐng)人的申請(qǐng)符合法定條件、標(biāo)準(zhǔn)的，同意許可；不符合的，簽注不予許可的意見(jiàn)?？刂拼胧海?）對(duì)申請(qǐng)材料的實(shí)質(zhì)內(nèi)容核查由兩名以上工作人員進(jìn)行；（2）對(duì)汽車(chē)維修、危貨運(yùn)輸企業(yè)設(shè)立等直接關(guān)系他人重大利益（油污、大氣污染等）的申請(qǐng)事項(xiàng)，制作告知書(shū)，告知利害關(guān)系人；城市公共汽車(chē)線(xiàn)路調(diào)整、客運(yùn)出租汽車(chē)運(yùn)力增加等涉及公共利益的，通過(guò)書(shū)面媒體向社會(huì)公告，聽(tīng)取公眾的意見(jiàn)。對(duì)當(dāng)事人作出罰款處罰的，由當(dāng)事人自收到處罰決定書(shū)之日起15日內(nèi)到指定銀行繳納罰沒(méi)款。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二：重大處罰和減輕處罰決定。對(duì)難以駁載或者駁載時(shí)貨物耗損較大的，不得采取中止車(chē)輛運(yùn)行的措施；（4）相對(duì)人接受處理的。（3）簽注結(jié)論性意見(jiàn)。航道管理行政管理內(nèi)部控制制度一、行政許可（一）流程圖與流程控制 1．流程圖2．流程控制（1）建設(shè)單位在工程項(xiàng)目建議書(shū)批準(zhǔn)后，向市行政服務(wù)中心交通窗口提出書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)送有關(guān)文件、資料，說(shuō)明修建理由、種類(lèi)、結(jié)構(gòu)、規(guī)模、位置、地點(diǎn)等；（2）行政服務(wù)中心交通窗口對(duì)提交的申請(qǐng)進(jìn)行登記并將申請(qǐng)材料報(bào)送航道管理機(jī)構(gòu)；（3）航道管理機(jī)構(gòu)收到報(bào)送申請(qǐng)材料后，根據(jù)建設(shè)單位提供的申請(qǐng)報(bào)告和圖紙進(jìn)行核查，并到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察；（4）審查人員對(duì)其通航標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求進(jìn)行審查，提出審查意見(jiàn)后提交部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核；（5）部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)審查人員提出的審查意見(jiàn)審核后，提出審核意見(jiàn)并提交單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批；（6）單位負(fù)責(zé)人對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核的意見(jiàn)進(jìn)行審核后作出許可決定；（7）行政服務(wù)中心打印簽發(fā)并送達(dá)許可證?？刂拼胧海?）需2名以上執(zhí)法人員進(jìn)行審查。三、行政征收（一）流程圖與流程控制 1．流程圖2．流程控制（1）船舶到閘后應(yīng)在指定區(qū)域停泊待閘，嚴(yán)禁違章?？??？刂茦?biāo)準(zhǔn)：省政府50號(hào)令。五、其他行政權(quán)力（一）流程圖與流程控制流程圖2．流程控制（1）兩名以上執(zhí)法人員在航政監(jiān)督檢查過(guò)程中，向當(dāng)事人出示執(zhí)法證件，表明執(zhí)法身份；（2）執(zhí)法人員向當(dāng)事人告知檢查的事由和內(nèi)容；（3）對(duì)涉嫌違法的，執(zhí)法人員了解違法事實(shí)，依法向有關(guān)單位和個(gè)人了解情況，查閱、復(fù)制有關(guān)信息，收集相關(guān)證據(jù)；（4）執(zhí)法人員需要對(duì)證據(jù)進(jìn)行保存的，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后依法保存有關(guān)證物，并送達(dá)《行政案件證據(jù)登記保存清單》；（5）進(jìn)入行政處罰程序?？刂拼胧海?）按照行政許可流程程序?qū)嵤┰S可；（2）受理初審不符合條件的一次性告知補(bǔ)正條件；（3）各個(gè)流程環(huán)節(jié)按照承諾時(shí)限辦結(jié)，不能及時(shí)辦結(jié)的按照有關(guān)法定程序執(zhí)行；（4）對(duì)許可事項(xiàng)、許可條件、流程環(huán)節(jié)等上墻、上網(wǎng)公示；（5）對(duì)受理事項(xiàng)采取過(guò)程和結(jié)果公開(kāi)，方便查詢(xún)?？刂茦?biāo)準(zhǔn)：交通部海事局行政處罰行為規(guī)范控制措施：（1）辦案人員提交《違法行為調(diào)查報(bào)告》。三、行政征收（一）流程圖與流程控制流程圖流程控制（1）繳納義務(wù)人到繳費(fèi)窗口辦理繳費(fèi)手續(xù)，窗口工作人員對(duì)有關(guān)材料進(jìn)行審核；（2）符合繳費(fèi)要求和情形的，確定具體繳費(fèi)金額，繳納義務(wù)人當(dāng)場(chǎng)繳費(fèi)；（3）窗口出具繳訖憑證，交付當(dāng)事人；（4）在有關(guān)證書(shū)上加蓋圖章?？刂茦?biāo)準(zhǔn)：交通部海事局行政強(qiáng)制行為規(guī)范。責(zé)任部門(mén)與崗位：上述控制措施由航監(jiān)科辦案人員和科室負(fù)責(zé)人、分管處長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二：重大行政處罰決定。制定依據(jù)⑴《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》； ⑵《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》； ⑶《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》； ⑷《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》； ⑸《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》； ⑹《行政單位會(huì)計(jì)制度》； ⑺《現(xiàn)金管理暫行條例》。⒊責(zé)任部門(mén)與崗位：上述控制措施中第⑴、⑵項(xiàng)由申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施；第⑶項(xiàng)由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)實(shí)施。⒉控制措施：⑴各科室按照全年工作安排，提出添置、更新、處置資產(chǎn)設(shè)備的申請(qǐng)，科學(xué)合理編制添置、更新資產(chǎn)設(shè)備經(jīng)費(fèi)預(yù)算，科室負(fù)責(zé)人認(rèn)真審核把關(guān)；⑵辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)科對(duì)科室提出的申請(qǐng)及經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行審核；⑶各科室定期真實(shí)、完整統(tǒng)計(jì)資產(chǎn)情況；⑷辦公室定期對(duì)全局資產(chǎn)情況認(rèn)真核查、盤(pán)點(diǎn)。⒉控制措施：⑴明確資產(chǎn)管理責(zé)任，設(shè)備使用者履行好保管公有資產(chǎn)的職責(zé)