【正文】 和防控措施。要在明年3月底前完成。第三步，排查風(fēng)險。2011年，第 一批已完成廉政風(fēng)險防控工作的單位，進一步鞏固工作成果，抓好深化提高；2011年9月—2012年6月，在部分市（州）、縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和省直重點部門、高等院校、國有企業(yè)啟動第二批試點工作，逐步建立起不同層次、不同方面的廉政風(fēng)險防控機制；2012年8月開始，將廉政風(fēng)險防控工作在全省全面推開”。二、會議的主要精神（主要體現(xiàn)在三位領(lǐng)導(dǎo)的講話中）（一）省紀委副書記楊亞杰講話的主要內(nèi)容: 楊亞杰強調(diào): 為深入推進我省廉政風(fēng)險防控工作、全面加強懲防體系建設(shè)，前不久，省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)了《關(guān)于開展廉政風(fēng)險防控管理工作的實施意見》。，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，在規(guī)定的時間內(nèi)制定切實可行的工作方案。黨委（黨組）領(lǐng)導(dǎo)班子及成員和領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭查找廉政風(fēng)險，帶頭制定和落實防控措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉政風(fēng)險防控工作。二要搞好結(jié)合、統(tǒng)籌推進。就是按照建立健全科學(xué)的權(quán)力結(jié)構(gòu)要求，通過科學(xué)配置適度分解與平衡，形成既相互制約 又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力架構(gòu)，著力解決權(quán)力過分集中問題。深化“三公”領(lǐng)域市場運行機制改革。啟 動第二批試點工作，目的是進一步積累經(jīng)驗，為在全省全面開展廉政風(fēng)險防控打下良好基礎(chǔ)、創(chuàng)造有利條件。第二，緊密結(jié)合實際，提高工作針對性。第六步，檢查考核。三是查找思想道德方面的風(fēng)險點。三是搞好思想發(fā)動。第一個問題:要正確把握廉政風(fēng)險防控的指導(dǎo)思想、基本原則和目標要求楊亞杰強調(diào)開展風(fēng)險防控工作要把握四個原則。我市石國祥市長代市委參加了會議。⒉控制措施：⑴相關(guān)科室嚴格按照政府采購相關(guān)規(guī)定辦理設(shè)備采購，辦公室對添置的資產(chǎn)及時進行驗收登記；⑵資產(chǎn)處置后及時由辦公室回收處理，回收固定資產(chǎn)的處理由辦公室提出辦理意見報局領(lǐng)導(dǎo)審核后實施。⑶資產(chǎn)移交：①工作人員局內(nèi)調(diào)動的，由所在科室負責(zé)人監(jiān)督并辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)，報辦公室備案；②工作人員調(diào)出本單位的，由組織人事科提前通知辦公室和相關(guān)科室辦理移交手續(xù)。⒊責(zé)任部門與崗位：上述控制措施由科室負責(zé)人負責(zé)實施。財 務(wù) 管 理財務(wù)管理包括合理編制預(yù)算，統(tǒng)籌安排使用資金，加強會計核算，嚴格收支管理等。控制措施：（1）辦案人員提交《違法行為調(diào)查報告》。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施由航監(jiān)科辦案人員和科室負責(zé)人、分管處長負責(zé)實施。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施由繳費窗口、處長負責(zé)實施。風(fēng)險點二：重大行政處罰決定?？刂拼胧海?）受理窗口初審后及時提交給具體業(yè)務(wù)科室進行復(fù)審；（2）業(yè)務(wù)科室對材料進行復(fù)審后及時報送科室負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審核審批；（3）分管領(lǐng)導(dǎo)及時作出準予或不準予許可決定；（4）業(yè)務(wù)科室制作證書并交由地方海事分中心窗口通知申請人并發(fā)放證書。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施由處航政執(zhí)法人員和處部門負責(zé)人和單位負責(zé)人負責(zé)實施。（二）風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點一：執(zhí)法人員收集強制執(zhí)行所需的相關(guān)證據(jù)材料是否準確、齊全?？刂茦藴剩菏≌?0號令。（二）風(fēng)險點識別與控制風(fēng)險點一：一般程序作出處罰決定的理由、依據(jù)和自由裁量幅度是否準確。（2）對現(xiàn)場情況進行拍照，以備審查?？刂拼胧海?）科室經(jīng)辦人員對申請材料是否齊全、申請材料的內(nèi)容進行初審。四、非行政許可行政審批（一）流程圖與流程控制流程圖流程控制：（1）申請材料的形式審查。三、行政強制（一）流程圖與流程控制流程圖流程控制：（1）表明身份；（2）制作行政強制措施憑證；（3）審批；（4）送達（二）風(fēng)險識別與控制 風(fēng)險點：中止車輛運行措施?？刂拼胧海?）辦案人員提交《違法行為調(diào)查報告》。（3）告知當事人擬作出的行政處罰；法規(guī)科審核案件后，辦案人員將《違法行為調(diào)查報告》、案卷及審核意見及時報分管處長審查批準決定?？刂拼胧海?）處業(yè)務(wù)科室許可受理員形式審查；（2）處業(yè)務(wù)科室科長對許可受理員初審后材料進行復(fù)審。審查許可申請事項是否屬于依法需要取得行政許可的事項；許可申請事項是否屬于本機構(gòu)職權(quán)范圍；許可申請材料是否齊全并符合法定形式；申請人及其委托代理人是否適格；是否存在不得申請行政許可的法定情形等內(nèi)容。控制措施：(1)路政大隊對照行政強制流程圖，按法定程序制作和送達各類文書，防止流程前后混亂。三、行政強制（拆除違法建筑和設(shè)施）一、流程圖與流程控制流程圖流程控制（1）路政大隊通過群眾舉報和主動實施監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)應(yīng)處以行政強制的交通違法案件，應(yīng)及時調(diào)查取證，通過拍照、詢問當事人等方式收集人證、物證、書證等第一手資料。（2）公路處執(zhí)法督察科、路政大隊制定檢測儀器日志記錄規(guī)定。（9）路政大隊負責(zé)人對違法行為全過程進行審查，作出是否給與行政處罰的決定。制作《交通行政案件勘驗檢查記錄》應(yīng)有當事人或第三人在場，由辦案人員、當事人、第三人簽名或蓋章。2．控制措施：（1）大隊需指派兩人以上人員進行勘察（2）處分管領(lǐng)導(dǎo)對勘察、核查意見審核把關(guān)（3）路政大隊辦公室對中隊上報的核查意見審核把關(guān)。二、風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點一：中心交通窗口受理的材料是否真實、準確、完整。（2）除適用簡易程序，即違法事實確鑿并有法定依據(jù)，對公民處以50元以下、對法人或者其他組織處以1000元以下罰款或者警告,可當場作出行政處罰外，應(yīng)當執(zhí)行一般程序處罰流程。（7）執(zhí)法人員制作《行政案件違法行為通知書》，告知當事人擬作出行政處罰的事實、理由、依據(jù)、處罰內(nèi)容，并告知當事人依法享有陳述、申辯權(quán)和聽證權(quán)。（11）執(zhí)行行政處罰采取罰繳分離，當事人自接到《行政案件處罰決定書》15日內(nèi)到指定銀行繳納罰款，罰款必須上繳財政，任何單位和個人不得截留、私分。風(fēng)險點二：路政大隊處罰標準是否公平、公正。不符合規(guī)定的不予批準。四、其他行政執(zhí)法權(quán)（對公路路產(chǎn)造成損失收取賠（補）償費）一、流程圖與流程控制流程圖（1）路政大隊兩名以上執(zhí)法人員對現(xiàn)場進行勘查核實，根據(jù)實際情況制作《公路賠（補）償收費清單》，當事人核實無誤后報大隊負責(zé)人審查；（2）大隊負責(zé)人審批同意后，公路管理處（路政大隊）與當事人協(xié)商簽訂路政管理協(xié)議，收取相應(yīng)的路產(chǎn)賠（補）償費。（3）簽注結(jié)論性意見?？刂茦藴剩菏〗煌◤d行政許可實施程序規(guī)定。（6）行政處罰案件的執(zhí)行。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施由辦案科室辦案人員和科室負責(zé)人、法規(guī)科負責(zé)人、分管處長負責(zé)實施。（2）對超范圍運輸危險貨物的車輛應(yīng)當采取相應(yīng)的安全保護措施，并按照危險貨物操作規(guī)程要求進行駁載；（3）對裝運鮮活或者易腐爛貨物的車輛，一般不采取中止車輛運行的措施，確需中止車輛運行的，應(yīng)對裝運的貨物先行駁載。核實許可申請材料反映的情況與規(guī)定的行政審批條件是否一致；申請材料是否真實；其他應(yīng)當依法審查的事項。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施由業(yè)務(wù)職能科室經(jīng)辦人員、科長、分管處長負責(zé)實施?？刂茦藴剩簝?nèi)河通航標準和有關(guān)技術(shù)要求。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施由處航政執(zhí)法人員和航政科長、分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)實施。風(fēng)險點二：征收人員征收行為是否規(guī)范。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施由處航政執(zhí)法人員和航政科長、分管領(lǐng)導(dǎo)、領(lǐng)導(dǎo)班子負責(zé)實施。控制標準：嚴格按照規(guī)定程序?qū)嵤┰S可審批。（二）風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點一：違法事實是否成立，能不能實施處罰。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施由處（所）辦案人員、科室負責(zé)人、分管處長負責(zé)實施。（二）風(fēng)險識別與控制風(fēng)險點一：違法事實是否成立，能不能實施行政強制。控制措施：（1）航監(jiān)科辦案人員熟悉掌握行政強制法定程序；（2）必須2人以上辦案；（3）按照程序要求，及時出具《海事行政強制措施決定書》和《告誡書》等并按時送達當事人。責(zé)任部門與崗位：上述控制措施由監(jiān)督科辦案人員和科室負責(zé)人、站長負責(zé)實施。實行專項審批管理的各項支出，部門應(yīng)當根據(jù)重要性原則確定審批人，并制定規(guī)范合理的審批流程；⑻財務(wù)科應(yīng)當對批準后的貨幣資金支付申請進行復(fù)核，復(fù)核貨幣資金支付申請的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當?shù)?；⑼部門不得私設(shè)小金庫，不得帳外設(shè)帳，嚴禁收入不入帳。⒉控制措施：⑴經(jīng)費申請科室準確測算，提出真實、合理、完整的經(jīng)費預(yù)算申請；⑵科室領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng)費申請嚴格審核；⑶財務(wù)科按照相關(guān)規(guī)定辦理財務(wù)手續(xù)。⒈控制標準：局機關(guān)及直屬單位固定資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定。⒈控制標準：局機關(guān)及直屬單位固定資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定?！妒∪松鐝d規(guī)范權(quán)力運行》專題片（1213分鐘左右）、吉林市、白城市介紹第一批試點和有關(guān)方 面經(jīng)驗；松原市、省科技廳就開展第二批廉政風(fēng)險防控管理試點工作作表態(tài)發(fā)言；、省懲防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任楊亞杰就如何搞好試點工作做了詳細的說明；、省紀委書記、省懲防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長陳倫作了重要講話；。2011年底前，在部分地區(qū)、縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和省直重點部門、企事業(yè)單位開展試點，并取得經(jīng)驗；2012—2013 年，在全省全面推行，逐步建立起覆蓋全省的廉政風(fēng)險防控體系，推動懲防體系建設(shè)取得新的明顯成效。這項工作，要在今年11月底前完成。屬于權(quán)力行使方面的，通過建立健全權(quán)力運行程序規(guī)定和分權(quán)、示權(quán)、控權(quán)的權(quán)力制衡機制等方式，規(guī)范權(quán)力行使；屬于機制制度方面的，按照 建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的要求，建立健全相關(guān)制度并 抓好落實；屬于思想道德方面的，通過開展專題黨課、警示教育、廉政講座等形式，加強廉政風(fēng)險教育，增強黨員干部風(fēng)險意識，提高廉潔從政的自覺性。第七步，調(diào)整修正。開展風(fēng)險防控工作，既要完成規(guī)定的步驟，也要在求實效上下功夫。我們一定要加深理解和領(lǐng)會，用中央精神和省委要求統(tǒng)一思想，充分認清新形勢下加強廉政風(fēng)險防控既非常重要也十分必要。就是按照權(quán)由法定、權(quán)責(zé)一致的要求，以法律法規(guī)為依據(jù)，對各項權(quán)力加以規(guī)范和確認，確保權(quán)力來源合法，著力解決權(quán)力取得無據(jù)問題。五要全程控權(quán)。著眼增強工作實效，各地各部門要加強對廉政風(fēng)險防控工作的監(jiān)督檢查，將其作為落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和懲防體系建設(shè)檢查的重要內(nèi)容。要堅持從實際出發(fā)，精心制定方案，認真組織實施。四平市和松原市作為全省第二批試點單位，(其中包括四平市本級、公主嶺市、范家屯鎮(zhèn))。講三個問題。二是要制定試點工作方案。二是查找機制制度方面的風(fēng)險點。確定為高等級的廉政風(fēng)險，在單位分管領(lǐng)導(dǎo)直接管理的基礎(chǔ)上，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)；確定為中等級的廉政風(fēng)險，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)；確定為低等級的廉政風(fēng)險，由部門領(lǐng)導(dǎo)直接管理和負責(zé)。要根據(jù)省里的《實施方案》，結(jié)合單位實際，精心制定試點工作方案，經(jīng)單位黨委（黨組）審定后，于9月20日前報送。從工作情況看，這些地方和部門都很重視，擺到重要日程，緊緊抓住制約監(jiān)督權(quán)力這條主線，通過采取各種措施，認真開展廉政風(fēng)險防控，呈現(xiàn)出組織比較有力、工作比較扎實、成效比較明顯的良好態(tài)勢。主要深化三個方面的改革：深化行政審批制度改革。三要科學(xué)配權(quán)。只有責(zé)任落實，工作才能到位。各級黨委、政府和省直各部門要高度重視加強廉政風(fēng)險防控規(guī)范權(quán)力運行工作，各試點單位黨委（黨組）要以高度負責(zé)的精神抓好廉政風(fēng)險防控工作，“一把手”要親自抓，班子成員要切實履行“一崗雙責(zé)”。，按照上級要求，建立健全工作機構(gòu)，落實領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，形成工作合力。啟動第二批試點工作，目的是進一步積累經(jīng)驗，為在全鎮(zhèn)全面開展廉政風(fēng)險防控打下良好基礎(chǔ)、創(chuàng)造有利條件。二是深化“三公”領(lǐng)域市場運行機制改革。二是依法界定“權(quán)限”。三是將系統(tǒng)或部門內(nèi)集中于某一層級的權(quán)力分解為幾級共同負責(zé)，使權(quán)力能夠上下銜接，逐級嚴密運行。既用好傳統(tǒng)公開手段，又積極探索運用現(xiàn)代信息手段，實施全方位的立體式公開，確保公開的實效性和覆蓋面。以建立權(quán)力運行監(jiān)督機制為重點，通過受理行政投訴、信訪舉報等手段對廉政風(fēng)險實施動態(tài)監(jiān)控，通過預(yù)警告知、函詢等處置措施及時糾正工作中的失誤和偏差，通過進一步拓寬途徑和渠道加強社會各界、人民群眾和新聞輿論的監(jiān)督。要將廉政風(fēng)險防控貫穿于日常工作的全過程，與經(jīng)濟社會發(fā)展的中心任務(wù)結(jié)合起來，與黨的建設(shè)特別是反腐倡廉建設(shè)結(jié)合起來，與各部門各單位的業(yè)務(wù)工作結(jié)合起來，切實發(fā)揮廉政風(fēng)險防控對經(jīng)濟社會發(fā)展全局的服務(wù)保障作用。形成決議案公示公示按照決議方案嚴格實施二、實物采購運行流程購物單位申請，到辦公室填寫采購申請單，做好預(yù)算。四、國家助學(xué)補助金、困難補助金發(fā)放流程學(xué)生處按比例，將指標分配到班級各班開會，宣傳政策，學(xué)生本人提出書面申請班級綜合考評、定人，上報學(xué)生處。一是查找廉政風(fēng)險。二是加強人文關(guān)懷，定期組織廉政談話、個別談心。大齊幼兒園 2010年10月權(quán)利運行廉政風(fēng)險防范工作總結(jié)大 齊 幼 兒 園2010年10月