【正文】 （ 6）總監(jiān)辦接到承包商上報(bào)的糾正措施后，應(yīng)對(duì)所制訂的措施進(jìn)行認(rèn)真論證分析，并在收到措施后 24 小時(shí)內(nèi)由總監(jiān)理工程師予以批復(fù)并呈報(bào)業(yè)主備案，如超過(guò) 24 小時(shí)未予批復(fù)，則可視為批準(zhǔn)承包商上報(bào)的糾正方案和措施。 （ 2）監(jiān)理工程師接到施工事件的信息后，報(bào)請(qǐng)駐地監(jiān)理工程師立即到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的情況進(jìn)行調(diào)查、取證，并作詳細(xì)記錄，在調(diào)查取證的基礎(chǔ)上，會(huì)同承包商對(duì)事件產(chǎn)生的原因、后果，進(jìn)行分析、記錄、判斷。 c、擅自采用未經(jīng)檢驗(yàn)合格材料。 附件： 名 稱(chēng) 頁(yè)數(shù) 編號(hào) 1. □ 質(zhì)量控制資料匯總表（使用于分部工程） 頁(yè) 2. □ 隱蔽工程檢查記錄表 頁(yè) 3. □ 預(yù)檢工程檢查記錄表 頁(yè) 4. □ 施工記錄 頁(yè) 5. □ 施工試驗(yàn)記錄 頁(yè) 6. □ 分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定記錄 頁(yè) 7. □ 分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定記錄 頁(yè) 8. □ 質(zhì)量檢查員（簽字）： 承包單位名稱(chēng)： 技術(shù)負(fù)責(zé)人（簽字）： 審查意見(jiàn)： 審查結(jié)論： □ 合格 □ 不合格 監(jiān)理單位名稱(chēng)： （總）監(jiān)理工程師（簽字）： 審查日期： 57 分部工程驗(yàn)收備案表 編號(hào)： 工程名稱(chēng)： 分部工程所含分項(xiàng)工程內(nèi)容： 情況說(shuō)明： 注：此表為監(jiān)理單位填寫(xiě)，報(bào)十號(hào)線工程部備案。地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程相關(guān)的勘察、設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人也應(yīng)參加。 分項(xiàng)工程自檢 承包商按要求完成分項(xiàng)工程（檢驗(yàn)批）項(xiàng)目后，由項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)檢員和工長(zhǎng)、測(cè)量、試驗(yàn)等方面人員參加的自檢小組進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后立即整改。 第 3 條 本程序自批準(zhǔn)之日起施行。 監(jiān)理部檢查簽證 監(jiān)理工程部接到隱蔽工程檢查通知后，應(yīng)在 24 小時(shí)以?xún)?nèi)（或與監(jiān)理商定時(shí)間）組織進(jìn)行驗(yàn)證。 附： 1. 分包單位資質(zhì)材料 2. 分包單位業(yè)績(jī)材料 3. 中標(biāo)通知書(shū) 分包工程名稱(chēng)（部位） 單 位 工程數(shù)量 其他說(shuō)明 承包單位名稱(chēng)： 項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）： 監(jiān)理工程師審查意見(jiàn)： 監(jiān)理工程師（簽字）： 日期： 總監(jiān)理工程師審批意見(jiàn)： 監(jiān)理單位名稱(chēng)： 總監(jiān)理工程師（簽字）： 日期： 注：本表由承包單位填報(bào)，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、承包單位各存一份。 （ 6）業(yè)主對(duì)承包人與分包人之間的法律與經(jīng)濟(jì)糾紛不承擔(dān)任何責(zé)任和義務(wù)。分包合同應(yīng)符合合同法、投標(biāo)書(shū)、原承包合同的規(guī)定和要求，分包合同應(yīng)報(bào)送監(jiān)理單位、業(yè)主備案。 44 45 管理程序 8 工程分包管理控制程序 第 1 條 為規(guī)范工程分包管理，特制訂本程序。以上條 件均滿(mǎn)足經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)后報(bào)十號(hào)線工程部批復(fù)。 名稱(chēng) 規(guī)格 數(shù)量 廠家 施工單位： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 日期： 監(jiān)理單位審核意見(jiàn)： 附件： 材料、設(shè)備檢測(cè)要求文件 廠家考察 報(bào)告 總監(jiān)理工程師（簽字）： 日期： 十號(hào)線項(xiàng)目管理處意見(jiàn)： 標(biāo)段甲方代表（簽字）： 日期： 注：本表一式四份，施工、監(jiān)理、十號(hào)線項(xiàng)目管理處、地鐵建設(shè)管理公司工程部各一份 41 第二節(jié) 工程主要材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收程序 第 1 條 為規(guī)范工程材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，特制定本程序。認(rèn)為合格，簽字后連同監(jiān)理提出的質(zhì)量要求及考察報(bào)告，報(bào)十號(hào)線項(xiàng)目管理處工程部審批。 設(shè)備名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 使用部位 附件：檢驗(yàn)記錄 施工單位： 項(xiàng)目總工： 日期： 監(jiān)理單位審核意見(jiàn)： 監(jiān)理單位： 監(jiān)理工程師： 日期： □同意 □不同意 甲方代表： 日期： 注：本表一式三份，施工單位、監(jiān)理、十號(hào)線項(xiàng) 目管理處工程部各一份 37 管理程序 7 工程材料、設(shè)備采購(gòu)及進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收控制程序 第一節(jié) 工程材料、設(shè)備采購(gòu)控制程序 第 1 條 為規(guī)范工程材料、設(shè)備采購(gòu)的控制，特制定本程序。如不能滿(mǎn)足施工需要或安全有隱患，應(yīng)督促承包商整改并按程序重新驗(yàn)收 。 本協(xié)議一式三份，三方各執(zhí)一份。 附件： 開(kāi)工前交接樁與檢測(cè)程序框圖 施工中控制測(cè)量程序框圖 竣工測(cè)量程序框圖 鋪軌基標(biāo)控制測(cè)量程序框圖 測(cè)量交接樁記錄 工程定位測(cè)量記錄（ C41） 測(cè)量復(fù)核記錄（ C42） 施工測(cè)量放線報(bào)驗(yàn)單 A2 工程軸線測(cè)量記錄 水準(zhǔn)點(diǎn)成果表（竣工后） 1導(dǎo)線點(diǎn) 成果表（竣工后） 1線路調(diào)整后的坐標(biāo)、高程成果表 1初期支護(hù)凈空測(cè)量記錄（ C41） 1隧道凈空測(cè)量記錄（ C45） 1隧道隔斷門(mén)橫斷面凈空測(cè)量成果表 1專(zhuān)業(yè)測(cè)量隊(duì)工作月報(bào)表 1施工控制樁點(diǎn)保護(hù)協(xié)議 22 滿(mǎn)足 開(kāi)工前交接樁與復(fù)測(cè)程序框圖 不滿(mǎn)足 地面控制網(wǎng)交接 承包商對(duì)樁點(diǎn)進(jìn)行復(fù)測(cè)、保護(hù) 向總監(jiān)理辦上報(bào)復(fù)測(cè)成果 總監(jiān)理辦審定 承包商布設(shè)本標(biāo)段控制網(wǎng) 控制網(wǎng)成果報(bào)總監(jiān)理辦 業(yè)主組織專(zhuān)業(yè)測(cè)量隊(duì)對(duì)控制網(wǎng)進(jìn)行檢測(cè) 施工放樣測(cè)量 控制網(wǎng)精度判斷 23 施工中控制測(cè)量程序框圖 竣工測(cè)量程序框圖 總監(jiān)理辦檢查、審核批復(fù)測(cè)量放線報(bào)驗(yàn)資料 總監(jiān)理辦監(jiān)控 專(zhuān)業(yè)測(cè)量隊(duì)檢測(cè) 施工中控制測(cè)量 新一輪施工控制測(cè)量 測(cè)量資料報(bào)總監(jiān)辦 承包商恢復(fù)中線控制樁，加密中線樁，作斷面測(cè)量 單位工程完工 專(zhuān)業(yè) 測(cè)量隊(duì)檢測(cè) 總監(jiān)辦工程師審核、批復(fù)竣工測(cè)量資料 24 鋪軌基標(biāo)控制測(cè)量程序框圖 洞內(nèi)樁點(diǎn)交接 承包商復(fù)核 鋪軌控制基標(biāo)測(cè)設(shè) 測(cè)量成果上報(bào)軌道監(jiān)理 專(zhuān)業(yè)測(cè)量隊(duì)檢測(cè) 承包商加密基標(biāo)測(cè)量 25 測(cè)量交接樁記錄 編號(hào)： 工程或項(xiàng)目 名 稱(chēng) 日期 交樁單位 和 人 員 接樁單位 和 人員 情況說(shuō)明： 簽字 交樁單位 接樁單位 專(zhuān)業(yè)測(cè)量隊(duì) 注：本表一式六份，業(yè)主、交樁單位、總監(jiān)辦各一份；接樁單位三份。 第 4 條 本程序由北京軌道交通建設(shè)管理有限公司負(fù)責(zé)解釋。 20 總監(jiān)理工程師將檢查結(jié)果上報(bào)建設(shè)管理公司工程部，并由工程部組織專(zhuān)業(yè)測(cè)量隊(duì)按照“北京地鐵十號(hào)線工程施工測(cè)量管理細(xì)則”和“北京地鐵新建線路控制測(cè)量總體技術(shù)要求”所確定的測(cè)量?jī)?nèi)容、測(cè)量范圍、測(cè)量頻率和測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)承包商的施工控制測(cè)量進(jìn)行檢測(cè)。監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)檢查上述工作的實(shí)施。對(duì)“指導(dǎo)性施工組織設(shè)計(jì)”和“特殊工程實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)”應(yīng)首先由總監(jiān)理辦組織審查，之后由監(jiān)理辦組織承包商、設(shè)計(jì)單位及甲方代表參加的施組會(huì)審，會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)后報(bào)十號(hào)線項(xiàng)目管 理處審批，同時(shí)上報(bào)建設(shè)管理公司工程部備案。 附件： 施工圖審查與設(shè)計(jì)交底程序框圖 圖紙審 查記錄 設(shè)計(jì)交底記錄 12 施工圖審查與設(shè)計(jì)交底程序框圖 施工設(shè)計(jì)圖分發(fā) 業(yè)主、監(jiān)理單位、承包單位等各方審查施工設(shè)計(jì)圖，并填寫(xiě)《圖紙審查記錄》 監(jiān)理單位整理、匯總各方審查意見(jiàn)，并反饋工點(diǎn)設(shè)計(jì)院、總體設(shè)計(jì)院、業(yè)主 甲方代表主持設(shè)計(jì)交底 形成《設(shè)計(jì)交底記錄》 設(shè)計(jì)交底記錄報(bào)建設(shè)管理公司 規(guī)劃設(shè)計(jì)部備案 13 圖紙審查記錄 (表式 C2－ 3) 編 號(hào) 工程名稱(chēng) 施工單位 技術(shù)負(fù)責(zé)人 審查日期 年 月 日 共 頁(yè)，第 頁(yè) 序 號(hào) 內(nèi) 容 提出的問(wèn)題及修改建議 注：本表由監(jiān)理單位整理、匯總設(shè)計(jì)圖紙中的問(wèn)題，向有關(guān)單位報(bào)送。 11 管理程序 3 施工圖審查與設(shè)計(jì)交底程序 第 1 條 為規(guī)范施工圖審查與設(shè)計(jì)交底的管理，特制訂本程序。 附件： 各合同段動(dòng)工管理程序框圖 單位工程動(dòng)工管理程序框圖 工程動(dòng)工報(bào)審表 （ A5） 3 各標(biāo)段動(dòng)工管理程序框圖 簽定工程承包 合同 承包商進(jìn)行工程前期籌備 動(dòng)工準(zhǔn)備 駐場(chǎng)監(jiān)理進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng) 設(shè)計(jì)代表進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng) 監(jiān)理審核 十號(hào)線項(xiàng)目管理處審批 建設(shè)管理公司審批 承包商申請(qǐng)動(dòng)工 滿(mǎn)足 不滿(mǎn)足 開(kāi)工條件判斷 4 單位工程動(dòng)工管理程序框圖 滿(mǎn)足 不滿(mǎn)足 承包商申請(qǐng)動(dòng)工 單位工程動(dòng)工準(zhǔn)備 監(jiān)理審核 建設(shè)管理公司工程部備案 十號(hào)線項(xiàng)目管理處審批 動(dòng)工條件判斷 5 工程動(dòng)工報(bào)審表 （ A5） 編號(hào) 工程名稱(chēng) 日期 致 （監(jiān)理公司）： 根據(jù)合同約定，建設(shè)單位已取得主管單位審批的開(kāi)工證，我方也完成了開(kāi)工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，計(jì)劃于 年 月 日開(kāi)工，請(qǐng)審批。 第 3 條 本程序自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。由于本次編寫(xiě)《程序文件匯編》的時(shí)間過(guò)于匆忙，難免存在疏漏之處，希望各單位在工作進(jìn)行過(guò)程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)反饋，以期對(duì)《程序文件匯編》進(jìn)行補(bǔ)充，確保各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。 二 OO 四年四月五日 目 錄 管理程序 1 工程動(dòng)工管理程序 管理程序 2 施