【正文】 E 每次內(nèi)審計(jì)劃需環(huán)境管理代表批準(zhǔn)并提前通知受審核部門。 C 本公司環(huán)境管理體系的記錄至少包括： a 環(huán)境因素識別及環(huán)境影響評價的結(jié)果； b 關(guān)于適用的環(huán)境法律與其他要求的信息； c 培訓(xùn)記錄； d 檢查、維護(hù)與校正記錄 e 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的管理及實(shí)現(xiàn)程度的記錄； f 日常檢查及投訴記錄； g 持續(xù)改進(jìn)記錄； h 內(nèi)外部審核記錄 ； i 管理評審記錄； j 有關(guān)的供應(yīng)商與承包方的信息。 B 應(yīng)采取糾正及預(yù)防措施的場合，主要包括： a 未遵守法律、法規(guī)及其他要求； b 監(jiān)測和測理結(jié)果達(dá)不到目標(biāo)和指標(biāo)的要求。 B 監(jiān)測和測量的項(xiàng)目主要包括： a 關(guān)于環(huán)境法律、法規(guī)要求的環(huán)境表現(xiàn)監(jiān)測； b 關(guān)于重大環(huán)境影響的關(guān)鍵特性的監(jiān)測； c 對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成情況的跟蹤； d 關(guān)于運(yùn)行控制要求的日常監(jiān)測和 測量。 E 各部門依據(jù)本部門的重要環(huán)境因素及相關(guān)運(yùn)行控制程序制定并實(shí)施相關(guān)作業(yè)指導(dǎo) 書。 c 作業(yè)指導(dǎo)書由各相關(guān)部門人員編制，本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 B 信息交流類型；重要的環(huán)境信息主要包括： a 內(nèi)部環(huán)境信息 b 法律、法規(guī)及其他要求 c 相關(guān)方的信息、要求 d 重要環(huán)境因素 e 緊急狀態(tài)或其他環(huán)境事故的信息交流 C 信息交流的方式 a 內(nèi)部的信息通過通知、文件發(fā)放、記錄傳遞、工作會議、宣傳欄、電話等方式 傳達(dá)到相關(guān)人員； b 環(huán)境管理代表通過定期與環(huán)保部門聯(lián)系、訂閱報紙、期刊等了解最新適用法律、 法規(guī)及其他要求，并傳達(dá)到相關(guān)部門； c 各部門負(fù)責(zé)本部 門與外部的環(huán)境工作聯(lián)系，記錄相關(guān)信息報告 EMS 推行委員會； d 涉及重要環(huán)境問題的內(nèi)外投訴由 EMS 推行委員會進(jìn)組進(jìn)行統(tǒng)一管理，并由環(huán)境 管理代表同意后，作出適當(dāng)?shù)奶幚砗痛饛?fù)； e 緊急狀態(tài)或其他環(huán)境事故發(fā)生時，由環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)丨h(huán)保局、消防支 隊(duì)、政府及居民聯(lián)絡(luò)。 B 各部門負(fù)責(zé)提出年度的環(huán)境培訓(xùn)需求，人事部統(tǒng)籌制定年度的培訓(xùn)計(jì)劃，該計(jì)劃 規(guī)定了不同層次的員工所需的培訓(xùn)，體系 運(yùn)行過程中需要追加培訓(xùn)或有必要更新 培訓(xùn)計(jì)劃時，按年度方式進(jìn)行。 F 當(dāng)環(huán)境目標(biāo)指 標(biāo)修訂時或新產(chǎn)品、新設(shè)備投入或其它影響使重要環(huán)境因素發(fā)生重 大變化時，應(yīng)對有關(guān)環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂，以確保環(huán)境管理與該項(xiàng)目相適應(yīng)， 方案的修訂依據(jù)制定批準(zhǔn)程序?qū)嵤? I 目標(biāo)指標(biāo)的修訂依據(jù)《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理程序》實(shí)施，當(dāng)出現(xiàn)下述情況，需考慮 修訂目標(biāo)指標(biāo)： a 法律、法規(guī)及相關(guān)要求變更，有必要評審目標(biāo)指標(biāo)時； b 生產(chǎn)、經(jīng)營、工藝改變使重要環(huán)境因素發(fā)生重大變化時； c 環(huán)境政策變更時； d 管理評審的結(jié)果，有必要修訂目標(biāo)指標(biāo)時。 B EMS 推行委員會召集相關(guān)部門確定公司總體環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)制定計(jì)劃，由相關(guān)職能 部門負(fù)責(zé)草擬， EMS 推行委員會進(jìn)行匯總分析后，提交至環(huán)境管理代表審查，總 經(jīng)理批準(zhǔn)。 環(huán)境政策對外公布、任何外部人員均可通過電話、傳真 、電子郵件等方式獲知本 公司的環(huán)境政策。 環(huán)境管理體系要求 總要求 依據(jù) ISO14001:1996 的要求建立環(huán)境管理體系。 EMS：環(huán)境管理體系。 主要設(shè)備：自動車床、電腦車床、打頭機(jī)、搓牙機(jī)等。 文件名稱 環(huán)境手冊 版本 /版次 A 文件編號 EM101 頁次 第 1 頁共 26 頁 ISO 14001和 GP環(huán)境管理體系文件 ,未經(jīng)授權(quán) ,不得複印 ! 東莞工廠 東莞華懋五金廠 Dongguan HuaMao Metal Manufactory 環(huán)境管理手冊 制訂部門 : 品管課 制訂日期 :20xx/10/20 發(fā)行日期 :20xx/10/30 承 認(rèn) 確 認(rèn) 作 成 文件名稱 環(huán)境手冊 版本 /版次 A 文件編號 EM101 頁次 第 2 頁共 26 頁 ISO 14001和 GP環(huán)境管理體系文件 ,未經(jīng)授權(quán) ,不得複印 ! 東莞工廠 目 錄 內(nèi) 容 版 本 頁 數(shù) 發(fā)布令 A 第 0 頁 公司環(huán)境政策 A 第 1 頁 公司社區(qū)平面圖 A 第 2 頁 A 公司簡介 A 第 3 頁 公司廠區(qū)平面圖 A 第 45 頁 公司社區(qū)平面圖 A 第 6 頁 公司廠區(qū)平面圖 (1F) A 第 7 頁 公司廠區(qū)平面圖 (2F) A 第 8 頁 生產(chǎn)工 藝簡介 A 第 9 頁 定義 A 第 10 頁 手冊 A 第 10 頁 環(huán)境管理體系總要求 A 第 10 頁 環(huán)境政策 A 第 11 頁 規(guī)劃 A 第 1114 頁 實(shí)施與運(yùn)行 A 第 1417 頁 檢查糾正措施 A 第 1720 頁 環(huán)境管理組織架構(gòu)圖 附件一 第 21 頁 環(huán)境管理職責(zé)及權(quán)限 附件二 第 2224 頁 環(huán)境管理體系文件編制規(guī)劃 附件三 第 25 頁 環(huán)境管理手冊修訂頁 附件四 第 26 頁 文件名稱 環(huán)境手冊 版本 /版次 A 文件編號 EM101 頁次 第 3 頁共 26 頁 ISO 14001和 GP環(huán)境管理體系文件 ,未經(jīng)授權(quán) ,不得複印 ! 東莞工廠 發(fā)布令 《環(huán)境管理手冊》 是本公司環(huán)境管理系統(tǒng)的綱領(lǐng)性文件，該系統(tǒng)是按照ISO14001： 1996 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南的要求建立的，本手冊適用于本公司的廠區(qū)、活動、產(chǎn)品及服務(wù)所覆蓋的范圍。 地 址：廣東省東莞市常平鎮(zhèn)橋?yàn)r管理區(qū)。 《環(huán)境管理手冊》的管理 準(zhǔn)備 環(huán)境管理代表或他的指定代表負(fù)責(zé)《環(huán) 境管理手冊》的準(zhǔn)備和修訂。 體系適用于公司的產(chǎn)品、活動、服務(wù)過程。 相關(guān)程序文件：《內(nèi)部溝通管理程序》、《培訓(xùn)管理程序》 規(guī)劃（策劃） 環(huán)境因素 A 環(huán)境因素 (特別是重要環(huán)境因素 )是建立環(huán)境管理體系的基礎(chǔ) ,是體系的管理對象 , 為識別及評價環(huán)境因素、確定重要環(huán)境因素，公司制定了《環(huán)境因素識別與評價 程序》。 文件名稱 環(huán)境手冊 版本 /版次 A 文件編號 EM101 頁次 第 13 頁共 26 頁 ISO 14001和 GP環(huán)境管理體系文件 ,未經(jīng)授權(quán) ,不得複印 ! 東莞工廠 C 各實(shí)施部門依據(jù)公司總體目標(biāo)指標(biāo)制定計(jì)劃及本部門重要環(huán)境因素，制定部門的 目標(biāo)指標(biāo)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。 J 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不能按預(yù)定計(jì)劃完成目標(biāo)指標(biāo)時，按不符合論處。 相關(guān)程序文件及記錄：《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理程序》、《糾正與預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn) 管理程序》 實(shí)施與運(yùn)行 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) A 為了有效地實(shí)施環(huán)境管理 ,應(yīng)對作用、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定，形成文件并予 以傳達(dá)。 C