【正文】 商過(guò)程控制評(píng)估考核和監(jiān)督表 施報(bào)告 加工產(chǎn)品之交付管理： 1）公司產(chǎn)品被供應(yīng)商委外加工后，采購(gòu)部須定期或不定期以電話、傳真或至委外加工供應(yīng)商處對(duì)委外加工產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)進(jìn)度追蹤、交期確認(rèn)，并將其追蹤和確認(rèn)的結(jié)果記錄于“委外加工跟蹤單”和“ 供應(yīng)商產(chǎn)品交付及進(jìn)廠檢驗(yàn)監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表 ”中，以了解和掌握委外加工供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和交付作業(yè)狀況。 質(zhì)量管理體系審核查檢表 E 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)申請(qǐng) 制定供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)執(zhí)行計(jì)劃 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃實(shí)施和執(zhí)行 驗(yàn)證 /確 認(rèn) F 取消資格 Q/ 供應(yīng)商控制程序 第 6 頁(yè) 共 7 頁(yè) 工作流程 工作內(nèi)容及說(shuō)明 使用表單 ： 當(dāng)公司需要選擇將某些工序 /過(guò)程委托給外部供應(yīng)商進(jìn)行加工生產(chǎn)，且這些委外過(guò)程會(huì)影響產(chǎn)品特性的符合性要求時(shí)，公司 除按 進(jìn)行評(píng)估、考核外，采購(gòu)部還應(yīng)對(duì)委外加工過(guò)程的供應(yīng)商進(jìn)行以下委外加工過(guò)程控制。 2）對(duì)已通過(guò)和 /或獲得 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系證書的供應(yīng)商，公司除了要求其提供相關(guān)資料和相關(guān)證書以外，還將對(duì)其最終以符合ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)。 4）如考核的總得分為 70 分以上（含）的供應(yīng)商，由質(zhì)量部仍將其列入合格供應(yīng)商名單中，并繼續(xù)與之進(jìn)行采購(gòu)?fù)鶃?lái)。 C） 如因供應(yīng)商未按時(shí)交貨和 /或公司 要求供應(yīng)商分批交貨所造成的額外附加運(yùn)費(fèi)，采購(gòu)部必須將其記錄于“ 供應(yīng)商產(chǎn)品交付及進(jìn)廠檢驗(yàn)監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表 ”中。 A、 顧客批準(zhǔn)和 /或指定的供應(yīng)商； B、 賣方獨(dú)占市場(chǎng)； C、 無(wú)法及時(shí)找到合格的供應(yīng)商時(shí)； D、 已獲得 ISO9001 和 /或 QS9000 和 /或ISO/TS16949證書的供應(yīng)商。同時(shí)確定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核的時(shí)間、日期。 2 范圍 本程序適用于向有限公司 簽約和 /或直接、間接提供與最終產(chǎn)品所需要的各種原材料、輔助材料、外購(gòu)件及外協(xié)件、機(jī)器設(shè)備等，包括服務(wù)采購(gòu)，如：委外加工、委托運(yùn)輸（郵政快遞、船 /海運(yùn)、空運(yùn)、陸運(yùn)）、委外檢驗(yàn)和試驗(yàn)、儀器校正等 的所有供應(yīng)商。 質(zhì)量部：負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商質(zhì)量保證能力的調(diào)查、評(píng)估、考核及供應(yīng)商的質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)與綜合評(píng)定。 供應(yīng)商評(píng)估和考核表 NO YES ： 質(zhì)量部將供應(yīng)商評(píng)估和考核的結(jié)果及資料進(jìn)行整理后呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。 : 1)依公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品之質(zhì)量要求，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商所提供的采購(gòu)產(chǎn)品之質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)的結(jié)果和狀況記錄于“ 供應(yīng)商產(chǎn)品交付及進(jìn)廠檢 驗(yàn)監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表 ”中， 對(duì)連續(xù) 3 批檢驗(yàn)不合格并拒收和退貨的供應(yīng)商，由 采購(gòu)部按 《糾正和預(yù)防措施控制程序》填寫“糾正與預(yù)防措施報(bào)告”通知供應(yīng)商要求其整改，并在供應(yīng)商限期改善的時(shí)間內(nèi)對(duì)其執(zhí)行的糾正與預(yù)防措施作效果確認(rèn)。當(dāng)每次協(xié)調(diào)行為無(wú)法進(jìn)行時(shí)，則扣 10分，依此類推。 8）對(duì)公司所采購(gòu)產(chǎn)品之質(zhì)量和 /或服務(wù)基本上無(wú)直接影響的供應(yīng)商（例如：提供五金、勞保文具用品、機(jī)器設(shè)備零組件等），根據(jù)公司實(shí)際生產(chǎn)情況，可免于對(duì)其進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估及考核，并不將其列入“合格供應(yīng)商一覽表”中。 1）公司對(duì)派往前去供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核的審核員資格要求必須具備《體系審核管理程序》中之規(guī)定。 2)為確保委外加工供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品質(zhì)量符合公司要求，質(zhì)量部應(yīng)每年組織一次到委外加工供應(yīng)商處對(duì)