【正文】 計量室負責檢定室 、公司測量和監(jiān)控裝置計算機管理工作。 經(jīng)檢定或校準為不合格的測量設備，按《不合格測量設備管理程序》進行控制。 量值溯源的方法 計量室按期將需要檢定或校準的測量設備送法定或授權(quán)的計量技術機構(gòu)進行。 要求在本公司檢定 /校準證書或記錄中報告測量結(jié)果時，必須同時給出其測量不確定度。 x 為被測量 X 的估計值，即 n 次測量結(jié)果的平均值，也是 n 次測量結(jié)果的最佳估計值。 2 適用范圍 本程序適用于計量室和利用上級法定計量部門考核合格的測量標準匯總和分析。如持續(xù)出現(xiàn)測量過程參數(shù)數(shù)據(jù)變動異常，應分析測量過程參數(shù)變動異常或失控 的原因。 測量過程的設計 由質(zhì)檢部按照生產(chǎn)工藝控制要求，選擇和確定關鍵和特殊測量過程的過程參數(shù)和控制界限。 對測量設備的檢定或校準，被委托單位應出具檢定或校準報告， 在 委外檢定或校準后應檢查出具的計量檢定或校準證書、測試報告等是否齊全 、完整，簽名、印章是否符合要求。 外購測量設備的采購由采購部執(zhí)行，對大型、精密、貴重測量設備應簽訂合同，采購合同中應明確應承擔的質(zhì) 量、責任。 3 職責 外購測量設備與委外檢測、修理的質(zhì)量控制。 計量器具、儀表修理室環(huán)境條件控制 在計量器具、儀表修理室進行測量設備的修理必須滿足光照，防塵和防振的環(huán)境條件。 測量設備的遺失、損壞賠償單 測量設備是企業(yè)資產(chǎn)的一部分 ,需每個使用者精心維護 ,對違反操作要求 ,造成異常損壞或保管不當而遺失的。 測量設備的報廢 對不能修復或無修理價值的測量設備必須辦理報廢手續(xù)。 使用者應熟悉測量設備的結(jié)構(gòu)原理，使用性能，操作方法；使用前應檢查測量設備的狀態(tài)是否正常，有無檢定或校準合格的標志，有效期是否超期；使用時應嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行，以確保測量設備的安全運行。 有限公司 文件編號： QG/JL020820xx 章 節(jié) 號：第 8 章 標題：測量設備控制程序 第 4 頁 共 6 頁 版本 /修訂： A/0 對采購到的測量設備由計量室按 《計量器具采購申請單》 所規(guī)定的 測量設備的計量特性指標和測量設備整體狀況、隨機附件、技術資料內(nèi)容 逐項進行驗收。嚴格按計量檢測體系管理。 測量設備實行動態(tài)分類臺帳管理 測量設備的編號 編號結(jié)構(gòu)形式 □□ — □□□ 前 2 位用字母，表示測量設備的 類種別。 按本手冊對測量設備依據(jù)重要性進行 ABC 分類，充分考慮法制計量管 理的要求和測量結(jié)果所帶來的風險程度，確定對確認間隔進行調(diào)整的原則， 以及確認間隔調(diào)整的管理措施。 將標記檢查結(jié)果填入《測量設備確認標識監(jiān)督檢查記錄》。 委外檢測應簽署檢定機構(gòu)名稱或檢定員姓名。 4 程序 所有測量設備經(jīng)確認后都應有與之相對應的、表明其狀態(tài)的確認標記 . 測量設備確認標記分為： a)《 合格》標記：標記為綠色 ，表明測量設備按有關檢定規(guī)程檢定后處于合格狀態(tài)。 因計量人員的人為原因造成計量器具損壞或損失，給予一定經(jīng)濟損失處罰。 培訓的方式。 計量技術人員，應由具有中專以上學歷，熟悉本公司的質(zhì)量、環(huán)境、計量的專業(yè)知識，具備測量技術基本知識要求、誤差理論，并經(jīng)過一定的技術培訓取得培訓合格證的人員擔任。 準帶來的后果。參與對計量體系有重大改變時的評審，審批并發(fā)布實施管理程序文件。 6 記錄 有限公司 文件編號： QG/JL020620xx 章 節(jié) 號：第 6 章 標題：計量檢測體系人力資源控制程序 第 1 頁 共 4 頁 版本 /修訂： A/0 1 目的 為了確保本公司與測量管理體系有關的人員有能力完成規(guī)定的任務，對一崗或轉(zhuǎn)崗人員進行測量管理體系有關知識、測量專業(yè)技能和質(zhì)量 /計量意識和崗位職責的教育，使有關人員均能滿足測量管理體系所規(guī)定的專業(yè)理論和實際操作能力的要求。與測量管理體系有關的各個部門應結(jié)合具體情況進行分解 。 責任部門按照規(guī)定 的時間在預防措施完成后，提交質(zhì)檢部驗證。 質(zhì)檢部收集關鍵 /特殊測量過程參數(shù)變動異常的信息。 對實施效果未達到預定的要求時，由管理者代表或授權(quán)質(zhì)檢部組織相關部門和人員對不合格原因進行分析，并采取進一步的糾正措施，直至達到預期要求為止。 b)不合格程度比較嚴重、復雜或涉及的部門較多時，由管理者代表主持， 質(zhì)檢部通知召開，確定責任部門，共同研究產(chǎn)生不合格原因，并現(xiàn)成責任部 有限公司 文件編號： QG/JL020320xx 章 節(jié) 號：第 3 章 標題：計量檢測體系糾正措施控制程序 第 3 頁 共 3 頁 版本 /修訂： A/0 門制定糾正措施。 6 記錄 QG/JK1203120xx 《質(zhì)量記錄一覽表》 有限公司 文件編號： QG/JL020320xx 章 節(jié) 號：第 3 章 標題：計量檢測體系糾正措施控制程序 第 1 頁 共 3 頁 版本 /修訂： A/0 1 目的 消除影響產(chǎn)品質(zhì)量和 QMS/MMS 有效運行中已發(fā)現(xiàn)不合格的原因，防止重復產(chǎn)生不合格不斷完善和持續(xù)改進 QMS/MMS，提高檢測水平，改進質(zhì)量，保證 QMS/MMS 的運行持續(xù)有效。測量管理體系 (MMS) 的記錄由計量室確認后登記 ,另行編號，列入MMS 記錄清單。 有限公司 文件編號： QG/JL020120xx 章 節(jié) 號：第 1 章 標題：計量檢測體系文件控制程序 第 5 頁 共 5 頁 版本 /修訂： A/0 文件換版時，按 文件更改的要求獲得批準，同時作廢原版式文件。 g) 文件管理人員 ，在每年年底或在每次內(nèi)部審核時，全面檢查各類在用文件的有效性，及時發(fā)現(xiàn)、清理和處理過期失效作廢的文件。經(jīng)管理者代表批準，按規(guī)定的范圍發(fā)放； 文件的領用和保管 a)各部門領用文件時，應在《受控文件發(fā)放清單》上簽收領取的受控標識的文件。 文件的編寫和批準 本公司編寫的所有文件在發(fā)布前，必須經(jīng)授權(quán)人員批準，確保文件的準 有限公司 文件編號： QG/JL020120xx 章 節(jié) 號：第 1 章 標題：計量檢測體系文件控制程序 第 2 頁 共 5 頁 版本 /修訂： A/0 確性和適宜性，達到內(nèi)容正確，清晰、完整與其他文件協(xié)調(diào)一致，且易于理解 。 有限公司企業(yè)標準 QG/JL02— 20xx 計量檢測體系程序文件 依據(jù)《計量檢測體系確認規(guī)范 JJF111220xx》 GB/T 19022— 20xx/ISO 10012:20xx編寫 （第 A 版） 受控狀態(tài)：□受控 □非受控 發(fā)放編號： 持有部門： 20xx0306 發(fā)布 20xx0306 實施 有限公司 發(fā)布 Q/JL 有限公司 文件編號： QG/JL0220xx 章 節(jié) 號： 標題： 目 錄 第 1 頁 共 1 頁 版本 /修訂： A/0 章節(jié)號 文件名稱 第 1 章 文件控制程序 第 2 章 記錄控制程序 第 3 章 糾正措施控制程序 第 4 章 預防措施控制程序 第 5 章 質(zhì)量目標及分解控制程序 第 6 章 人力資源控制程序 第 7 章 測量設備確認標識控制程序 第 8 章 測量設備控制程序 第 9 章 測量環(huán)境控制程序 第 10 章 外部供方控制程序 第 11 章 測量過程設計和實現(xiàn)控制程序 第 12 章 測量不確定度評定控制程序 第 13 章 測量設備計量確認和量值溯源控制程序 第 14 章 信息資源控制程序 第 15 章 內(nèi)外部顧客滿意度信息收集和分析控制程序 第 16 章 不合格測量設備控制及改進程序 第 17 章 審核和監(jiān)視控制程序 第 18 章 計量數(shù)據(jù)管理程序 有限公司 文件編號： QG/JL020120xx 章 節(jié) 號：第 1 章 標題：計量檢測體系文件控制程序 第 1 頁 共 5 頁 版本 /修訂： A/0 1 目的： 對計量檢測體系文件、技術文件和外來文件進行有效控制，確保與計 量有關的部門及場所使用 的文件現(xiàn)行有效。 a) 計量檢測體系手冊由質(zhì)檢部編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準； b)程序文件由各職能部門編寫， 經(jīng)職能部門最高主管審核， 管理者代表批準； c）作業(yè)文件，檢驗規(guī)程 (含校準規(guī)范 )由質(zhì)檢部編寫和審核，總經(jīng)理批準； d)記錄表格由使用部門編寫， 計量室確認。 b) 各部門在使用文件時，要保持清潔，不得毀壞和丟失，不得在文件上 進行涂改、增加或刪節(jié)，如需修改應分別向辦公室提出申請并按規(guī)定進行修改。 文件的更改 當發(fā)生如下情況時，應對文件進行修改： a)使用文件的部門 /個人在實際執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)文件規(guī)定有不適用、不充分或無效時。 文件管理人員 按《文件分發(fā)領用登記表》重新發(fā)放，文件分發(fā)號仍沿原文件的分發(fā)號。 b) 標有 Q□ / J KXXXX 編號的記錄均屬公司受控記錄，并 按規(guī)定的時間或期限填寫和保存。 2 適用范圍 本程序適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量和 QMS/MMS 運行的所有活動和部門的糾正措施和制定、實施和驗證。 c)責任部門負責人應在糾正措施表中對產(chǎn)生不合格的原因進行分析，分析結(jié)果經(jīng)管理者代表確認后，現(xiàn)成部門負責人應針對產(chǎn)生不合格的原因制定糾正措施，交質(zhì)檢部。 由于實施糾正措施，導致原 QMS/MMS 文件需要更改時，責任部門向不辦公室提出修改建議，由辦公室組織修改，并報管理者代表批準。 預防措施的制定 有限公司 文件編號： QG/JL020420xx 章 節(jié) 號：第 4 章 標題：計量檢測體系預防措施控制程序 第 2 頁 共 2 頁 版本 /修訂： A/0 質(zhì)檢部應定期匯總銷售部、計量室、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等部門收集的潛在不合格信息。質(zhì)檢部對責任部門預防措施的有效性進行逐項驗證和做好驗證記錄，并向管理者代表匯報。分解質(zhì)量目標可以和本部門的職責和工作人員崗位職責的規(guī)定相結(jié)合來規(guī)定。 2 適用范圍 適用于公司所有從事對測量有影響的工作人員的培訓 。 ：負責從事確認體系設計，組織對計量檢測 體系的內(nèi)部審核，協(xié)助主管領導組織對計量檢測體系的評審。指導測量設備的修理。 計量體系審核人員，應由具有高中及以上學歷，并按有關體系審核員的標準要求對其考核，考核合格，由上級機構(gòu)頒發(fā)計量檢測體系審核的內(nèi)部審核人員證。根據(jù)本單位的實際情況分為自學、函授和實際操作培訓。 因計量人員的人為原因造成計量不準，影響公司計量信譽的，酌情扣獎。 b)《 封存》標記：標記為藍色，用于暫不使用，又未列入周檢計劃的測量設備。自校測量設備應簽署自校員姓名。 5 記錄 QG/JL0206a20xx 《標記樣張》 QG/JL0206b20xx 《測量設備確認標識監(jiān)督檢查記錄》 有限公司 文件編號： QG/JL020820xx 章 節(jié) 號：第 8 章 標題：測量設備控制程序 第 1 頁 共 6 頁 版本 /修訂： A/0 1 目的 保證測量設備的計量特性滿足預期使用要求，并使其處于有效受控狀態(tài)。 為防止測量設備的非預期使用，依據(jù)本手冊將檢定和校準結(jié)果與本公 司設定的計量要求進行比較，給予測量設備的確認狀態(tài)標記。后 13 位用數(shù)字，表示測量設備的 順 序號。 C 類 測量設備 管理 C 類測量設備 采購時 必須具有制造計量器具許可證 CMC 標記，根據(jù)需 要對 C 類測量設備進行抽查