【正文】 如果 效果 不理想，有必要進一步 進行分析，制定改進措施，直到滿意為止。 進一步根據(jù)糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)的原則，評價確保不合格不再發(fā)生的措施需求，從而確定所需的適合的糾正措施。 供方的信息，包括價格對比、產(chǎn)品符合性、 供貨及時性等。 不合格 采購產(chǎn)品的控制 a. 無論是采購產(chǎn)品入庫前或者在使用中發(fā)現(xiàn)不合格，均應(yīng)由發(fā)現(xiàn)人作好記錄，做好標識，以防止誤用。 匯總分析并編寫年度審核報告 一、按照年度計劃對所有部門、所有條款的內(nèi)部質(zhì)量體系審核完成后，管理者代表應(yīng)指定審核組長對各部門、各要素審核結(jié)果進行匯總分析。 分析不合格原因、制 訂 糾正措施 一、糾正措施要求 審核組在審核中發(fā)現(xiàn)不合格項時，除要求受審部門負責人確認不合格事實外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放 矢 地提出糾正措施的建議，其中包括完成糾正措施的期限。發(fā)現(xiàn)部門負責人應(yīng)盡快提出糾正 措施計劃的建議。 二、確定不合格項 在通過觀察、調(diào)查或其他手段，在 得 到的客觀證據(jù)的基礎(chǔ)上，確定不合格項，不合格項分為： ：質(zhì)量體系文件與有關(guān)的法律、法規(guī)、質(zhì)量保證標準、 合同等的要求不符； ：未按文件規(guī)定實施； ：由于實施不夠認真，提出糾正和預(yù)防措施實施后未能達到規(guī)定要求； 三、填寫不合格報告 審核員在審核中發(fā)現(xiàn)不合格項后，應(yīng)填寫 “內(nèi)審不合格報告 ”， 內(nèi)容包括： ； ； ； ； ； ； g. 糾正措施情況的驗證。 2. “內(nèi)審實施計劃”于正式審核開始前 5 天由組送到受審核部門。常規(guī)內(nèi)審每年至少進行一次。 、信訪、電訪等形式。 相關(guān)記錄： 供方評估記錄表 合格供方名單 生產(chǎn)和服務(wù) 的 提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司產(chǎn)品主要是為電力部門使用的工具。調(diào)查內(nèi)容包括： ? 質(zhì)量保證能力、供貨能力、信譽和價格； ? 根據(jù)有關(guān)規(guī)定提供有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量文件。 與產(chǎn)品有關(guān)要求包括： a. 顧客明確規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對產(chǎn)品交付及交付后活動的要求； b. 顧客雖沒有規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期使用所必須的要求； c. 法律法規(guī)要求； d. 本公司規(guī)定的任何附加要求，如優(yōu)惠承諾、配合要求等。 相關(guān)記錄： 培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)記錄 基礎(chǔ)設(shè)施 建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施。 評審 記錄 管理評審的相關(guān)記錄由辦公室長期保存。 庫房的職責 、保管工作 ； 對電力工具按要求進行組裝工作。 質(zhì)量管理體系策劃 公司總經(jīng)理應(yīng)確保： a. 對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標及條款 中的要求。 相關(guān)記錄： 質(zhì)量管理體系記錄清單 第五章 管理職責 管理承諾 公司總經(jīng)理通過開展以下活動并提供證據(jù)，證實其建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的承諾。 公開性外來文件控制 ，由辦公室收集并建立，法律法規(guī)清單，并及時下發(fā)到相關(guān)部門。 b. 公司各項管理制度由總經(jīng)理指定專人護定，總經(jīng)理審批。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： ； ：包含為質(zhì)量管理體系而制定的程序文件的全部內(nèi)容； 、運行和控制 所要求的支持性文件； d．質(zhì)量體系文件所要求的記錄。 管理體系：指烏魯木齊電之助工貿(mào)有限公司質(zhì)量管理體系 。 本公司通過管理體系有效運行和持續(xù)改進達到： a） 能夠充分證明本公司有能力長期穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)； b） 通過管理體系的有效運行，并且在持續(xù)改進的過程中，不斷提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，增強顧客滿意度。 總經(jīng)理：姚強劍 二〇 一 一 年 六 月 一 十五 日 公司簡介 烏魯木齊電之助工貿(mào)有限公司成立于 1999年 12月 22日，是集生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體 的現(xiàn)代化企業(yè)。 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。 確保在整個組織內(nèi)部提高滿足客戶需求的意識。 公司經(jīng)營的產(chǎn)品包括：安全工器具、安全標示牌、輔助工具、輸電線路配套產(chǎn)品、變電站配套產(chǎn)品及電廠配套產(chǎn)品 6系列 200余種產(chǎn)品，經(jīng)營區(qū)域覆蓋全疆 14個地市 /州， 95%的新疆電力公司下屬各分公司。 應(yīng)用 覆蓋范圍 本手冊適用于與電力有關(guān)的勞保用品采購、保管、銷售及電力工具、標示牌的生產(chǎn)與銷售的質(zhì)量管理的全過程控制。 各部門：指烏魯木齊電之助工貿(mào)有限公司所屬辦公室、生產(chǎn)部、銷售部、庫房和財務(wù)部 5個職能部室。 質(zhì)量手冊 本公司編制并貫徹實施質(zhì)量手 冊。 內(nèi)部文件的處理 a. 責任人擬定文稿完成后，由總經(jīng)理審批。 、法規(guī)、標準、規(guī)范等外來 文件的修訂廢除情況，發(fā)生增減時，均應(yīng)在清單上標識，并及時傳達到相關(guān)部門。 ，向全體員工講解，滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； ； ； ； 。 b. 在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的有效性和完整性。 管理者代表 表總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)組織建立實施和完善質(zhì)量體系； ，提出改進建議，以便評審改進質(zhì)量體系 ； ，確保在整個組織內(nèi)提高顧客要求的意思。 相關(guān)記錄： 管理評審計劃 管理評審會議簽到表 管理評審會議記錄 管理評審報告 第六章 資源管理 資源提供 本公司各級管理者負責及時確定并提供所需要的資料等。 a. 辦公用房由辦公負責維護管理以確保質(zhì)量工作正常開展。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 a. 大宗合同， 由總經(jīng)理召集相關(guān)部門負責人進行評審； b. 批量較小的合同，企業(yè)法人簽字即視為合同的最終評審； c. 與產(chǎn)品要求有關(guān)評審的協(xié)調(diào)活動要求。 ： ? 對具備質(zhì)量保證能力、供貨能力信譽較好，價格合理的供應(yīng)商可 以納入 可選擇的范圍。 a. 電力工作中所使用的勞保用品，如：安全帽、絕緣手套、絕緣靴、安全帶等，過程如下： 采購 驗收 入庫 重新包裝 發(fā)貨 其重點控制過程對供方評價，符合要求的才能成為供應(yīng)商，相 關(guān)產(chǎn)品必須有檢驗測試合格證。 。 ，管理者代表可報請總經(jīng)理批準并非常規(guī)內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 3. “內(nèi)審實施計劃” 內(nèi)容應(yīng)包括： ； （常規(guī)、非常規(guī)）； c .審核范圍； ； ； 、內(nèi)審員姓名； 。 不合格報告中應(yīng)明確不合格的事實，不合格問題的性質(zhì)，違反的條款和不合格的類型。 b. 應(yīng)就受審部門在確保整個組