【正文】 爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。開始逐步實施 采購 工作流程 。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。 三 采購工作流程 采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。 3. 負責公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。 (3)處理好合同糾紛 當企業(yè)的經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時，雙方當事人可協(xié)商解決。 ④ 履行簽約手續(xù)。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。 ③ 簽訂合同必須堅持平等互利、充分協(xié)商的原則。 ③ 逾期發(fā)送商品。 (3)商品的價格和結算方式 合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定，規(guī)定作價的辦法和變價處理等，以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法 。商品的規(guī)格應具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等 。 對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以 上供應商詢價，經(jīng)有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質量部門同意。 加強學習，提高認識，增強法治觀念。 (二 )、合同會簽制度 固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關部門如生產(chǎn)管理部、質量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦 、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領導審核，總經(jīng)理批準簽約。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務 。 六、倉管員工作職責 準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。 三、出庫 根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關部門報告 (必要時直接報告總經(jīng)理 )，同時妥善保管該批采購物品等待處理。若因玩忽職 守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任?；蛭凑J真進行比價而導致采購價格明顯過高 。 結算 采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。 未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。 設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。 九、本制度從 20__年 3 月 18 日試行。 采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應商。 (2)發(fā)票金額在 元至 元的，由采購經(jīng)理審核，財務經(jīng)理和分管副總共同審批。 采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同 (含報價 )，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。 (5)采購金額在 元以上，財務經(jīng)理附核。 (2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。 小公司采購制度及工作流程（精選篇 1） 一、目的 為加強公司物資 (生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備 )的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應商網(wǎng)絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。 (2)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。 出庫金額在 元至 元的單據(jù)，需分管副總加批。 五、支付流程及審批權限 供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單 (同時附送貨單、入庫單 )，采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務部。 根據(jù)供應商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性 (品質、數(shù)量 )、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類 A、 B、C、 D 等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應商。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。 各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。 價值在 2 萬元以上的維修、服務等勞務、 5 萬元以上的單臺 (套 )設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價 。 供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產(chǎn)技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。 經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款 100 元，給公司造成損失的按確定損失額的 40%。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。嚴禁品質不符的外購物品入庫。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。盤點包括存貨數(shù)量和質量的檢查。 認真做好倉庫安全防范 (做到防火、防盜、防潮 )及衛(wèi)生工作。 小公司采購制度及工作流程（精選篇 4） 一、總則 (一 )、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的 5%10%。 (七 )、招標采購 凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關部門共同參與，定出一段時間內 (一年或半年或一季度 )的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。 為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。 重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。對于副、次品應規(guī) 定出一定的比例，并注明其標準 。 (6)違約責任 簽約一方不履行合同，必將影響另一方經(jīng)濟活動的進行，因此違約方應負物質責任，賠償對方遭受的損失。這里所指的法人，是有一定的組織機構和獨立支配財產(chǎn)，能夠獨立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟活動，享有權利和承擔義務，依照法定程序成立的企業(yè)。 (2)簽訂采購合同的程序 簽訂合同的程序是指合同當事人對合同