印刷廠二合一程序文件不全13采購(gòu)管理程序-免費(fèi)閱讀
【正文】 所采購(gòu)的物資經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)如發(fā)現(xiàn)數(shù)量與訂購(gòu)數(shù)量不同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)通知訂購(gòu)人員，訂購(gòu)人員決定處置方式和補(bǔ)救措施。 倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)實(shí)際交貨數(shù)量、型號(hào)、等級(jí)和質(zhì)量要求與 供應(yīng)商的《送貨單 》是否一致，如有一項(xiàng)不符則視為不合格，經(jīng)查一致后，由倉(cāng)管員填寫(xiě)《入庫(kù)單》 應(yīng) 收數(shù)據(jù)， 并放入“待檢區(qū)” ，并用《入庫(kù)單》通知進(jìn)料質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。 ，防止供應(yīng)商誤解。 5 程序 采購(gòu)人員資格認(rèn)定 公司要求采購(gòu)人員有足夠的經(jīng)驗(yàn)和能力判定供應(yīng)商的供貨能力，公司所有采購(gòu)人員均為特殊崗位人員。 3 職責(zé) 各部門(mén)負(fù)責(zé)物資的請(qǐng)購(gòu)； 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)物資的入庫(kù)、登記和發(fā)放； QC部門(mén) 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)主料進(jìn)行檢驗(yàn)，倉(cāng)管員對(duì)輔料進(jìn)行驗(yàn)收。 采購(gòu)物品由采購(gòu)主管根據(jù)下列情況決定實(shí)施方式： 有固定供應(yīng)商的需采購(gòu) 物品，由采購(gòu)人員向供應(yīng)商訂購(gòu)。供應(yīng)商若無(wú)法按時(shí)交貨，需與采購(gòu)人員協(xié)商新的交貨期，采購(gòu)人員向請(qǐng)購(gòu)人員確認(rèn)后給予答復(fù)，若不同意變更，采購(gòu)人員需要采取相應(yīng)的應(yīng)急措施。 采購(gòu)的主料經(jīng)過(guò) QC部門(mén) 檢驗(yàn)合格后方可 移出“待檢區(qū)” ；采購(gòu)的輔料須請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)人員確認(rèn)。 6 相關(guān)文件
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