【正文】 糾正措施由發(fā)生不合格的責任部門負責制訂和實施，相關(guān)部門應(yīng)積極配合，質(zhì)量管理部門對責任部門實施糾正措施及其結(jié)果進行跟蹤驗證。 中國最大的管理資源中心 第 30 頁 共 38 頁 數(shù)據(jù)分析 公司和分廠各部門應(yīng)通過質(zhì)量管理體系過程的實 施、監(jiān)視和測量，收集數(shù)據(jù)、信息，并按《統(tǒng)計技術(shù)控制程序》規(guī)定要求，開展數(shù)據(jù)分析活動，以證實和評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 質(zhì)量檢驗部門的檢驗人員 應(yīng)按照產(chǎn)品驗收標準和檢驗文件（檢驗作業(yè)指導書）對產(chǎn)品進行檢驗和試驗，進行判定，做好記錄，開具質(zhì)量證明文件。 質(zhì)量管理部門負責內(nèi)部質(zhì)量審核資料的管理。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標準 Q/CH 10120xx 質(zhì) 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第 19頁 共 31頁 公司各分廠銷售服務(wù)部門應(yīng)按《營銷服務(wù)過程控制程序》規(guī)定要求， 對營銷服務(wù)過程實施監(jiān)視和測量，提高顧客滿意程度。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司各分廠應(yīng)按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》規(guī)定要求 ，對監(jiān)視 中國最大的管理資源中心 第 26 頁 共 38 頁 和測量裝置進行策劃，確定和使用所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 中國最大的管理資源中心 第 25 頁 共 38 頁 分廠應(yīng)按《產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》規(guī)定要求，對產(chǎn)品檢驗 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標準 Q/CH 10120xx 質(zhì) 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第 17頁 共 31頁 和試驗狀態(tài)進行標識，防止未經(jīng)檢驗、試驗的產(chǎn)品和不合格品加工、裝配或交付使用。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司各分廠應(yīng)按《生產(chǎn) 過程控制程序》規(guī)定要求，對生產(chǎn)過程實施控制，確保產(chǎn)品符合要求。 按照產(chǎn)品或零部件質(zhì)量特性及其失效后果的嚴重程度，將外購器材 分為三類： a) 關(guān)鍵器材； b) 重要器材； 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標準 Q/CH 10120xx 質(zhì) 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 中國最大的管理資源中心 第 23 頁 共 38 頁 第 15頁 共 31頁 c) 一般器材。 設(shè)計開發(fā)部門負責收集整理確認結(jié)果和任何必要措施的記錄。 產(chǎn)品設(shè)計輸出，應(yīng)提供： a) 產(chǎn)品設(shè)計 文件； b) 產(chǎn)品工藝文件； c) 產(chǎn)品規(guī)范（包括產(chǎn)品功能、特性、可靠性、安全性的規(guī)定、驗收標 準等）； d) 產(chǎn)品檢驗文件； e) 外購器材明細表及驗收標準； f) 符合要求的產(chǎn)品； 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標準 Q/CH 10120xx 質(zhì) 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第 13頁 共 31頁 g) 其他所需要的文件。 分廠設(shè)計開發(fā)部門負責產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)策劃，編制產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃，其主要內(nèi)容如下： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標； b) 設(shè)計開發(fā)的組織結(jié)構(gòu)，人員分工職責； c) 設(shè)計 開發(fā)階段劃分及計劃進度，包括設(shè)計評審、驗證和確認活動的安排，可用流程圖、網(wǎng)絡(luò)圖描述； 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標準 Q/CH 10120xx 質(zhì) 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第 12頁 共 31頁 d) 設(shè)計開發(fā)資源的需求。 銷售服務(wù)部門負責合同評審，有關(guān)職能部門參與。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司各分廠負責策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃須與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相 一致。 對文件的控制，應(yīng)符合以下要求： a) 文件發(fā)布前得到批準，確保文件是充分與適宜的； b) 必要時對文件進行評審與更新，重新審批； c) 對更改作出規(guī)定，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d) 對文件發(fā)放作出規(guī)定，確保在使用現(xiàn)場獲得現(xiàn)行有效的文件； e) 對文件使用作出規(guī)定，確保文件清晰統(tǒng)一，易于識別； f) 確保外來文件得到識別，并控 制其分發(fā)； g) 對文件標識作出規(guī)定，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 工 作環(huán)境 中國最大的管理資源中心 第 15 頁 共 38 頁 為確保提供的產(chǎn)品符合要求，分廠應(yīng)提供適用的工作環(huán)境，并對環(huán)境條件進行控制。 管理評審的文件資料，由質(zhì)量管理部門整理，歸檔保存。 管理評審應(yīng)評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標。 管理者代表 公司總經(jīng)理指定公司總工程師為公司管理者代表。 策劃 公司總經(jīng)理負責公司質(zhì)量管理體系的策劃，廠長負責分廠質(zhì)量管理體系的策劃。必要時，供方需經(jīng)顧客確認。如下列標準被修訂，公司應(yīng)對最新版本的應(yīng)用進行研究，并盡快采用。 7 公司各部門、各分廠制訂的質(zhì)量文件，不得違反質(zhì)量手冊的規(guī)定要求。 2 公司和分廠質(zhì)量管 理部門負責質(zhì)量手冊的管理，包括質(zhì)量手冊的發(fā)放、更改、回收和使用情況的檢查。 常恒集團有限公司是國內(nèi)為家用電器行業(yè)配套最全、品種最多、供貨量最大的專業(yè)集團之一。 本手冊于 20xx年 8月 8日發(fā)布， 20xx 年 8 月 18日起實施。 本標準由公司總經(jīng)理金華友批準。 常恒集團有限公司為省級鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)集團， 1997 年初通過 GB/T19002 ISO9002質(zhì)量體系認證，企業(yè)被評為江蘇省、常州市明星企業(yè)。 5 質(zhì)量手冊的更改 由公司質(zhì)量管理部門提出，經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準后，由公司或分廠質(zhì)量管理部門工作人員按更改通知單內(nèi)容，對“受控”文本 進行更改（或換頁），并在更改一覽表上簽署姓名和日期。對外，用于需要證實公司和分廠質(zhì)量保證能力能滿足顧客和法律法規(guī)要 中國最大的管理資源中心 第 8 頁 共 38 頁 求的場合，是外部質(zhì)量審核和質(zhì)量管理體系認證的依據(jù)。 公司質(zhì)量管理體系以顧客要求為輸 入，以顧客滿意為輸出，其管理過程包括管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進。 以顧客為關(guān)注焦點 公司總經(jīng)理、廠長經(jīng)常向員工傳達顧客要求，按 照《營銷服務(wù)過程控制程序》和《合同評審控制程序》規(guī)定要求，加強與顧客的溝通，確保顧客的要求得到確定，并予以滿足。 公司質(zhì)量職能分配，見附錄 4《公司質(zhì)量職能分配表》。 分廠應(yīng)建立會議制度、報表制度，并形成文件。其內(nèi)容包括： a) 內(nèi)部、外部質(zhì)量審核的結(jié)果； b) 顧客信息反饋，包括顧客投訴 、顧客滿意度測評等； 中國最大的管理資源中心 第 13 頁 共 38 頁 c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審的跟蹤措施； f) 質(zhì)量管理體系變更情況； g) 產(chǎn)品、過程或體系改進的建議。 公司和分廠其他職能部門應(yīng)協(xié)同做好上述工作。 質(zhì)量手冊它闡述公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系要求，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍、過程及其之間的相互聯(lián)系和作用，是公司最高層次的質(zhì)量管理體系文件，是質(zhì)量管理工作必須遵循和實施的法規(guī)性文件。 質(zhì)量記錄的保存期限分為一年、三年和長期三類。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求，應(yīng)包括以下方面： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；