【正文】 ? 通風系統(tǒng)與設備、設施應處于安全區(qū)域，確保不會給人員和生產(chǎn)帶來 危害。 ? 檢驗不合格的個人防護用品應及時報廢。 ? 企業(yè)應每年或發(fā)生變化時，對個人防護用品的需求進行評估、回顧和 修訂。 ? 企業(yè)應建立安保系統(tǒng)管理標準，標準應包括： ? 保衛(wèi)區(qū)域劃分要求 ? 出入控制 ? 安保設備 管理要求 ? 電力設施保護要求 ? 巡查要求 ? 異常、緊急情況登記、報告及應變處理 ? 企業(yè)應對安保人員進行培訓，內(nèi)容包括管理標準、危害辯識及風險控 制的知識。 9． 1 9． 3 內(nèi)務管理 目的：保持秩序。 用性。 ? 企業(yè)應制訂通風系統(tǒng)與設備、設施檢查與維護計劃，確定檢查與維護 標準。 劃線的檢查與維護 ? 企業(yè)應對劃線進行檢查，保證劃線的可視性、適用性。 ? 應定期對典型事故進行回顧。 事故 /事件調(diào)查 ? 企業(yè)應制定事故 /事件調(diào)查的程序，程序應包括以下要點： ? 事故 /事件類型 ? 調(diào)查機構 /人員 ? 調(diào)查內(nèi)容 ? 調(diào)查方法 ? 調(diào)查時間要求 ? 調(diào)查所需 裝置、設備 ? 現(xiàn)場調(diào)查要求 ? 事故 /事件證據(jù) /資料的收集整理 ? 調(diào)查人員應具備資質并接受正式的培訓。 ? 企業(yè)應針對實際發(fā)生事故的應急處置情況對應急準備、組織、響應及 應急預案進行回顧。 ? 應急響應隊伍應熟悉應急響應時潛在的安健環(huán)風險及與其對應的個人 防護用品限制。 續(xù)表 規(guī)范要求 鏈接 ? 進行演習時應考慮： ? 確定演習時間、目標 和演習范圍。 ? 設施類。 ? 應急組織和人員職責。 ? 較大、重大及特大交通事故。 2 續(xù)表 規(guī)范要求 鏈接 應急組織機構與人員 ? 企業(yè)應建立應急救援系統(tǒng)，設立應急管理和響應機構，并匹配勝任的 人員。 ? 設備損壞。認定時應考慮： ? 法律法規(guī)及其它要求。 規(guī)范要求 鏈接 環(huán)境與職業(yè)健康危害因素識別 ? 企業(yè)應針對危害類別系統(tǒng)識別在生產(chǎn)活動中可能危及環(huán)境及人員健康 的因素。 ? 相關歷史損失事故 /事件。 ? 企業(yè)應作業(yè)的實際情況動態(tài)更新作業(yè)風險概述。 ? 建立設備故障分析模型時應考慮： ? 安裝地點 ? 運行環(huán)境 ? 技術狀況 ? 運行工況 ? 維護水平 ? 負荷側影響 ? 企業(yè)應對設備的運行情況進行在線監(jiān)測，動態(tài)識別影響設備的危害因 素。 ? 系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定分析。 ? 個人防護。 ? 資源保障。 ? 交接班檢查。 ? 生產(chǎn)過程中所暴露的高風險問題。 ? 企 業(yè)風險概述應用于： ? 指導人力資源人優(yōu)化組合。 ? 作業(yè)活動的技術含量和復雜性。 ? 社會責任。重大的風險問題應及時提交安 委會。 ? 企業(yè)應對所管轄區(qū)域內(nèi)和區(qū)域外的所有危害進行識別，確定危害名稱 、類別。 ? 查找可能暴露于風險的人員、設備及其他信息。 危害辨識與風險評估總體原則 目的：應用規(guī)范、動態(tài)、系統(tǒng)的方法去識別及評估企業(yè)安全生產(chǎn)過程中的風險，確定風險控制策略，實現(xiàn)風險的超前控制，把風險降低到可接受程度。 安全科技 目的：通過安全科學技術的研究、應用與開發(fā)，提高對安全生產(chǎn)風險的控制能力。 ? 承包商遵守強制性要求的能力。 供應商與承 包商管理 目的：管理與供應商和承包商相關的風險 規(guī)范要求 鏈接 評價與選擇 ? 企業(yè)應建立標準對供應商進行評價，評價內(nèi)容包括： ? 合法經(jīng)營資質 續(xù)表 規(guī)范要求 鏈接 ? 按期提供產(chǎn)品和質量保證能力 ? 經(jīng)驗、信譽 ? 產(chǎn)品在企業(yè)的運行情況 ? 價格、交貨期、交付后的服務和技術支持能力 ? 供應商在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中安健環(huán)的表現(xiàn) ? 企業(yè)應根據(jù)供應商評價結果和招投標要求選擇供應商。 ? 企業(yè)應及時將構成重大風險的外部因素向相關方通報。 ? 變化管理需文件化，并保存變化過程的相關記錄。 ? 文件的全面性，必要時新增文件，新增文件要以受控的方法處理。 安全管理人員資質 ? 依據(jù)法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的要求，被任命人員應具備相關的技術 水平和資格。 ? 依據(jù)國家法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的要求設置安全管理機構，配備 安全管理人員。 ? 對影響安全生產(chǎn)目標、指標的風險進行分析。 ? 研究、解決安全生產(chǎn)中的突出問題。 目標與指標的回顧 ? 每年對安全生產(chǎn)目標、指標制定的科學性、合理性進行回顧，并在需 要時及時修正或更新。 安全生產(chǎn)目標與指標 目的：為企業(yè)的安全生產(chǎn)管理提供焦點與方向。 規(guī)范要求 鏈 接 法律法規(guī)與其它要求需求識別 ? 企業(yè)應建立標準，識別、獲取、融入、回顧影響企業(yè)的安全生產(chǎn)法律 法規(guī)與其它要求，并確保其依從。 ? 企業(yè)應建立員工拒絕標準： ? 標準應確保員工拒絕的事件得到客觀調(diào)查 ? 在安健環(huán)條件不符合要求的情況下，標準應確保員工拒絕工作不 受到懲罰或問責 ? 經(jīng)評估工作現(xiàn)場和條件滿足安健環(huán)要求， 員工應返回工作。 ? 管理層可通過下列等方法傳達方針： ? 在整個企業(yè)中公布、張貼 ? 作為員工入職培訓及再 培訓的內(nèi)容 ? 印刷在安全工作手冊中 ? 在會議中強化 ? 安全生產(chǎn)方針應向相關方傳遞，并可方便地獲知。 全面推行安全生產(chǎn)風險管理體系是公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，是落實國家安全管理要求的有效載體，是建立安全生產(chǎn)長效機制的效途徑，是支撐公司做強做大的和理大舉措。公司深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持以人為本，始終堅持安全發(fā)展理念，牢牢把握住安全生產(chǎn)這一“生命線”，狠抓安全風險管理，在努力提高設備健康水平的同時，著力提升管理軟實力。安全生產(chǎn)風險管理體系全面推行四年多來，員工安全風險意識得到進一步強加，風險管控方法得到有效應用，安全生產(chǎn)管理基礎得到進一步實，主要安全生產(chǎn)指標持續(xù)向好，為公司科學發(fā)展、和諧發(fā)展、安全發(fā)展打下了堅實的基礎。 ● 方針應清楚傳達管理層對安健環(huán)管理的承諾，并由企業(yè)最高管理者簽發(fā)。 安全生產(chǎn)責任制 目的：確保企業(yè)內(nèi)安全生產(chǎn)的職責、權限得到規(guī)定和溝 通。 安全生產(chǎn)責任制回顧 ? 企業(yè)應至少每年對各崗位安全生產(chǎn)責任制的落實情況進行一次評估和 回顧，對發(fā)現(xiàn)的問題、不足按程序進行糾正或更新。 法律法規(guī)與其它要求的依從 ? 企業(yè)應識別不符合法律法規(guī)與其它要求的事項并立即予以糾正。 應涵蓋： ? 安全指標。 ? 安全生產(chǎn)會議類別及召開頻率： ? 每半年至少召開一次安全生產(chǎn)委員會會議 ? 每年至少召開一次安全生產(chǎn)工作會議 ? 每月召開一次安全生產(chǎn)分析會議 ? 根據(jù)風險變化的需要不定期召開安全生產(chǎn)專題會 續(xù)表 規(guī)范要求 鏈接 安全生產(chǎn)會議的組織實施 ? 安全生產(chǎn)會議組織與實施應明確： ? 召開時間與地點 ? 主持人與參會人員 ? 會議目的與議題 ? 會議材料準備要求 ? 會議實施的資源需求 ? 安全生產(chǎn) 委員會會議主要內(nèi)容包括： ? 研究、確定安全生產(chǎn)管理的方向與措施。 ? 安全生產(chǎn)分析會主要內(nèi)容包括： ? 督促落實年度安全生產(chǎn)措施計劃的月度執(zhí)行 情況。 ? 企業(yè)應定期對安全生產(chǎn)會議的策劃、組織、實施、落實情況及會議效 果進行回顧，并對發(fā)現(xiàn)的不足進行改進。 續(xù)表 規(guī)范要求 鏈接 ? 所有劃分的安全區(qū)應設置安全區(qū)代表 依據(jù)企業(yè)風險和管理區(qū)域確定安全區(qū)代表，一般不少于 1:50 的比率。 ? 流轉與閉環(huán)。 ? 流程應體現(xiàn)管理的目的、重點、主要環(huán)節(jié) 、不符合項的處置反饋， 使生產(chǎn)及管理過程處于閉環(huán)管理狀態(tài) ? 流程應與組織機構和資源配置相適應 ? 流程應與標準相匹配 ? 組織機構和資源配置發(fā)生變化時，應修訂管理或控制流程。 ? 企業(yè)應按月、季或年公布內(nèi)部、外部的安全生產(chǎn)信息。 ? 所有員工應熟悉合理化建議制度的詳細內(nèi)容，了解建議渠道、方式。 ? 承包商員工的保險證明資料 ? 承包商的工傷率、員工賠償費用等資料 ? 企業(yè)在選擇承包商時應考慮： ? 承包商進入企業(yè)帶來的風險和招投標要求。 ? 企業(yè)應在供應商和承包商進入現(xiàn)場工作前進行全面的安全技術交底， 并與供應商和承包商指定人員協(xié)調(diào)安健環(huán)事宜。 工余安健環(huán) 目的：培養(yǎng)工余安健環(huán)及其防護意識，促進安健環(huán)社會效應。 ? 危害辨識。 續(xù)表 規(guī)范要求 鏈接 ? 評估所制訂控制措施的有效性和經(jīng)濟性。 ? 評估的范圍應涵蓋企業(yè)所有工作場所、生產(chǎn)活動過程 。 ? 持續(xù)的風險評估。 ? 現(xiàn)有的管理方法和措施。 ? 歷史事故 /事件的回顧。 ? 環(huán)境保護和職業(yè)健康管理工作。 ? 作業(yè)前評估。 風險控制總體原則 ? 企業(yè)應根據(jù)風險評估結果制定控制措施，制訂措施應考慮： ? 可行性與適用性。 ? 工程。 ? 內(nèi)部因素： 電網(wǎng)結構； 一、二次設備； 運行方式； 電源； 續(xù)表 規(guī)范要求 鏈接 負荷； 頻率與電壓； 有功與無功； 繼電保護； 安穩(wěn)系統(tǒng)； 通信及自動化 ； 作業(yè)行為； 其它。 ? 電網(wǎng)風險評估結果應作為系統(tǒng)運行管理的驅動，輸出給生產(chǎn)、規(guī)劃與 建設、人力資源、市場、物資等部門（單位）落實防范措施。 作業(yè)風險評估 目的：識別作業(yè)過程潛在的風險，制定有效的風險控制方案，避免和減少事故 /事件 及其損失。 關鍵任務及其分析 ? 企業(yè)應基于作業(yè)風險評估結果，系統(tǒng)識別可能造成人員、財產(chǎn)或環(huán)境 等嚴重損失的關鍵任務。 ? 基于關鍵任務分析制訂 作業(yè)指導書。 ? 企業(yè)應定期公布環(huán)境與職業(yè)健康危害因素，使員工了解有關的危害。 ? 緊急預防及響應時的相關方。 ? 電力供應短缺。 ? 較大、重大及特大設備事故。 ? 應急預案應涵蓋以下內(nèi)容： ? 風險與資 源分析。 ??????? 企業(yè)應確保編制的應急預案內(nèi)容簡單、明了，符合實際，操作性強。 ? 每年對應急物資需求的評估進行回顧、更新。 ? 編寫書面報告。 ? 應急響應小組到達現(xiàn)場后，應根據(jù)現(xiàn)場情況立即制訂應急處置措施。 ? 企業(yè)應對報告的事故 /事件登記注冊，并定期審查，以確保所有的事故 /事件得到有效調(diào)查和處理。 ? 與涉及事故 /事件的所有員工進 行交流。 ? 企業(yè)應對損壞的、變化的標識及時進行維護或調(diào)整。 ? 企業(yè)應根據(jù)風險評估或監(jiān)測結果，匹配通風系統(tǒng)與設備、設施并確保 其有效。 規(guī)范要求 鏈接 測量、評估與配置 ? 企業(yè)應進行作業(yè)場所的照度測量和能見度評估，測量和評估區(qū)域包括： ? 生產(chǎn)、生活區(qū)域 ? 辦公區(qū)域 ? 測量和評估 時應考慮： ? 國家標準與國際慣例 ? 正常、異常、緊急情況 ? 企業(yè)應針對確定的對象明確測量標準、時間、頻率。 規(guī)范要求 鏈接 建筑物、構筑物維護計劃 ? 企業(yè)應基于風險評估結果，制定建筑物、構筑物維護保養(yǎng)計劃。 ? 企業(yè)應對檢查、檢測和維護中發(fā)現(xiàn)的問題立即進行處理。 5. 生產(chǎn)用具 個人防護用品 目的：提供安全、適用的個人防護用品，控制對人員的傷害。 ? 員工使用個人防護用品前應執(zhí)行檢查并正確使用。 規(guī)范要求 鏈接 空氣質量監(jiān)測與控制 ? 企業(yè)應基于風險評估結果確定需要進行空氣質量監(jiān)測的區(qū)域。 ? 企業(yè)應 針對通風系統(tǒng)與設備、設施的缺陷，及時進行維護與處理。 ? 企業(yè)應對個人防護用品管理要求的依從性進行檢查。 ? 企業(yè)應建立個人防護用品的發(fā) 放、借用記錄和公用個人防護用品臺賬。 ? 管理人員應對出入控 制和巡查工作情況進行檢查。 9． 1 9． 3 消防管理 目的：識別火災源、管理并控制火災風險 規(guī)范要求 鏈接 消防管理基本要求 ? 企業(yè)應進行火災風險調(diào)查與評估，調(diào)查與評估至少應考慮： ? 火災源 ? 火災類型 ? 滅火資源 ? 影響范圍 ? 應急要求 ? 過去和將來可能 發(fā)生的所有情況 ? 消防管理過程中應重點關注： ? 明確職責及重點防火區(qū)域 ? 建立消防設施、設備數(shù)據(jù)庫 ? 張貼消防平面布置圖