【正文】 的：實現(xiàn)安全生產(chǎn)風險管理流程優(yōu)化，控制變化帶來的風險，確保其有效運行并受控。 變化管理 ? 企業(yè)應識別以下變化可能帶來的風險： ? 管理方面 法律、法規(guī)、規(guī)程、標準或規(guī)章引起的變化 企業(yè)機構引起的變化 流程變化 ? 生產(chǎn)條件 人員引起的變化 作業(yè)環(huán)境引起的變化 電網(wǎng)結構及運行方式發(fā)生的 變化 生產(chǎn)設備及設備參數(shù)發(fā)生的變化 作業(yè)方式、新技術、新工藝應用引起的變化 相關方引起的變化 4 5 6 7 8 續(xù)表 規(guī)范要求 鏈接 ? 必要時，企業(yè)應成立專家組或問題解決小組，針對變化應完成安健環(huán) 風險評估、緩解、控制行動： ? 采取適用的安健環(huán)控制措施 ? 更新作業(yè)指導書、程序、規(guī)定并已符合強制性要求 ? 更新培訓要求并對受影響的相關人員進行針對性的培訓 ? 更新應急處理程序 ? 對涉及 到的所有風險進行回顧 ? 企業(yè)應每年回顧變化管理的情況，必要時按程序修訂、增加或廢除相 關的標準。 ? 安全生產(chǎn)溝通的內(nèi)容： ? 國家和各級政府最新發(fā)布的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、地方性法規(guī) ? 上級下發(fā)的安全生產(chǎn)文件、管理標準及要求 ? 企業(yè)制定的安全生產(chǎn)文件、管理標準及制度 ? 國家、行業(yè)有關安全生產(chǎn)的事故信息 ? 內(nèi)部安全生產(chǎn)信息、安全生產(chǎn)會議紀要、簡報、簡訊等 ? 員工對安全生產(chǎn)建議和抱怨 續(xù)表 規(guī)范要求 鏈接 ? 相關方的需求與企業(yè)潛在風險的影響 ? 溝通的方式可以是會議、簡報、簡訊、報表、聯(lián)絡單、網(wǎng)絡、廣播、 交談、信函、電話、電子郵件等。 ? 溝通的方式與時機 ? 負責人應每月與員工就安全生產(chǎn)重要內(nèi)容進行計劃性對話，計劃 性對話應是： 一對一方式 必須提前做好計劃 處理特定的或與員工相關的安健環(huán)問題 ? 在規(guī)定的時間召開小組安全會議，討論小組安全生產(chǎn)問題，收集 小組員工關心的問題和建議 ? 向員工分派任務時，負責人應用溝通技巧，正確說明任務的步驟： 激發(fā)任務接受者對任務的興趣 清楚說明要執(zhí)行任務及其要求，必要時進行演示 必要時對他們完成任務的能力進行測試 ? 2 3 9 外部溝通 ? 企業(yè)應及時、有效地將有關信息向相關方進行傳遞。 2 3 續(xù)表 規(guī)范要求 鏈接 合理化建議 ? 企業(yè)應建立合理化建議制度，聽取員工、客戶、相關方和承包商的意 見及 建議，制度應鼓勵員工提出建議。 ? 應讓員工體會到管理層是以公平的方式來評審所提出的各項建議，從 而增強員工對建議機制的信心。 ? 承包商在服務過程中安健環(huán)的表現(xiàn)。 ? 承包商在企業(yè)的安健環(huán)表現(xiàn)。 ? 保持供應商和承包商評價、選擇的相關記錄。 ? 供貨、工程或服務期間，其安健環(huán)的表現(xiàn) ? 供應商、承包商履約的評價結果應作為今后業(yè)務需要時的選擇依據(jù)。 安全科技應用與評價 ? 安全科技成果 (包括新產(chǎn)品、新技術、新工藝、新材料、新設計等 )應 用前應進行風險評估與分析，并制定其風險的控制措施。 ? 企業(yè)應收集和分享有參考價值和教育意義的外部事件，作為工余安健 環(huán)宣傳內(nèi)容。 ? 危害辨識與風險評估的動態(tài)、閉環(huán)管理要求。 ? 確定風險種類和范疇。 ? 量化風險結果并劃分風險等級。 ? 制訂后續(xù)行動建議。 ? 企業(yè)在開展風險評估過程中應確保： ? 通過培訓，使員工掌握危害辨識與風險評估的方法。 ? 風險評估結果應文件化，并予以公布。 續(xù)表 規(guī)范要求 鏈接 風險評估與概述 ? 企業(yè)開展的風險評估類別包括： ? 基準風險評估?；鶞曙L險評 估應考慮： ? 法律法規(guī)和標準要求。 ? 可能的緊急事件。 ? 安健環(huán)危害及其累積影響。 ? 設備的重要程度。 續(xù)表 規(guī)范要求 鏈接 ? 風險概述至少應包括以下信息： ? 危害名稱及信息描述 ? 風險的種類與范疇 ? 風險值及排序 ? 可能暴露于風險的人員、設備及其他信息 ? 現(xiàn)有及建議控制措施 ? 措施的經(jīng)濟性和有效性判斷 ? 執(zhí)行措施的責任人和時限 ? 風險概述應具有可審核性及持續(xù)性。 ? 電網(wǎng)規(guī)劃、運行方式安排。 ? 當企業(yè)出現(xiàn)下列情況時，應進行基于問題的風險評估，并基于風險評 估結果動態(tài)更新企業(yè)風險概述： ? 發(fā)生事故、意外或未遂事件。 ? 新的風險評估技術和方法的應 用。 ? 日常巡查。 ? 安全技術交底。 ? 經(jīng)濟性。 ? 替代。 ? 續(xù)表 規(guī)范要求 鏈接 ? 行政管理。 規(guī)范要求 鏈接 電 網(wǎng)危害因素識別 ? 企業(yè)應確定電網(wǎng)危害辨識的方法，基于現(xiàn)有的電網(wǎng)運行環(huán)境，識別影 響電力系統(tǒng)安全性、可靠性和穩(wěn)定性的內(nèi)外部危害因素。 ? 系統(tǒng)動態(tài)穩(wěn)定分析。 電網(wǎng)風險評估要求 ? 企業(yè)應針對識別的危害因素確定電網(wǎng)風險評估方法，對現(xiàn)有電網(wǎng)進行 基準風險評估。 規(guī)范要求 鏈接 設備危害因素識別 ? 企業(yè)應確定設備危害辨識的方法，系統(tǒng)分析設備可能存在的故障，確 立故障分析模型，識別設備危害因素。 ? 設備風險評估結果應作為設備資產(chǎn)全生命周期管理的驅(qū)動，為設備選 型、采購、安裝、調(diào)試、驗收、運行維護等環(huán)節(jié)的管理提供依據(jù)。 ? 企業(yè)作業(yè)風險評估應覆蓋所有作業(yè)任務，并充分考慮作業(yè)的時間性及 可能的緊急情況。 ? 企業(yè)應基于作業(yè)風險評估結果，建立作業(yè)風險數(shù)據(jù)庫，作為每次作業(yè) 時風險控制應用的依據(jù)。 ? 員工意見。 ? 流程間的相互影響。 ? 環(huán)境與職業(yè)健康風險評估 目的：識別及評估生產(chǎn)活動中影響人員健康和環(huán)境的危害因素。 環(huán)境與職業(yè)健康風險評估要求 ? 企業(yè)應根據(jù)實際選擇定性或定量的評估方法，針對辨識的影響環(huán)境及 員工身心健康的因素進行風險評估。 規(guī)范要求 鏈接 突發(fā)事件識別 ? 企業(yè)應依據(jù)風險評估結果，認定潛在的突發(fā)事件。 ? 人為因素影響。 ? 人身傷亡。 ? 恐怖事件。 ? 突發(fā)新聞媒體事件。 應急預案 ? 企業(yè)應對認定的應急事件制定應急預案并明確職責，應急預案至少應 包括以下類別： ? 大面積停電。 ? 地質(zhì)災害。 ? 電力供應短缺。 ? 應急資源準備。 ? 應急培訓與演練計劃。 應急物資保障 ? 企業(yè)應根據(jù)預案準備下列類 別的應急物資： ? 設備類。 ? 醫(yī)療救護類。 ? 企業(yè)應依據(jù)實際情況，確定不同的演習方式，每年選擇適量的預案進 行演習，檢驗和完善預案，確保應急預案的有效性。 ? 指定演習效果評價人員。 ? 針對不足及時制定改進措施并確保措施的實施。 ? 各級人員應按規(guī)定的時間、程序、方式和內(nèi) 容向上級及政府報送信息，并以適當?shù)姆绞郊皶r向媒體、公眾和重要用戶發(fā)布停電影響等相關信息。 ? 續(xù)表 規(guī)范要求 鏈接 應急回顧 ? 企業(yè)應每年或演習后對預案進行回顧、更新，必要時增加或廢除不必 要的預案。應報告的事故 /事件包括： ? 人身事故 /事件 ? 職業(yè)病及職業(yè)性疾病 ? 電網(wǎng)事故 /事件 ? 設備事故 /事件 ? 火災 ? 交通事故 /事件 ? 環(huán)境破壞 /污染 ? 相關方投訴 ? 未遂 /違章 ? 報告程序應闡明事故 /事件定義、類別、等級，報告的時間與方式及應 采取的響應。 ? 企業(yè)應對員工進行事故 /事件的報告程序進行培訓，確保其理解意義和 作用。 ? 事故 /事件涉及人員應在事故 /事件調(diào)查報告表 /書上簽署確認。 ? 企業(yè)應將分析結果應用于： ? 風險控制 ? 績效評估 ? 管理評審 ? 體系改進 事故 /事件信息溝通與回顧 ? 企業(yè)應明確事故 /事件溝通的方式、渠道、時間、對象，可采取以下方 式進行溝通： ? 事故快報和事故通報 ? 月報、季報 ? 公告欄或備忘錄 ? 計算機網(wǎng)絡 ? 工作總結報告 ? 每年應向安委會匯報統(tǒng)計分析的結果 (包括認定風險，增加 /降低趨 勢 )。 ? 標識的配置與設置要求： ? 內(nèi)容準確、符合標準及現(xiàn)場實際 ? 標識清晰、位置明顯、對應 ? 安裝（張貼）規(guī) 范 ? 企業(yè)應就標識的配置目的和含義對員工進行培訓。 ? 劃線應滿足： ? 清晰、準確、規(guī)范 ? 符合標準及現(xiàn)場實際 ? 企業(yè)應就劃線的原則、目的和含義對員工進行培訓。 規(guī)范要求 鏈接 空氣質(zhì)量監(jiān)測與控制 ? 企業(yè)應基于風險評估結果確定需要進行空氣質(zhì)量監(jiān)測的區(qū)域。 通風系統(tǒng)與設備、設施的檢查與維護 ? 企業(yè)應建立通風系統(tǒng)與設備、設施清單。 ? 進入空氣條件不能滿足安全與健康要求的現(xiàn)場工作人員必須掌握防護 措施及防護用品的使用方法。 2． 1 2． 5 檢查與維護 ? 企業(yè)應制訂照明與能見度設備、設施檢查與維護計劃，確定檢查與維 護標準。 ? 企業(yè)應建立應急照明設施清單，對應急照明應定期進行試驗，確?？?用性。 ? 企業(yè)應按標準進行檢查并及時維護和處理建筑物、構筑物缺陷。 9． 1 9． 3 消防管理 目的：識別火災源、管理并控制火災風險 規(guī)范要求 鏈接 消防管理基本要求 ? 企業(yè)應進行火災風險調(diào)查與評估，調(diào)查與評估至少應考慮： ? 火災源 ? 火災類型 ? 滅火資源 ? 影響范圍 ? 應急要求 ? 過去和將來可能 發(fā)生的所有情況 ? 消防管理過程中應重點關注： ? 明確職責及重點防火區(qū)域 ? 建立消防設施、設備數(shù)據(jù)庫 ? 張貼消防平面布置圖 ? 對消防設施、設備進行標識 ? 消防設施、設備的檢查、檢測、維護與驗收 ? 消防設施、設備有效、易獲取 ? 按要求開展培訓與演練 ? 人員掌握滅火方法與防護知識 ? 建立與外部支援單位的溝通渠道 消防系統(tǒng)的配置 ? 企業(yè)應依據(jù)法律法規(guī)要求和調(diào)查評估結果，匹配相應的消防系統(tǒng)。 規(guī)范要求 鏈接 安保系統(tǒng)的建立 ? 企業(yè)應明確安保管理的組織機構。 ? 管理人員應對出入控 制和巡查工作情況進行檢查。識別應重點關注下列危害： ? 電氣危害 ? 墜落 /跌落危害 ? 野外動物傷害 ? 有毒有害物質(zhì) ? 刺穿或撞擊危害 ? 高溫危害 ? 灰塵和微粒 ? 輻射 ? 噪 音 ? 需求識別過程應考慮下列防護對象： ? 員工 ? 承包商 ? 參觀者 ? 需求識別參與的人員應包括： ? 專業(yè)人員 ? 醫(yī)務人員 ? 員工 續(xù)表 規(guī)范要求 鏈接 ? 企業(yè)應根據(jù)識別的結果建立各區(qū)域、工種的個人防護用品配備標準。 ? 企業(yè)應建立個人防護用品的發(fā) 放、借用記錄和公用個人防護用品臺賬。 ? 個人防護用品 檢驗后應張貼標識，標明試驗日期、有效期，并加蓋試 驗專用章，保存相應記錄。 ? 企業(yè)應對個人防護用品管理要求的依從性進行檢查。 ? 企業(yè)應根據(jù)風險評估或監(jiān)測結果，匹配通風系統(tǒng)與設備、設施并確保 其有效。 ? 企業(yè)應 針對通風系統(tǒng)與設備、設施的缺陷，及時進行維護與處理。 通風系統(tǒng)與設備、設施的檢查與維護 ? 企業(yè)應建立通風系統(tǒng)與設備、設施清單。 規(guī)范要求 鏈接 空氣質(zhì)量監(jiān)測與控制 ? 企業(yè)應基于風險評估結果確定需要進行空氣質(zhì)量監(jiān)測的區(qū)域。 檢查 ? 個人防護用品應按標準定期進行檢查。 ? 員工使用個人防護用品前應執(zhí)行檢查并正確使用。 ? 企業(yè)的個人防護用品要求應考慮與國際慣例接軌。 5. 生產(chǎn)用具 個人防護用品 目的：提供安全、適用的個人防護用品，控制對人員的傷害。 ? 安保人員應熟悉標準并履行職責。 ? 企業(yè)應對檢查、檢測和維護中發(fā)現(xiàn)的問題立即進行處理。 規(guī)范要求 鏈接 內(nèi)務管理要求 ? 企業(yè)應確保下列場所與設施整潔、規(guī)范有序： ? 車間 /變電站 /配電室 ? 作業(yè)點 ? 儲物場所 ? 辦公室 ? 宿舍與食堂 ? 衛(wèi)生設施 ? 內(nèi)務管理應達到下列要求： ? 物品管理定置化 ? 功能劃分清晰 ? 現(xiàn)場整潔、無雜物 ? 衛(wèi)生設