海爾供應商評估報告-免費閱讀
【正文】 考核現(xiàn)場操作。 1（否 1分） 公司有經(jīng)過培訓的內(nèi)審員，且資 查內(nèi)審員的相關(guān)培訓記錄和資格 1 （ 無 培 訓 第 11 頁 共 16 頁 內(nèi)部質(zhì)量審核 培訓 格證書 證書，證書簽發(fā)部門及時間： ，無有效證書 核 公司內(nèi)部必須定期進行體系審核，審核人員與被審核部門沒有直接責任關(guān)系 查審核記錄，了解審核人員與被審核部門的工作關(guān)系 沒有直接關(guān)系。 （否 ） 備 對公司所有設備有總臺帳控制，且保證正常使用 查設備總清單，且復印帶回。 2（否 2分） 進貨測試設備定期校對。 新廠不良品標識不明顯 2（無標識隔離 1分，評審后無糾正措施 1分 糾正和預防措施要跟蹤驗證其有效性。 1（設備無特殊程 序 人員無特殊培訓 ） 工序控制 測設備 關(guān)鍵工序須有先進的自動化生產(chǎn)及檢測設備且按期鑒定。 設備、檢驗書不合要求 1） 設置必要的工序控點，對于首件控制須有明 確程序規(guī)定并實施。 審；零部件是否驗收，是否有驗收記錄。且記錄文件編號： 原材料特采基準 2（否 2分） 倉庫物資標識清楚，區(qū)域劃分明確，有先進先出的文件規(guī)定和執(zhí)行條件。對質(zhì)量記錄差的供應商是否有淘汰制度，是否執(zhí)行供應商優(yōu)化。 1 （ 無 規(guī) 定 ，無清單 失效文件按期更換和回收，作為參考用的文件有標識，復印文件有受控 按總清單隨機抽查 2份到期文件，按發(fā)放部門 清點數(shù)量若數(shù)量不夠則未按期收回。記錄： 3（無分析 2，無整改計劃1 認 針對用戶的要求，實施最終的確認 上述型號經(jīng)糾偏后再次驗證，最終合格，是否實施最終定稿，并經(jīng)總工確認。 對于新開供應商評審，檢測公司負責第 2， 5， 6， 7， 8， 9 項評 審；物流負責第 3， 4 項評審；事業(yè)部負責第 1 項評審。 對于例行年審，由檢測公司牽頭進行，若物流審核人員不能參與，由檢測公司進行審查；如物流人員參與，物流負責第 4 項評審，其余由檢測公司評審。記錄： 3（否 3分） 改 有更改程序，明確更改背景，更改鑒別，審批控制。記錄： 無到期文件。每月是否對供應商進行動態(tài)的質(zhì)量評分： 每年進行質(zhì)量總結(jié)。 若為懸掛式標識，是否有區(qū)域劃分，是否按先進先出原則。 對貨物物資分區(qū)保存，并保證不損壞、變質(zhì)或遺失 現(xiàn)場是否對該物資分區(qū)保存。 是否有質(zhì)控點，查看當天的首件記錄，是否經(jīng)首件評審，領導確認。 關(guān)鍵工位應有 SPC控制圖 實際具有設備（附廠家設備清單和 SPC圖） ： 7(每少一項扣 1分，扣滿 5分為止。如有效，根據(jù)措施的結(jié)果修訂相應的文件并提交領導審批，涉及到改變了客戶原定規(guī)格時及時通知客戶。 檢查 設備鑒定標簽。 1（無 1分） 設備精度符合使用要求； 設備的Ramp。 （否 ） 審核后有審核結(jié)論，并有糾正措施，且提交被審核部門領導 審核結(jié)論是否發(fā)放到被審核部門。 1（否 1分） 培訓計劃、內(nèi)容、考核記錄保存完好。 2（無培訓 1現(xiàn)場抽查不合格 1 現(xiàn)場考核人員會操作，舉例說明。 無損壞設備。 1（無授權(quán)書定放行 所有記錄須有保存期限規(guī)定，且 現(xiàn)場抽查 2份文件，是否能在 30秒 （否 ） 第 10 頁 共 16 頁 檢驗與試驗 錄 保存良好，易于翻閱查找 內(nèi)找出文件 電子媒體保存須有備份且經(jīng)常維護 現(xiàn)場抽查 有備份且經(jīng)常維護 1（無備份，無維護措施1） 所有質(zhì)量記錄 修改時，須經(jīng)授權(quán)人簽字蓋章 抽查文件記錄，涂改處是否有簽字確認。 抽 2份實驗報告，與標準對比。能夠按照程序文件進行。 無特殊的程 序。檢驗指導書能否檢出關(guān)鍵問題。板材 1（否 1） 程序規(guī)定對客戶提供物資進行 是否對客戶提供圖紙標準進行評 1（否 1） 第 7 頁 共 16 頁
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