【正文】 客觀環(huán)境的變化 ,包括有關(guān)法規(guī)和其它要求的發(fā)展變化對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品和風(fēng)險(xiǎn)和影響。 內(nèi)部稽核人員由管理者代表直接任命有資歷的合格人員擔(dān)任 ,依據(jù)本公司實(shí)際情況 ,化學(xué)物質(zhì)內(nèi)部稽核將與其它 ISO 內(nèi)部稽核同步實(shí)施，內(nèi)部稽核查檢表在原有的基礎(chǔ)上增加化學(xué)物質(zhì)管理方面的內(nèi)容。 顧客要求事項(xiàng) : 地區(qū)協(xié)議、業(yè)界規(guī)范、顧客要求及其它本公司同意之要求事項(xiàng)。 當(dāng)業(yè)務(wù)單位收到客戶化學(xué)物質(zhì)管理要求事項(xiàng)或?qū)?yīng)法規(guī)限制時(shí) ,以工作聯(lián)絡(luò)單或 Email 方式向廠長提報(bào)。 倉庫記錄管理立即將出貨同批號(hào)成品進(jìn)行區(qū)隔管理。 流 程 項(xiàng) 目 品管 品管主管 倉庫 采購 供應(yīng)商 廠長室 1. 來料檢驗(yàn) 2. 合格判定 3. 不合格品處理 對(duì)策追蹤 OK NG 制程方面 環(huán)境 不合格品處理流程圖 制程方面 環(huán)境 不合格品處理 制程發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，立即貼上“不合格品”標(biāo)識(shí)并開立《糾正與預(yù)防措施單》 ,呈報(bào)廠長室后，并分發(fā)給 IPQC 及倉庫 ,由 IPQC 連同不合格品提交至倉庫“待處理品區(qū) ” 。 品質(zhì)部 將檢驗(yàn)合格的樣品 ,連同驗(yàn)貨報(bào)告交營業(yè)部簽收 ,營業(yè)部需在 樣品制作登記表 上簽名 確認(rèn) 。 倉庫區(qū)須規(guī)劃出合格品區(qū)、待處理品區(qū)。當(dāng)發(fā)生不合格品時(shí)，不管是否會(huì)造成生產(chǎn)中停線，都不能進(jìn)行特采或篩選。 IPQC 依《過程檢驗(yàn)程序》及 相關(guān)巡檢規(guī)范執(zhí)行，核對(duì)實(shí)際使用的物料批號(hào)與記錄在《紙箱批號(hào)管理表》上的物料批號(hào)是否一致。 核對(duì)化學(xué)物質(zhì)測(cè)試報(bào)告是否符合該原材料名稱。 當(dāng)本公司有變更需求發(fā)生時(shí)，依《 4M 變更管理作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行，變更需求單位需提交之相關(guān)資料，連同變更申請(qǐng)書，并注明變更項(xiàng)目，提交給各單位會(huì)簽確認(rèn)后，由業(yè)務(wù)單位通知客戶，客戶同意后方可執(zhí)行，在客戶沒有同意變更前不得進(jìn)行任何變更。 所有供應(yīng)商提供部品的物質(zhì) 安全資料表 (MSDS) 、成份表中含有被本 公司列為管制對(duì)象的成份時(shí)，需同時(shí)提供該成份對(duì)應(yīng)的化學(xué)物質(zhì)測(cè)試報(bào)告。 針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)材料如：水墨、釘線、膠水供應(yīng)商需進(jìn)行批號(hào)管理。 . 各部門應(yīng)對(duì)本單位人員進(jìn)行化學(xué)物質(zhì)教育訓(xùn)練。 負(fù)責(zé)提出 4M 變更需求。 原物料領(lǐng)、發(fā)料的確認(rèn)（料號(hào)、標(biāo)識(shí)）。 負(fù)責(zé)將本公司的《環(huán)境管理物質(zhì)清單》 EMSWI015 及相關(guān) RoHS 要求傳達(dá)給供應(yīng)商。 督促供應(yīng)商建立化學(xué)物質(zhì)管理體系，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行不定期稽核及改善進(jìn)度追蹤。 負(fù)責(zé)本公司對(duì)化學(xué)物質(zhì)的執(zhí)行狀況的內(nèi)部稽核。 。 。 。 . 可作為員工教育訓(xùn)練的教材。 3 化學(xué)物質(zhì)管理對(duì)象 . 化學(xué)物質(zhì) :在本公司也叫有害物質(zhì)或環(huán)境管理物質(zhì) ,是指國際組 織 或國際公約的相關(guān)法律法規(guī)限制或禁止使用的物質(zhì)。 、定期監(jiān)察及管理審查作業(yè)，以確?；瘜W(xué)物質(zhì)管理體系之適應(yīng)性。 ，監(jiān)督化學(xué)物質(zhì)管理程序與化學(xué)物質(zhì)之各項(xiàng)作業(yè)準(zhǔn)則。 。 負(fù)責(zé)制訂 4M 變更保證措施。 負(fù)責(zé)將來料不合格品隔離到“待處理品區(qū)”，貼上相應(yīng)標(biāo)識(shí)，并報(bào)告品管主管。 督促供應(yīng)商提供相關(guān)檢驗(yàn)和測(cè)試報(bào)告。 對(duì)不合格物料進(jìn)行隔離與管制，并填寫《退料單》。 . 營業(yè)部權(quán)責(zé) 收集有關(guān)客戶要求的信息并傳遞給工廠相關(guān)單位。 10 作業(yè)內(nèi)容 . 化學(xué)物質(zhì)含量的檢測(cè)要求 各類材料之化學(xué)物質(zhì)含量檢測(cè)必須在法定認(rèn)可的測(cè)試機(jī)構(gòu)（如： SGS）。 供應(yīng)商每年送檢一次以監(jiān)視原料供應(yīng)商使用材料的符合性，并將部品的測(cè)試報(bào)告副本提交給海洋 IQC。 各產(chǎn)品成份表必須如實(shí)填寫，有不實(shí)內(nèi)容時(shí)，一切責(zé)任由虛假方承擔(dān)。 當(dāng)變 更內(nèi)容有需要時(shí)，需交國家認(rèn)可的測(cè)試機(jī)構(gòu)檢進(jìn)行測(cè) ,并取得正式報(bào)告 ,結(jié)果合格后才可執(zhí)行變更。 化學(xué)物質(zhì)測(cè)試報(bào)告有效期一般為 1 年（有任何變更時(shí)須隨時(shí)更新化學(xué)物質(zhì)特性標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)）。 IPQC 要將生產(chǎn)中所用的化學(xué)藥品相關(guān)信息記錄在報(bào)告中，并對(duì)生產(chǎn)中所用到的治工具的正確性進(jìn)行管理。 生產(chǎn)活動(dòng)中所產(chǎn)生的不良物料 ,需分類收集依《不合格品控制程序》辦理。 當(dāng)發(fā)生不合格品時(shí)，不管是否因停線，都不能進(jìn)行特采作業(yè)。 . 異常處理 來料方面 環(huán)境 不合格品處理流程圖 來料方面 環(huán)境 不合格品處理 IQC 來料檢驗(yàn)需確認(rèn)，是否有《化學(xué)物質(zhì)管理程序》所規(guī)定之化學(xué)物質(zhì)之檢驗(yàn)項(xiàng)目和相關(guān)測(cè)試報(bào)告。 倉庫人員須將“不合格品禁止使用”告示牌放置于物料上方，并嚴(yán)格區(qū)隔與管制。 由廠長室召開化學(xué)物質(zhì)管理委員會(huì)會(huì)議，并召集相關(guān)人員檢討改善對(duì)策與如何防止 再發(fā)，向廠長匯報(bào)后續(xù)相關(guān)責(zé)任歸屬問題。經(jīng)廠長核準(zhǔn)后 ,送文控中心按外來文件進(jìn)行編號(hào)、發(fā)行、存查 (依《文件管理程序》 )。 業(yè)務(wù)單 位與化學(xué)物質(zhì)管理委員會(huì)經(jīng)由各種方法的確認(rèn)，取得環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)相關(guān)的法規(guī)及顧客要求等事項(xiàng)的最新信息 (包含制定、修編及廢除 )。 化學(xué)物質(zhì)內(nèi)部稽核的實(shí)施流程及相關(guān)記錄 ,依《內(nèi)部體系審核程序》執(zhí)行。 . 化學(xué)物質(zhì)管理計(jì)劃 化學(xué)物質(zhì)全廢計(jì)劃，由化學(xué)物質(zhì)管理委員負(fù)責(zé)追縱其是否按照計(jì)劃表時(shí)程日內(nèi)完成，并由廠長作最終確認(rèn)。 供應(yīng)商和供應(yīng)商之供應(yīng)鏈在化學(xué)物質(zhì)管制方面的績效。當(dāng)客戶要求執(zhí)行時(shí)，將依客戶要求做不定期內(nèi)